監(jiān)督索引號53250301036000500000

蒙自市文萃小學(xué)2025年預(yù)算公開

    目錄

第一部分 蒙自市文萃小學(xué)2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 蒙自市文萃小學(xué)2025年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表

蒙自市文萃小學(xué)2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.圍繞一個中心：一切以學(xué)生發(fā)展為中心；緊抓兩條主線：一條是以班主任為核心的德育主線，另一條是以學(xué)科組長為核心的教學(xué)主線；堅持三個優(yōu)化：優(yōu)化教育環(huán)境，優(yōu)化教育管理，優(yōu)化教學(xué)過程；落實四大舉措：以德立校、科研興校、質(zhì)量強校、特色名校；爭創(chuàng)五個一流：一流的辦學(xué)條件、一流的教師隊伍、一流的管理水平、一流的教學(xué)質(zhì)量、一流的校園文化。

2.全面貫徹黨的教育方針，執(zhí)行落實上級有關(guān)教育工作的政策、法律法規(guī)，擬訂學(xué)校教育改革與發(fā)展戰(zhàn)略，制定學(xué)校教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計劃并組織實施。

3.負責全校基礎(chǔ)教育、學(xué)前教育等管理工作，負責學(xué)校的規(guī)劃和布局調(diào)整，促進全校教育協(xié)調(diào)均衡發(fā)展。

4.負責全校教師隊伍建設(shè)和管理工作，依法管理教師的編制、資格認定、職務(wù)評聘、考核、聘用、培訓(xùn)、勞資、調(diào)配等。

5.負責統(tǒng)籌管理全校教育經(jīng)費，協(xié)調(diào)督促落實確保教師工資統(tǒng)一發(fā)放和合理安排學(xué)校正常運轉(zhuǎn)經(jīng)費；監(jiān)督學(xué)校收費行為；組織實施學(xué)校建設(shè)；管好用好教育經(jīng)費；落實學(xué)生資助政策；完成國家、省、市教育統(tǒng)計。

6.配合有關(guān)部門加強學(xué)校思想政治工作，深化教育教學(xué)改革，強化學(xué)校管理，扎實推進素質(zhì)教育，努力提高教育教學(xué)質(zhì)量，促進學(xué)生全面發(fā)展。

7.承擔市教體局及其他部門具體工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置8個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：教務(wù)處、教科室、辦公室、政教處、少先隊、總務(wù)處、財務(wù)中心、安全處。所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1、教學(xué)工作：深化教育教學(xué)改革，強化學(xué)校管理，扎實推進素質(zhì)教育，努力提高教育教學(xué)質(zhì)量，促進學(xué)生全面發(fā)展。

2、師資隊伍建設(shè)：依法管理教師的編制、資格認定、職務(wù)評聘、考核、聘用、培訓(xùn)、勞資、調(diào)配等。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2025年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制74人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制74人。在職實有74人，其中：財政全額保障74人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員3人，其中：離休0人，退休3人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2025年部門財務(wù)總收入11298325.52元，其中：一般公共預(yù)算11298325.52元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比增加了440195.38元，主要原因分析教師人數(shù)增加，工資增加。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入11298325.52元，其中:本年收入11298325.52元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款11298325.52元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年對比增加了440195.38元，主要原因分析教師人數(shù)增加，工資增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出11298325.52元。財政撥款安排支出11298325.52元，其中：基本支出11298325.52元，與上年對比增加了440195.38元，主要原因分析教師人數(shù)增加，工資增加。

項目支出0元，與上年無增減變化。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

205（類）05（款）02（項），主要用于小學(xué)教育支出。2025年預(yù)算數(shù)為8088311.27元。與上年對比增加428719.47元，主要原因是教師人數(shù)增加，工資增加。

208（類）05（款）02（項），主要用于機關(guān)事業(yè)單位離退休支出。2025年預(yù)算數(shù)為1800.00元。與上年對比減少了600.00元，主要原因是退休教師死亡1人，退休人數(shù)減少了1人。

208（類）05（款）05（項），主要用于機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出。2025年預(yù)算數(shù)為1301941.60元。與上年對比增加了7166.38元，主要原因是教師人數(shù)增加，事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費金額增加。

208（類）05（款）06（項），主要用于機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。2025年預(yù)算數(shù)為0元，與上年對比無變化。

210（類）11（款）02（項），主要用于機關(guān)事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費支出。2025年預(yù)算數(shù)為532226.39元。與上年對比減少了93232.37元，主要原因是醫(yī)療保險繳費比率降低，繳費金額減少。

210（類）11（款）03（項），主要用于公務(wù)員醫(yī)療補助繳費支出。2025年預(yù)算數(shù)為357927.42元，與上年比較增加了49812.83元，主要原因是教師工資增加，公務(wù)員醫(yī)療補助繳費金額增加。

210（類）11（款）99（項），主要其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。2025年預(yù)算數(shù)為72178.68元，與上年比較增加了4087.95元。主要原因是教師工資增加，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出增加。

221（類）02（款）01（項），主要用于住房保障支出。2025年預(yù)算數(shù)為943940.16元，與上年對比增加了44241.12元，主要原因教師工資增加，公積金補助繳費金額增加。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

本年無對下專項轉(zhuǎn)移支付。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

蒙自市文萃小學(xué)2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計9400.00元，較上年減少100.00元，下降1.05%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

蒙自市文萃小學(xué)2025年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。無增減變化。

（二）公務(wù)接待費

蒙自市文萃小學(xué)2025年公務(wù)接待費預(yù)算為9400.00元，較上年減少100.0元，下降1.05%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為10次，共計接待100人次。

公務(wù)接待費預(yù)算減少是因為工作更加注重實效，減少一些接待活動。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

蒙自市文萃小學(xué)2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛，無增減變化。

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

無

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算支出包括教育支出（含學(xué)前教育、小學(xué)教育、初中教育等）、社會保障和教育支出、住房保障支出等。

2.財政部門撥款支出包括機關(guān)工資福利支出、機關(guān)商品和服務(wù)支出、對事業(yè)單位經(jīng)常性補助、對個人和家庭的補助、工資福利支出、商品和服務(wù)支出等。

3.部門基本支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險繳費、住房公積金、辦公費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、退休費、對其他個人和家庭的補助等。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

蒙自市文萃小學(xué)2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排0萬元，與上年對比無變化。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，蒙自市文萃小學(xué)資產(chǎn)總額47248774.32元，其中，流動資產(chǎn)417340.58元，固定資產(chǎn)46831433.74元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少911569.69元，其中固定資產(chǎn)增加268652.13元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分蒙自市文萃小學(xué)2025年部門預(yù)算表

（附件16張表）

監(jiān)督索引號53250301036000500111