監(jiān)督索引號53250301036001100000

蒙自市職業(yè)教育中心2025年部門預(yù)算公開

目錄

第一部分 蒙自市職業(yè)教育中心2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 蒙自市職業(yè)教育中心2025年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分 蒙自市職業(yè)教育中心2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

全面貫徹落實國家、省、州、市職業(yè)教育工作會議精神，遵循職業(yè)教育發(fā)展規(guī)律，面向社會、面向市場，轉(zhuǎn)變觀念，更新人才培養(yǎng)模式，堅持“以市場為導(dǎo)向，以改革為動力，以質(zhì)量求生存，以特色求發(fā)展”的辦學(xué)思想，做到“以法治校、以德立校、教科興校”，強化“德技雙馨、身心雙健”意識。培養(yǎng)與我國社會主義現(xiàn)代化建設(shè)要求相適應(yīng)，德、智、體、美全面發(fā)展，具有綜合職業(yè)能力，在生產(chǎn)、服務(wù)一線工作的高素質(zhì)勞動者和技能型人才。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置8個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、教務(wù)教科處、總務(wù)處、德育處、培訓(xùn)中心、招就處、信息中心、產(chǎn)教融合辦。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1．強化政治引領(lǐng)。貫徹落實黨組織領(lǐng)導(dǎo)的校長負責制，完善學(xué)校各項管理制度、重大項目工作方案等，鑄牢思想政治教育，立德樹人、為黨育人、為國育才。

2．弘揚文化傳承。傳承紅色基因，紅色社會實踐和研學(xué)活動，培養(yǎng)學(xué)生紅色價值觀；開展國家級非遺傳承過橋米線、文氏針法、彝繡”等體驗活動，大力弘揚“工匠”精神。傳承中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化，民族團結(jié)與進步，豐富社團活動，促進多元發(fā)展。營造書香校園，配置標準書籍，推廣閱讀文化，主題活動參與人數(shù)達1000人。

3．推動數(shù)字化建設(shè)。優(yōu)化資源配置，完善網(wǎng)絡(luò)與硬件設(shè)施，建立數(shù)字化教學(xué)資源庫，電子圖書支持在線閱讀，提升師生數(shù)字素養(yǎng)。與華為云計算技術(shù)有限公司共建華為云開發(fā)者創(chuàng)新中心，成立“鴻蒙產(chǎn)業(yè)學(xué)院”，成為與華為公司合作的全國首家中職學(xué)校。

4．推動技能成長。以賽提質(zhì)，州、省技能賽榮獲多個獎項，世界職業(yè)院校技能大賽中獲銅獎，成為云南省首個獲此殊榮的中職學(xué)校。與政府平臺合作，共建汽修新華能源實訓(xùn)基地，創(chuàng)新辦學(xué)模式。建立機器人實訓(xùn)基地，學(xué)習(xí)機器人程序編程等。

5．打造優(yōu)質(zhì)專業(yè)。開設(shè)課證融通課程54門、校企合作課程17門，新增心理健康網(wǎng)絡(luò)教學(xué)課程1門、“搭橋牽線”走進過橋米線制作技藝在線精品課程1門，新增計算機優(yōu)質(zhì)專業(yè)1門，新增老年人服務(wù)與管理專業(yè)1門。展教材提質(zhì)行動，編寫過橋米線制作技藝教材。打造計算機優(yōu)質(zhì)實驗班，多人榮獲華為HCIP認證工程師資格。新增老年人服務(wù)與管理專業(yè)，共建養(yǎng)老護理專業(yè)實訓(xùn)室。與政府平臺合作，共建汽修新華能源實訓(xùn)基地。建立機器人實訓(xùn)基地。

6．創(chuàng)新辦學(xué)模式。樹立“技能培養(yǎng)+學(xué)歷提升”雙驅(qū)動模式，融入蒙自市第一高級中學(xué)教育集團，開啟普職融通，辦學(xué)、學(xué)籍互通，全力打造職教高考班，評選“星級班主任”。構(gòu)建雙師隊伍，校企師資融通，聘專家入校，知識+技能+管理提升實踐與綜合素養(yǎng)，提升師資隊伍水平。家校協(xié)同育人，開設(shè)家長學(xué)堂，定期家長開放日及家訪，形成家校合力。

7．推進產(chǎn)教融合。引企入校，搭建高素質(zhì)技術(shù)技能人才培養(yǎng)平臺，與華為云計算技術(shù)有限公司成立“鴻蒙產(chǎn)業(yè)學(xué)院”，成為與華為合作的全國首家中職學(xué)校。打造過橋米線產(chǎn)業(yè)協(xié)同創(chuàng)新中心，與云南開放大學(xué)、紅河學(xué)院、紅河職業(yè)技術(shù)學(xué)院開展聯(lián)合辦學(xué)，訂單合作、工學(xué)交替、教學(xué)見習(xí)模式提高就業(yè)競爭力。謀劃專業(yè)集群園區(qū),以過橋米線產(chǎn)業(yè)鏈為核心,打造21個所開設(shè)專業(yè)的教學(xué)實訓(xùn)場地及社會服務(wù)窗。

