監(jiān)督索引號53250300922200000

中國共產(chǎn)黨蒙自市紀律檢查委員會2025年部門預(yù)算公開

目錄

第一部分 中國共產(chǎn)黨蒙自市紀律檢查委員會2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 中國共產(chǎn)黨蒙自市紀律檢查委員會2025年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分 中國共產(chǎn)黨蒙自市紀律檢查委員會2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

中國共產(chǎn)黨蒙自市紀律檢查委員會、蒙自市監(jiān)察委員會合署辦公，實行一套工作機構(gòu)、兩個機關(guān)名稱的體制，履行紀律檢查、國家監(jiān)察兩項職能。履行黨內(nèi)監(jiān)督專責，強化監(jiān)督執(zhí)紀問責職責，維護黨章和其他黨內(nèi)法規(guī)，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況，協(xié)助黨的委員會推進全面從嚴治黨、加強黨風建設(shè)和組織協(xié)調(diào)反腐敗工作。認真履行監(jiān)督、調(diào)查、處置職責，按照管理權(quán)限，對全市所有行使公權(quán)力的公職人員實施監(jiān)察，維護憲法和法律法規(guī)權(quán)威，依法監(jiān)察公職人員行使公權(quán)力情況，調(diào)查職務(wù)違法和職務(wù)犯罪，開展廉政建設(shè)和反腐敗工作。向市一級黨和國家機關(guān)派駐紀檢監(jiān)察機構(gòu)，實現(xiàn)派駐監(jiān)督、監(jiān)察全覆蓋。市委巡察辦設(shè)在市紀委，負責組織全市巡察工作。

1、主管全市黨的紀律檢查工作，維護黨章和其他黨內(nèi)法規(guī)，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況。落實省、市委的有關(guān)決定。

2、維護憲法和法律法規(guī)權(quán)威；依法監(jiān)察公職人員行使公權(quán)力情況，調(diào)查職務(wù)違法和職務(wù)犯罪；開展廉政建設(shè)和反腐敗工作。

3、履行監(jiān)督、執(zhí)紀、問責職責，負責檢查和處理市委管理的黨的組織和黨員領(lǐng)導干部違反黨章和其他黨內(nèi)法規(guī)的案件，決定對這些案件中的違紀黨員的處分，或提出處理意見；受理黨員的舉報、控告和申訴，必要時直接查處下級黨的紀檢機關(guān)管轄的重要或復雜的案件。

4、監(jiān)察委履行監(jiān)督、調(diào)查、處置職責，按照管理權(quán)限，對本地區(qū)所有行使公權(quán)力的公職人員實施監(jiān)察。

5、對全市黨員和行使公權(quán)力的公職人員進行黨風廉政建設(shè)和遵紀守法的教育。做好黨的紀律檢查、監(jiān)察工作方針、政策的宣傳工作。組織、指導紀檢、監(jiān)察系統(tǒng)干部的培訓工作。

6、會同市級機關(guān)各部門以及各縣（市）、政府做好紀檢、監(jiān)察干部的管理工作。

7、向市一級黨和國家機關(guān)派出紀檢監(jiān)察機構(gòu)，實現(xiàn)派駐監(jiān)督、監(jiān)察全覆蓋。

8、市委巡察辦設(shè)在市紀委，負責組織全市巡察工作。市委巡察辦對州委巡察辦和市委巡察工作領(lǐng)導小組報告巡察工作，傳達貫徹州委巡察工作領(lǐng)導小組及辦公室和市委巡察工作領(lǐng)導小組的決策和部署，負責市委巡察工作的組織、協(xié)調(diào)、督查、服務(wù)、保障等職責和省委巡視工作、州委巡察工作的協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)職責。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

市紀委市監(jiān)委共設(shè)置18個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括辦公室、案管室、案審室、黨風政風監(jiān)督室、干部監(jiān)督室、信訪室、組織部、宣傳部、第一紀檢監(jiān)察室、第二紀檢監(jiān)察室、第三紀檢監(jiān)察室、第四紀檢監(jiān)察室、第五紀檢監(jiān)察室、第六紀檢監(jiān)察室、第七紀檢監(jiān)察室、第八紀檢監(jiān)察室、第九紀檢監(jiān)察室、第十紀檢監(jiān)察室。有9個派駐紀檢監(jiān)察組和1個派出紀檢監(jiān)察工委，分別是：派駐市委辦紀檢組、派駐市政府辦紀檢、派駐市財政局紀檢組、派駐市人大紀檢組、派駐市政協(xié)紀檢組、派駐市公安局紀檢組、派駐市法院紀檢組、派駐市檢察院紀檢組、派駐市衛(wèi)健局紀檢組、派出市直機關(guān)工委紀檢監(jiān)察工委。

市委巡察辦、市委巡察組、市巡察信息服務(wù)中心，作為市委工作部門，設(shè)在市紀委。設(shè)立5個正科級巡察組和一個信息服務(wù)中心，即：市委巡察辦、市委第一巡察組、市委第二巡察組、市委第三巡察組、市委第四巡察組、市委第五巡察組、市巡察信息服務(wù)中心。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

2025年，是進一步全面深化改革的開局之年，也是“十四五”規(guī)劃的收官之年，更是推進中國式現(xiàn)代化蒙自篇章的關(guān)鍵之年，做好紀檢監(jiān)察工作意義重大、責任重大。全市紀檢監(jiān)察機關(guān)堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大和二十屆三中全會精神，認真落實中央和省州市黨委、紀委全會精神，忠誠擁護“兩個確立”，堅決做到“兩個維護”，堅持以改革精神和嚴的標準管黨治黨，縱深推進正風肅紀反腐，不斷推動清廉云南建設(shè)蒙自實踐走深走實，以全面從嚴治黨新成效保障“十四五”圓滿收官。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制109人，其中：行政編制102人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制5人。在職實有105人，其中： 財政全額保障105人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員32人，其中：離休0人，退休32人。

