監(jiān)督索引號(hào)53250301073300000

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)宣傳部2025年預(yù)算公開

目錄

第一部分 中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)宣傳部2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)宣傳部2025年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分  中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)宣部2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

貫徹落實(shí)中央、省委、州委、市委宣傳思想文化工作重大政策和事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃，協(xié)調(diào)宣傳思想文化系統(tǒng)各部門之間的工作；統(tǒng)籌指導(dǎo)理論研究、理論學(xué)習(xí)與宣傳工作；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)組織開展新聞工作；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)對(duì)外宣傳工作；統(tǒng)籌組織推進(jìn)精神文明建設(shè)工作；協(xié)調(diào)推進(jìn)優(yōu)秀文化產(chǎn)品創(chuàng)作和供給工作；負(fù)責(zé)組織貫徹落實(shí)黨和國家新聞出版（版權(quán)）工作的方針政策；負(fù)責(zé)組織貫徹落實(shí)黨和國家電影工作的方針政策；統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)廣播電視事業(yè)發(fā)展；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化管理工作；完成上級(jí)宣傳部門和市委交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、意識(shí)形態(tài)工作協(xié)調(diào)科、宣傳理論科、新聞文化科、廣播電視電影科。

所屬非獨(dú)立核算、獨(dú)立批復(fù)單位4個(gè)，分別是:

1.蒙自市志愿者服務(wù)中心

2.蒙自市農(nóng)村電影發(fā)行管理站

3.蒙自市網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急指揮中心

4.蒙自市廣播電視事業(yè)發(fā)展中心

（三）重點(diǎn)工作概述

1.深入推進(jìn)新時(shí)代理論武裝工程。堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指引，持續(xù)深入學(xué)習(xí)宣傳黨的二十大精神，貫徹習(xí)近平總書記對(duì)宣傳思想文化工作的重要指示，推動(dòng)各項(xiàng)工作落地見效。深入開展學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想主題教育，用黨的創(chuàng)新理論武裝黨員，教育群眾。

2.嚴(yán)格落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制。壓緊壓實(shí)各級(jí)各部門責(zé)任，管好意識(shí)形態(tài)陣地，牢牢掌握黨對(duì)意識(shí)形態(tài)工作的領(lǐng)導(dǎo)權(quán)、管理權(quán)和話語權(quán)，圍繞中華人民共和國成立76周年、中國人民抗日戰(zhàn)爭(zhēng)暨世界反法西期戰(zhàn)爭(zhēng)勝利80周年、中越建交75周年等關(guān)鍵時(shí)間節(jié)點(diǎn)，做好各項(xiàng)工作。

3.加強(qiáng)全媒體傳播體系建設(shè)。充分發(fā)揮主流媒體和新興媒體的作用深入宣傳黨中央的重大決策部署，擴(kuò)大對(duì)外宣傳，加大國際傳播能力建設(shè)，積極構(gòu)建大宣傳格局。主動(dòng)走向世界，在國際舞臺(tái)上講好蒙自故事、傳播蒙自聲音，不斷加強(qiáng)國際傳播能力。

4.推動(dòng)文藝事業(yè)繁榮發(fā)展。積極創(chuàng)造處一批彰顯蒙自特色的文藝精品力作，著力推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)和品牌創(chuàng)建，堅(jiān)持走品牌建設(shè)之路，持續(xù)推進(jìn)紅色地標(biāo)品牌提升行動(dòng)和“講好西南聯(lián)大紅色故事”項(xiàng)目，助力產(chǎn)業(yè)發(fā)展提質(zhì)增效，補(bǔ)齊文旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展短板，推動(dòng)歷史文脈傳承。做好慶祝中華人民共和國成立76周年等系列慶祝活動(dòng)。