8．技能服務(wù)就業(yè)。開展技能等級認定，通過率91%，應(yīng)屆畢業(yè)生本省落實率為83.16%，應(yīng)屆畢業(yè)生滿意率為99.42%。創(chuàng)新“1 + X”證書模式，落實“課證融通”，剖析技能等級標準融入人才培養(yǎng)方案。推進多項職業(yè)技能等級培訓(xùn)認定，完成用人單位備案。構(gòu)建校外共享實訓(xùn)基地，共建共享，過橋米線、中餐烹飪實訓(xùn)基地，助推產(chǎn)教融合。實施職業(yè)啟蒙教育行動，舉辦職業(yè)教育活動周，助力地區(qū)特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

9．職教服務(wù)民生。開放蒙自市社區(qū)教育學(xué)院，資源送入鄉(xiāng)鎮(zhèn)，惠及1100名學(xué)生。設(shè)立開放實訓(xùn)室，覆蓋蒙自9鄉(xiāng)鎮(zhèn)服務(wù)1558名學(xué)生，完成7407人次教育工作。開展高素質(zhì)農(nóng)民培育（玉米單產(chǎn)提升）、冬春農(nóng)民大培訓(xùn)、高素質(zhì)農(nóng)民培育跟蹤回訪服務(wù)等，開展多種老年、社區(qū)教育、群眾性文化活動，服務(wù)全民終身學(xué)習(xí)，發(fā)揮職教技能優(yōu)勢，助力脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制108人，其中：行政編制0人，工勤人員編制11人，事業(yè)編制97人。在職實有108人，其中：財政全額保障108人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員141人，其中：離休1人，退休140人。

車輛編制3輛，實有車輛1輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2025年部門財務(wù)總收入20748281.87元，其中：一般公共預(yù)算20748281.87元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比減少1982290.46元，減少8.72%，主要原因分析2025年預(yù)算人數(shù)為108人，較2024年減少7人，多為副高級職稱退休人員，人員經(jīng)費減少1982290.46元。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入 20748281.87元，其中:本年收入20748281.87元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款20748281.87元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年對比減少1982290.46元，減少8.72%，主要原因分析2025年預(yù)算人數(shù)為108人，較2024年減少7人，多為副高級職稱退休人員，人員經(jīng)費減少1982290.46元。因為本單位預(yù)算體系中財政撥款收入預(yù)算主要以一般公共預(yù)算為主，且不存在基金預(yù)算，事業(yè)收入等，因此財政撥款收入與一般公共預(yù)算相同。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出20748281.87元。財政撥款安排支出 20748281.87元，其中：基本支出20748281.87萬元，與上年對比減少1982290.46元，減少8.72%，主要原因分析2025年預(yù)算人數(shù)為108人，較2024年減少7人，多為副高級職稱退休人員，人員經(jīng)費減少1982290.46元。

項目支出0萬元，與上年對比無增減變化，主要原因單位為中等職業(yè)學(xué)校，除了市級人員經(jīng)費預(yù)算外，還有國家免學(xué)費、國家助學(xué)金專項資金、現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升專項資金，以上項目資金主要為省級統(tǒng)籌、中央統(tǒng)籌，由上級部門統(tǒng)一編制資金預(yù)算，我單位在實際使用時進行項目掛接，編制項目預(yù)算，因此，年初預(yù)算無項目支出情況。財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于住房公積金1554766.56元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出168729.78元，公務(wù)員醫(yī)療補助1106389.50元，事業(yè)單位醫(yī)療支出910215.38元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2153528.8元，事業(yè)單位離退休支出405514.90元，死亡撫恤支出6253.2元，中等職業(yè)教育支出14442883.75元。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

無。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

蒙自市職業(yè)教育中心2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計55019元，較上年減少556元，下降1%，具體變動情況如下：公務(wù)用車運行維護費為45614元，較上年下降1%。公務(wù)接待費為9405元，較上年下降1%。

（一）因公出國（境）費

蒙自市職業(yè)教育中心2025年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年無增減變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

蒙自市職業(yè)教育中心2025年公務(wù)接待費預(yù)算為9405元，較上年減少約95元，下降1%。減少原因為嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，厲行節(jié)約，減少不必要的公務(wù)接待支出。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

蒙自市職業(yè)教育中心2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為45614元，較上年減少461元，下降1%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，與上年相比無增減變化；公務(wù)用車運行維護費45614元，較上年減少461元，下降1%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

年初預(yù)算未設(shè)立重點項目預(yù)算績效目標。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

一般公共預(yù)算：

一般公共預(yù)算是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

三公經(jīng)費：

指政府部門人員因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)車購置及運行費、公務(wù)招待費產(chǎn)生的消費。

基本支出：

基本支出指生活的基本支出，例如衣食住行。這也是人類最基本的行為，按照定員定額進行測算。

項目支出：

項目支出是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本的預(yù)算支出以外，財政預(yù)算專項安排的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

無。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，蒙自市職業(yè)教育中心資產(chǎn)總額55794870.59元，其中，流動資產(chǎn)1174587.29元，固定資產(chǎn)54251014.89元，對外投資及有價證券0元，在建工程308527.01元，無形資產(chǎn)60741.40元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2629611.90元，其中固定資產(chǎn)增加2629611.90元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛1輛，賬面原值230676.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入1500元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)2000平方米，資產(chǎn)出租收入150000元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分 蒙自市職業(yè)教育中心2025年部門預(yù)算表

（附件16張表）

監(jiān)督索引號53250301036001100111