監(jiān)督索引號53250300971200000

共青團(tuán)蒙自市委2025年部門預(yù)算公開

目  錄

第一部分 共青團(tuán)蒙自市委2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 共青團(tuán)蒙自市委2025年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分 共青團(tuán)蒙自市委2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

（1）領(lǐng)導(dǎo)共青團(tuán)工作，加強對青年的政治引領(lǐng)，深入推進(jìn)全面從嚴(yán)治團(tuán)，組織共青團(tuán)組織圍繞改革發(fā)展的大局開展工作，帶領(lǐng)青年在經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中發(fā)揮生力軍和突擊隊作用。

（2）指導(dǎo)和幫助青年聯(lián)合會和少先隊工作委員會開展工作，協(xié)助有關(guān)部門對所主管的青年社會團(tuán)體進(jìn)行監(jiān)督管理。

（3）負(fù)責(zé)研究指導(dǎo)團(tuán)的組織建設(shè)和干部隊伍建設(shè)，推進(jìn)團(tuán)的基層組織建設(shè)；協(xié)助黨組織管理下一級團(tuán)委領(lǐng)導(dǎo)班子的有關(guān)工作；參與制定青少年事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和青少年工作方針、政策，對青少年教育培訓(xùn)基地、青少年服務(wù)機構(gòu)的建設(shè)進(jìn)行規(guī)劃和管理。

（4）貫徹黨管青年原則，充分發(fā)揮黨聯(lián)系青年的橋梁和紐帶作用，為黨做好青年群眾工作，依法維護(hù)青少年合法權(quán)益，服務(wù)青少年發(fā)展。

（5）調(diào)查研究青年思想動態(tài)和青年工作狀況，落實青少年意識形態(tài)工作，指導(dǎo)和組織青少年思想理論教育、宣傳文化活動和活動陣地建設(shè)，幫助青少年提高思想道德、科學(xué)文化和身心健康等綜合素質(zhì)。培養(yǎng)、選拔、推薦、表彰優(yōu)秀青少年；指導(dǎo)志愿者工作的開展。

（6）負(fù)責(zé)共青團(tuán)工作和青年工作的理論研究；向市委、市政府反映青少年思想狀況，參與協(xié)調(diào)處理各種與青少年利益相關(guān)的工作；對青少年工作中的重大問題提出建議，參與有關(guān)青少年政策的起草、實施、監(jiān)督等工作。

（7）參與制定有關(guān)青年民族、統(tǒng)戰(zhàn)工作的政策，做好青年統(tǒng)戰(zhàn)對象的團(tuán)結(jié)教育和少數(shù)民族青年工作，維護(hù)和發(fā)展全國各族青年之間的平等團(tuán)結(jié)互助和諧，鑄牢中華民族共同體意識。

（8）配合市教育體育局做好中、小學(xué)學(xué)生的教育管理工作，維護(hù)學(xué)校穩(wěn)定和社會安定。

（9）會同有關(guān)部門對青少年外事工作實行歸口管理和提供服務(wù)，負(fù)責(zé)與國外青少年團(tuán)體、政府青年機構(gòu)及國際地區(qū)性青年組織及其他友好團(tuán)體的交流工作。

（10）配合政法機關(guān)、工會、婦聯(lián)、教育體育局積極開展青少年的法制教育工作，貫徹執(zhí)行《未成年人保護(hù)法》，引導(dǎo)青少年學(xué)法、守法、知法、遵法，保護(hù)未成年人合法權(quán)益，教育挽救失足青少年。

（11）協(xié)同社會力量關(guān)心愛護(hù)青少年，開展力所能及的助學(xué)、助殘和助困活動。

（12）有序承接市政府轉(zhuǎn)移的職能，完成市委、市政府交辦或委托的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括辦公室、權(quán)益部、組織宣傳部,所屬單位1個，蒙自市青少年權(quán)益維護(hù)中心（非獨立核算、非獨立批復(fù)）。