5.提升公共服務(wù)水平。抓好三化美麗臺(tái)站建設(shè)，鞏固好“三化”美麗臺(tái)站建設(shè)成果，實(shí)現(xiàn)臺(tái)站“建管用”智慧化，打造政治過硬、本領(lǐng)過硬人才隊(duì)伍，創(chuàng)建團(tuán)結(jié)奮進(jìn)、生態(tài)和諧的美麗臺(tái)站。加強(qiáng)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)力度，加強(qiáng)對(duì)文化市場(chǎng)監(jiān)督管理。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制37人，其中：行政編制10人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制27人（含社科聯(lián)4人）。在職實(shí)有37人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)37人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員37人，其中：離休 0人，退休 37人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛（下屬事業(yè)單位蒙自市農(nóng)村電影發(fā)行管理站電影放映用車），超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入7,034,755.84元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款7,034,755.84元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對(duì)比減少855,790.83元，下降64.41%。主要原因分析：一是減少基本支出資金安排175,790.83元，比上年減少在職人員1名，減少安排調(diào)出人員工資及各類社會(huì)保險(xiǎn)等。二是減少項(xiàng)目資金的安排680,000元。分別減少安排定額補(bǔ)助工作經(jīng)費(fèi)650,000元，減少安排定額補(bǔ)助工作（社科聯(lián)）經(jīng)費(fèi)30,000元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入7,034,755.84元，其中:本年收入7,034,755.84元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款7,034,755.84元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0元。

與上年對(duì)比減少855,790.83元，下降64.41%。主要原因分析：一是減少基本支出資金安排175,790.83元，比上年減少在職人員1名，減少安排調(diào)出人員工資及各類社會(huì)保險(xiǎn)等。二是減少項(xiàng)目資金的安排680,000元。分別為減少安排定額補(bǔ)助工作經(jīng)費(fèi)650,000元，減少安排定額補(bǔ)助工作（社科聯(lián)）經(jīng)費(fèi)30,000元。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出7,034,755.84元。財(cái)政撥款安排支出7,034,755.84元，其中：基本支出6,614,755.84元，與上年對(duì)比減少175,790.83元，下降2.59%。主要原因分析：比上年減少在職人員1名，減少安排調(diào)出人員工資及各類社會(huì)保險(xiǎn)等。項(xiàng)目支出420,000元，與上年對(duì)比減少680,000元，下降61.82%。主要原因分析為減少安排定額補(bǔ)助工作經(jīng)費(fèi)650,000元，減少定額補(bǔ)助工作（社科聯(lián)）經(jīng)費(fèi)30,000元。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于

1.2013301：一般公共服務(wù)支出-宣傳事務(wù)-行政運(yùn)行，2025年預(yù)算數(shù)為1,895,223.56元，主要用于行政人員工資、各類社會(huì)保險(xiǎn)及日常公用經(jīng)費(fèi)（含蒙自市社會(huì)界科學(xué)聯(lián)合會(huì)2人）。

2.2013302：一般公共服務(wù)支出-宣傳事務(wù)-一般行政管理事務(wù)， 2025年預(yù)算數(shù)為420,000元，主要用于宣傳部定額補(bǔ)助工作經(jīng)費(fèi)400,000元；定額補(bǔ)助工作（社科聯(lián)）經(jīng)費(fèi)20,000元。

3.2013350：一般公共服務(wù)支出-宣傳事務(wù)-事業(yè)運(yùn)行，2025年預(yù)算數(shù)為2,552,556.71元，主要用于下屬4個(gè)事業(yè)單位及社科聯(lián)人員工資、各類社會(huì)保險(xiǎn)及日常公用經(jīng)費(fèi)（含蒙自市網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急指揮中心、蒙自市廣播電視事業(yè)發(fā)展中心、蒙自市農(nóng)村電影發(fā)行管理站、蒙自市志愿者服務(wù)中心、蒙自市社會(huì)界科學(xué)聯(lián)合會(huì)）。

4.2080501：社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休，2025年預(yù)算數(shù)為2,400元，主要用于宣傳部機(jī)關(guān)行政退休人員公用經(jīng)費(fèi)。

5.2080502：社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休，2025年預(yù)算數(shù)為437,954.16元，主要用于下屬事業(yè)單位農(nóng)村電影發(fā)行管理站退休人員退休費(fèi)及下屬事業(yè)單位退休人員公用經(jīng)費(fèi)。

6.2080505：社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，2025年預(yù)算數(shù)為646,772元，主要用于宣傳部機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

