監(jiān)督索引號53250300928600000

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會市直機(jī)關(guān)工作委員會2025年預(yù)算公開

目錄

第一部分 中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會市直機(jī)關(guān)工作委員會2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會市直機(jī)關(guān)工作委員會2025年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分 中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會市直機(jī)關(guān)工作委員會2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.統(tǒng)一組織、規(guī)劃、部署市直機(jī)關(guān)基層黨組織的工作，提出加強(qiáng)和改進(jìn)黨的建設(shè)的建議，研究制定工作規(guī)劃，并抓好組織實(shí)施。

2.指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、紀(jì)律建設(shè)，把制度建設(shè)貫穿其中，深入推進(jìn)反腐敗斗爭。

3.對市直機(jī)關(guān)基層黨組織落實(shí)黨建責(zé)任制、遵守政治紀(jì)律和政治規(guī)矩情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，并向市委報(bào)告。

4.配合市級有關(guān)部門抓好市直機(jī)關(guān)各部門領(lǐng)導(dǎo)班子思想政治建設(shè)，參與對黨員領(lǐng)導(dǎo)干部落實(shí)雙重組織生活制度的督促檢查和指導(dǎo)，了解掌握情況，按規(guī)定報(bào)送情況報(bào)告。

5.督促指導(dǎo)市直各部門機(jī)關(guān)黨組織按期換屆，審批關(guān)于召開黨員大會或黨員代表大會的請示，審批市委各部委、市級國家機(jī)關(guān)各部門機(jī)關(guān)黨組織和機(jī)關(guān)紀(jì)委領(lǐng)導(dǎo)班子的組成及書記、副書記的任免。

6.指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)基層黨組織加強(qiáng)基層組織建設(shè)，做好黨員發(fā)展、教育和管理等工作。

7.培訓(xùn)輪訓(xùn)市直機(jī)關(guān)黨務(wù)干部。

8.指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)基層黨組織和廣大黨員學(xué)習(xí)習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，教育引導(dǎo)機(jī)關(guān)廣大黨員干部樹牢“四個意識”，堅(jiān)定“四個自信”，堅(jiān)決做到“兩個維護(hù)”。

9.指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)黨組織加強(qiáng)思想政治工作和精神文明建設(shè)。

10.完成市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置1個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室

所屬單位1個，即：中共蒙自市委市直機(jī)關(guān)工委黨建信息管理中心。（非獨(dú)立核算，非獨(dú)立批復(fù)）

（三）重點(diǎn)工作概述

為深入學(xué)習(xí)貫徹中央、省委、州委和市委關(guān)于加強(qiáng)機(jī)關(guān)黨建工作的決策部署，持續(xù)提升全市機(jī)關(guān)黨建工作質(zhì)量，聚焦黨建引領(lǐng)青年黨員干部引擎賦能，圍繞“有蒙有YOUNG”黨建品牌，向下延伸打造“青年有YOUNG”黨建與業(yè)務(wù)融合重點(diǎn)項(xiàng)目，以實(shí)施“青鋒學(xué)堂”“青礪青為”“青清同行”“青春勵志”等“四大行動”，全方位、多途徑助力青年黨員干部成長成才，為機(jī)關(guān)黨建高質(zhì)量發(fā)展蓄積后續(xù)力量，以“高鐵速度”譜寫蒙自高質(zhì)量發(fā)展的新篇章，制定本年度工作思路。

1、實(shí)施“青鋒學(xué)堂”行動

堅(jiān)持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想武裝機(jī)關(guān)黨員干部的工作體系進(jìn)一步健全完善，教育引導(dǎo)市直機(jī)關(guān)各級黨組織和機(jī)關(guān)黨員干部更加緊密地團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，帶頭深刻領(lǐng)悟兩個確立的決定性意義，帶頭增強(qiáng)“四個意識”，堅(jiān)定“四個自信”，做到“兩個維護(hù)”，帶頭貫徹落實(shí)黨的二十大重大決策部署，帶領(lǐng)機(jī)關(guān)黨組織和機(jī)關(guān)黨員干部在全面學(xué)習(xí)、全面把握和全面落實(shí)上做表率、當(dāng)先鋒、立新功，為提升蒙自首位度上作出首位貢獻(xiàn)。充實(shí)機(jī)關(guān)“青力量”引擎支撐，為機(jī)關(guān)黨建高質(zhì)量發(fā)展注入“源頭活水”。

2、實(shí)施“青礪青為”行動

堅(jiān)持黨建引領(lǐng)，以志愿服務(wù)為抓手，充分發(fā)揮機(jī)關(guān)基層黨組織和黨員隊(duì)伍在落實(shí)中心工作中的戰(zhàn)斗堡壘和先鋒模范作用充分彰顯，切實(shí)把黨的組織優(yōu)勢和政治優(yōu)勢轉(zhuǎn)化成推動社會發(fā)展的強(qiáng)大動力。

3、實(shí)施“青清同行”行動

解決黨員干部易受享樂主義、奢靡之風(fēng)、消費(fèi)主義思想侵襲的難題，幫助青年黨員干部扣好廉潔從政“第一粒扣子”。

4、實(shí)施“青春勵志”行動

常態(tài)化開展黨務(wù)干部履職培訓(xùn)，特別是新任職青年黨務(wù)干部履職培訓(xùn)，開設(shè)“基礎(chǔ)黨務(wù)微課堂”。對黨務(wù)工作的難點(diǎn)和重點(diǎn)開展針對性培訓(xùn)，提升機(jī)關(guān)黨務(wù)干部履職能力和工作水平。