（三）重點工作概述

全面貫徹落實黨的二十大精神和二十屆三中全會精神，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和習(xí)近平總書記關(guān)于青少年和共青團(tuán)工作的重要論述為根本遵循，圍繞中央、省、州決策部署和市委“158”青年工作思路，加強對青年的思想政治教育，引領(lǐng)青年群體積極接受政治訓(xùn)練、加強政治鍛造、追求政治進(jìn)步，筑牢青少年理想信念根基；聚焦為黨育人主責(zé)主業(yè)，優(yōu)化組織建設(shè)，不斷提升全市各級團(tuán)組織引領(lǐng)力、組織力、服務(wù)力和大局貢獻(xiàn)度，不斷鞏固黨執(zhí)政的青年基礎(chǔ)；聚焦青年就業(yè)和發(fā)展需求，健全完善城市青年規(guī)劃工作，服務(wù)和聯(lián)系好廣大創(chuàng)業(yè)青年，讓青年優(yōu)先發(fā)展理念成為社會普遍共識，為青年創(chuàng)造良好發(fā)展環(huán)境；凝聚關(guān)愛力量，守護(hù)未成年茁壯成長，充分發(fā)揮蒙自市關(guān)心下一代工作委員會力量，進(jìn)一步做好青少年合法權(quán)益維護(hù)工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制8人，其中：行政編制6人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制1人。在職實有8人，其中：財政全額保障8人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2025年部門財務(wù)總收入3294905.30元，其中：一般公共預(yù)算3294905.30元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比減少356840.56元，主要原因分析為2025年度西部計劃地方項目志愿者市級承擔(dān)部分社會保險費、生活補助減少。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入3294905.30元，其中:本年收入3294905.30元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款3294905.30元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年對比減少356840.56元，主要原因分析為2025年度西部計劃地方項目志愿者市級承擔(dān)部分社會保險費、生活補助較上年減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出3294905.30元。財政撥款安排支出3294905.30元，其中：基本支出3246905.30元，與上年對比減少354840.66元，主要原因分析為2025年度西部計劃地方項目志愿者市級承擔(dān)部分社會保險費、生活補助減少；項目支出48000元，與上年對比減少2000元，主要原因分析減少原因為我單位積極貫徹厲行節(jié)約原則，大力縮減開支，減少各項費用。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于:

1、2012901行政運行964582.04元，其主要用于單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括行政人員的基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費。

2、2012950事業(yè)運行98387.21元，包括事業(yè)人員的基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費。

3、2012999其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出1890672.80元，用于辦公費、印刷費、水電費等日常辦公經(jīng)費以及西部計劃志愿者生活補助、社會保險費支出。

4、2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出135894.08元，用于機關(guān)事業(yè)單位人員養(yǎng)老保險繳費。

5、2101101行政單位醫(yī)療48916.48元，用于單位行政人員醫(yī)療保險繳費。

6、2101102事業(yè)單位醫(yī)療6327.78元，用于單位事業(yè)人員醫(yī)療保險繳費。

7、2101103公務(wù)員醫(yī)療補助35872.90元，用于機關(guān)事業(yè)單位人員公務(wù)員醫(yī)療補助繳費。

8、2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5820.01元，用于機關(guān)事業(yè)單位人員大病保險、工傷保險繳費。

9、2210201住房公積金108432元，用于機關(guān)事業(yè)單位人員住房公積金繳費。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

本單位無此情況。

（一）與中央配套事項

我單位無此情況。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

我單位無此情況。

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項

我單位無此情況。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

共青團(tuán)蒙自市委2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計14107.50元，較上年減少92.50元，下降1%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

共青團(tuán)蒙自市委2025年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長0%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

共青團(tuán)蒙自市委2025年公務(wù)接待費預(yù)算為14107.05元，較上年減少92.50元，下降1%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。

減少原因為我單位積極貫徹厲行節(jié)約原則，大力縮減機關(guān)運行公務(wù)開支，減少接待費用。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

共青團(tuán)蒙自市委2025年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為0元，較上年增加0元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年增加0元，增長0%；公務(wù)用車運行維護(hù)費0元，較上年增加0元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

定額補助工作經(jīng)費。促進(jìn)重點貧困村青年轉(zhuǎn)移就業(yè)、就地發(fā)展產(chǎn)業(yè)為重點，積極參與鄉(xiāng)村振興建設(shè)。促進(jìn)各族青少年情感融合、思想文化認(rèn)同。為青年提供便捷的線下服務(wù)項目。嘗試社會化運作項目，推動政府購買服務(wù)工作社會化，促進(jìn)社會組織的發(fā)展。培養(yǎng)一批能有效推進(jìn)蒙自發(fā)展的青年人才。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入，指財政當(dāng)年撥付的資金。

2.住房保障支出(類)住房改革支出(款)，指用于我委各級機構(gòu)按照國家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。

3.基本支出，指為保證我單位正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、醫(yī)療費、住房公積金等人員經(jīng)費及辦公費、水電費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費兩部分。

4.項目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項開支。

5."三公"經(jīng)費，指我單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市問交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

6.機關(guān)運行經(jīng)費，指為保障我委運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

共青團(tuán)蒙自市委2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排100438元，與上年對比減少3502.40元，主要原因分析為我單位積極貫徹厲行節(jié)約原則，大力縮減機關(guān)運行經(jīng)費開支，機關(guān)運行經(jīng)費也隨之減少。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，共青團(tuán)蒙自市委資產(chǎn)總額209105.06元，其中，流動資產(chǎn)87279.52元，固定資產(chǎn)121825.54元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少3276.06元，其中固定資產(chǎn)減少30828.86元。處置房屋建筑物0方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分 共青團(tuán)蒙自市委2025年部門預(yù)算表

（附件16張表）

監(jiān)督索引號53250300971200111