7.2101101: 衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療支出，2025年預(yù)算數(shù)為94,547.45元，主要用于宣傳部機(jī)關(guān)行政人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

8.2101102: 衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療支出，2025年預(yù)算數(shù)為169,130.19元，主要用于宣傳部下屬事業(yè)單位事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

9.2101103: 衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出，2025年預(yù)算數(shù)為285,981.67元，主要用于宣傳部機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位工作人員公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

10.2101199: 衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出，2025年預(yù)算數(shù)為42,392.98元，主要用于宣傳部機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位工作人員大病醫(yī)療保險(xiǎn)和工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

11.2210201: 住房保障支出-住房改革支出-住房公積金，2025年預(yù)算數(shù)為487,797.12元，主要用于宣傳部機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位住房公積金支出。

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

無。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目3個(gè)，采購預(yù)算資金11,120元。其中：政府采購貨物預(yù)算7,770元、政府采購服務(wù)預(yù)算3,350元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)宣傳部2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)74,675元，較上年減少755元，下降1%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)宣傳部2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年持平，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)宣傳部2025年沒有安排因公出國（境）費(fèi)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)宣傳部2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為58,311元，較上年減少589元，下降1%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為22次，共計(jì)接待204人次。

與上年相比減少的主要原因分析為我部本著厲行節(jié)約的原則，認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算有所下降。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)宣傳部2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為16,364元，較上年減少166元，下降1%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16,364元，較上年減少166元，下降1%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

與上年相比減少的主要原因分析為我部認(rèn)真貫徹落實(shí)公務(wù)用車制度，減少電影放映車的使用,同時(shí)減少車輛維修費(fèi)用。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

本年預(yù)算項(xiàng)目共1個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目。績效目標(biāo)設(shè)立情況：2025年定額補(bǔ)助工作經(jīng)費(fèi)400,000元。項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)：常態(tài)化、制度化抓好學(xué)習(xí)宣傳宣講，突出理論武裝工作；強(qiáng)化意識(shí)形態(tài)責(zé)任制落實(shí)，抓實(shí)意識(shí)形態(tài)工作，鞏固壯大主流思想輿論；培育和踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀，統(tǒng)籌推進(jìn)文明培育、文明實(shí)踐、文明創(chuàng)建，滿足人民群眾精神文化需求；建強(qiáng)市融媒體中心、新時(shí)代文明實(shí)踐中心，用好學(xué)習(xí)強(qiáng)國APP平臺(tái)，借“兩個(gè)中心一平臺(tái)”挖掘亮點(diǎn)講好蒙自故事；強(qiáng)化網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)保障，加強(qiáng)宣傳思想文化隊(duì)伍建設(shè)。設(shè)立情況：項(xiàng)目評(píng)價(jià)指標(biāo)分為三級(jí)，從產(chǎn)出、效益、滿意度指標(biāo)三方面設(shè)立。包括3個(gè)一級(jí)指標(biāo)，6個(gè)二級(jí)指標(biāo)，15個(gè)三級(jí)指標(biāo)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入，為市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.一般公共服務(wù)支出，為我部的工資福利支出、商品和服務(wù)支出 、社會(huì)保障和就業(yè)支出，為我部離退休人員工資和撫恤金的支出。

3.住房保障支出，為我部職工住房公積金支出。

4.基本支出，指為保證我部正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

5.項(xiàng)目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)開支。

6.“三公”經(jīng)費(fèi)，指我部用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

7.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，指為保障我部運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)宣傳部2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排307,747.52元，與上年對(duì)比減少13,661.84元，下降4.25%。主要原因分析為減少調(diào)出人員的日常公用經(jīng)費(fèi)。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)宣傳部資產(chǎn)總額3,289,274.02元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)49,999.36元，固定資產(chǎn)3,239,274.66元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少4,437,334.89元，其中固定資產(chǎn)減少1,065,830.95元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

第二部分 中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)宣傳部2025年部門預(yù)算表

（詳見附件）

附件

1.中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)宣傳部2025年部門預(yù)算表。

監(jiān)督索引號(hào)53250301073300111