車輛編制7輛，實有車輛7輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2025年部門財務(wù)總收入21,942,225.47元，其中：一般公共預(yù)算21,942,225.47元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比增加459,488.45元，主要原因是2025年在職人員相比2024年增加4人，工資、社會保險繳費、住房公積金等人員經(jīng)費及各項支出相應(yīng)增加。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入 21,942,225.47元，其中:本年收入21,942,225.47元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款21,942,225.47元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年對比增加459,488.45元，主要原因是2025年在職人員相比2024年增加4人，人員工資、社會保險繳費、住房公積金等人員經(jīng)費及各項支出相應(yīng)增加。如：2011101款相比2024年增加293,577.32元，2011150款相比2024年增加99,208.99元，2080505款相比2024年增加53,789.00元，2210201款相比2024年增加41,220.00元。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出21,942,225.47元。財政撥款安排支出 21,942,225.47元，其中：基本支出20,942,225.47元，與上年對比增加459,488.45元，主要原因是2025年列入基本支出的人員工資、社會保障繳費、住房公積金等人員等經(jīng)費支出相比2024年有所增長，如2011101款相比2024年增加293,577.32元，2011150款相比2024年增加99,208.99元，2080505款相比2024年增加53,789.00元，2210201款相比2024年增加41,220.00元；項目支出1,000,000.00元，與上年相比無增減變化。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，2011101款支出為15,673,037.00元，主要用于機關(guān)行政運行經(jīng)費支出；2011199款支出為1,000,000.00元，主要用于其他紀檢監(jiān)察事務(wù)支出；2080505款支出為1,863,688.96元，主要用于機關(guān)基本養(yǎng)老保險繳費支出；2080501款支出為19,200.00元，主要用于單位離退休人員公用經(jīng)費支出；2210201款支出為1,543,854.24元，主要用于機關(guān)住房公積金支出；2011150款支出為314,726.31元，主要用于事業(yè)運行支出；2101101款支出為777,540.61元，主要用于行政醫(yī)療支出；2101102款支出為18,640.01元，主要用于事業(yè)基本醫(yī)療保險支出；2101103款支出為640,970.17元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補助支出；2101199款支出為90,568.17元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療支出。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

本單位沒有對下專項轉(zhuǎn)移支付的預(yù)算公開事項。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目3個，政府采購預(yù)算總額110,000.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算110,000.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

中國共產(chǎn)黨蒙自市紀律檢查委員會2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計310,000.00元，較上年減少345,500.00元，下降52.71%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

中國共產(chǎn)黨蒙自市紀律檢查委員會2025年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

相比上年因公出國（境）費無增減變化。

（二）公務(wù)接待費

中國共產(chǎn)黨蒙自市紀律檢查委員會2025年公務(wù)接待費預(yù)算為10,000.00元，較上年減少436,500.00元，下降97.76%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為15次，共計接待90人次。

公務(wù)接待費減少原因：上年把小新寨留置點伙食費支出錯列入“公務(wù)接待費”，今年已更正，故本年“三公”經(jīng)費預(yù)算比上年大幅度減少。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

中國共產(chǎn)黨蒙自市紀律檢查委員會2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為300,000.00元，較上年增加91,000.00元，增長43.54%。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年增加0元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費300,000.00元，較上年增加91,000.00元，增長43.54%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為7輛。

公務(wù)用車購置及運行維護費增加原因：查辦案件數(shù)量增多，公車運維費用相應(yīng)增長。

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

2025年，中國共產(chǎn)黨蒙自市紀律檢查委員會共申報項目1個（定額補助工作經(jīng)費），列2011199款共計1,000,000.00元。績效目標主要用于專項紀律檢查、談話室運行維護、黨風廉政建設(shè)、紀委監(jiān)委審查調(diào)查專項工作、市委巡察工作、宣傳教育工作及日常辦公各項開支。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

2、住房公積金：反映按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀九十年代中期，在全國機關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實施近20年時間。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級別工資、機關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級（職務(wù)）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活補貼等。

3、基本支出：指為保證我單位各級機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、住房公積金等人員經(jīng)費及辦公費、水電費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費兩部分。

4、項目支出：指在基本支出之外，為完成特定公務(wù)而發(fā)生的各項開支。包括大案要案查處、專項紀律檢查、黨風廉政建設(shè)宣傳教育等項目支出。

5、機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

6、按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

中國共產(chǎn)黨蒙自市紀律檢查委員會2025年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排2,314,129.04元，主要用于辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、執(zhí)法執(zhí)勤車輛運行維護費、工會經(jīng)費、公車改革補貼、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費開支。較上年預(yù)算數(shù)2,255,485.04對比減少58,644.00元，減少主要原因：按照中央八項規(guī)定和《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》要求，厲行節(jié)約、削減開支。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，中國共產(chǎn)黨蒙自市紀律檢查委員會資產(chǎn)總額21,575,723.78元，其中，流動資產(chǎn)19,941,085.32元，固定資產(chǎn)1,569,278.30元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)65,360.16元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少4,675,909.67元，其中固定資產(chǎn)減少170,157.37元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分 中共蒙自市紀律檢查委員會2025年部門預(yù)算表

（附件16張表）

監(jiān)督索引號53250300922200111