年輕干部是黨和國家事業(yè)發(fā)展的生力軍。結(jié)合云南省推動新時代機(jī)關(guān)黨的建設(shè)高質(zhì)量發(fā)展三年行動計(jì)劃黨建工作要求，緊扣“圍繞中心抓黨建，高質(zhì)量黨建引領(lǐng)高質(zhì)量發(fā)展”主線，實(shí)施以“基礎(chǔ)黨務(wù)規(guī)范化、黨建品牌品質(zhì)化、基層隊(duì)伍專業(yè)化、服務(wù)群眾常態(tài)化”為抓手， 聚焦“理論武裝、領(lǐng)導(dǎo)能力、骨干力量、黨建賦能、全域創(chuàng)新” 提升工程，實(shí)施“青鋒學(xué)堂”“青礪青為”“青清同行”等“三大行動”，實(shí)現(xiàn)“基層黨建水平全面提質(zhì)、黨建品牌創(chuàng)建全面提升、基層治理能力全面提速”，推動全域組織覆蓋、全域黨員管理、全域制度貫穿、全域作用發(fā)揮，形成實(shí)踐特色鮮明、帶動作用凸顯、黨員群眾公認(rèn)的黨建示范集群，走穩(wěn)全市基層黨建“第一方陣”。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財(cái)政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制9人，其中：行政編制5人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制4人。在職實(shí)有9人，其中：財(cái)政全額保障9人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員6人，其中：離休0人，退休6人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入1596706.41元，其中：一般公共預(yù)算1596706.41元，政府性基金0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年1447038.69元對比增加149667.72元，上升10.34%，主要原因：在職人員增加，基本支出增加；項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入1596706.41元，其中:本年收入1596706.41元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1596706.41元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0.00萬元。

與上年1447038.69元對比增加149667.72元，上升10.34%，主要原因：在職人員增加，基本支出增加；項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

四、預(yù)算單位支出情況

（本條分組按項(xiàng)級科目細(xì)化）

2025年部門預(yù)算總支出1596706.41元。財(cái)政撥款安排支出1596706.41元，其中：基本支出1542706.41元，與上年1397038.69元對比增加145667.72元，上升10.43%，主要原因：在職人員增加，基本支出經(jīng)費(fèi)增加；項(xiàng)目支出54000元，與上年50000元對比增加4000元，主要原因：在職人員增加，項(xiàng)目支出增加。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.一般公共服務(wù)支出2025年預(yù)算數(shù)為1181903.17元，主要原用于在職人員工資、運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

2.社會保障和就業(yè)支出2025年預(yù)算數(shù)為159288.96元。主要用于在職人員養(yǎng)老保險支出。

   3.衛(wèi)生健康支出2025年預(yù)算數(shù)為135225.32元。主要用于在職人員醫(yī)療保險及公務(wù)員醫(yī)療保險支出。

4.住房保障支出2025年預(yù)算數(shù)為120288.96元，主要用于在職人員住房公積金支出。

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

本單位無對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會市直機(jī)關(guān)工作委員會2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)1980元，較上年減少20元，下降1%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會市直機(jī)關(guān)工作委員會2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

本單位較上年相比，未發(fā)生變動。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會市直機(jī)關(guān)工作委員會2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1980元，較上年減少20元，下降1%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為4次，共計(jì)接待20人次。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會市直機(jī)關(guān)工作委員會2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

本單位較上年相比，未發(fā)生變動。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

1、定額補(bǔ)助工作經(jīng)費(fèi)，績效項(xiàng)目目標(biāo)為：為進(jìn)一步充實(shí)干部職工隊(duì)伍力量，確保市委市直機(jī)關(guān)工委各項(xiàng)工作有序正常開展。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入，為市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)），指用于保障工委機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展工作的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)，差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、郵電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

3.一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)），指用于事業(yè)人員基本工資、津貼補(bǔ)貼等。

4.一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（項(xiàng)），指用于各項(xiàng)黨務(wù)工作、日常業(yè)務(wù)工作等支出。

5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)），指反映我單位開支的退休經(jīng)費(fèi)。

6.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)），指在職人員基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出。

7.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)），主要反映指工委按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，為在職職工按規(guī)定比例繳納的住房公積金支出。

8.基本支出，指為保障工委機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括職工工資、離退休費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

9.“三公”經(jīng)費(fèi)，指工委用財(cái)政撥款安排的因公出國( 境) 費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國( 境) 反映單位公務(wù)出國( 境) 的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出; 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出( 含車輛購置稅) 及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出; 公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待( 含外賓接待) 支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會市直機(jī)關(guān)工作委員會2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排86348.16元，與上年82231.36元對比增加4116.8元，主要原因行政運(yùn)行人員公用經(jīng)費(fèi)增加。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會市直機(jī)關(guān)工作委員會資產(chǎn)總額61687.79元，其中，流動資產(chǎn)8667.02元，固定資產(chǎn)53020.77元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少5521.04元，其中固定資產(chǎn)減少13625.52元，流動資產(chǎn)增加8104.48元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。

第二部分 中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會市直機(jī)關(guān)工作委員會2025年部門預(yù)算表

（附件16張表）