監(jiān)督索引號53250300910100000

附件2-1

蒙自市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室部門2025年預(yù)算公開

目錄

第一部分 蒙自市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室部門2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 蒙自市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室部門2025年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表

附件2-2

蒙自市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室部門2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

依照憲法和法律賦予地方人大的職權(quán)，蒙自市人大常委會辦公室履行以下主要職責：

1、負責市人大常委會會議、主任會議的會務(wù)組織工作；

2、承辦市人民代表大會會議的有關(guān)會務(wù)工作；

3、聯(lián)系和安排市人大常委會及其辦公室領(lǐng)導(dǎo)的重要活動，負責市人大常委會主任或常務(wù)副主任的秘書工作；

4、負責市人大常委會及其機關(guān)的文電處理、文書檔案管理、保密管理、印鑒管理、文印工作、圖書報刊資料管理、信息化和辦公自動化管理、活動記事和大事記編寫；

5、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)溝通協(xié)調(diào)市人大常委會機關(guān)日常工作和機關(guān)各機構(gòu)的工作關(guān)系；

6、負責市人大常委會機關(guān)的日常值班和通訊工作；

7、承辦市人大常委會黨組中心組學(xué)習(xí)活動的相關(guān)事宜；承辦市人大常委會辦公室領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他有關(guān)事宜。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置9個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括:1、民族外事僑務(wù)委員會；2、財政經(jīng)濟委員會:3、監(jiān)察和司法委員會:4、教育科學(xué)文化衛(wèi)生委員會:5、農(nóng)業(yè)農(nóng)村和環(huán)境資源保護委員會:6、社會建設(shè)委員會:7、選舉聯(lián)絡(luò)工作委員會:8、預(yù)算工作委員會:9、辦公室。

所屬單位1個:信息化管理中心（非獨立核算、非獨立批復(fù)）。

（三）重點工作概述

2025年市人大常委會在市委堅強領(lǐng)導(dǎo)下，結(jié)合市四屆人大三次會議確定的工作任務(wù)，注重目標化引領(lǐng)、項目化推進，扎實做好全年各項工作，在助推“走在前、做示范”中展現(xiàn)人大擔當作為。常委會工作的總體思路是：全面學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大和二十屆二、三中全會精神、習(xí)近平法治思想、習(xí)近平總書記關(guān)于堅持和完善人民代表大會制度的重要思想，找準人大在推動高質(zhì)量發(fā)展、推進中國式現(xiàn)代化中的定位和任務(wù)，始終保持奮發(fā)有為的精神狀態(tài)，胸懷“國之大者”，圍繞省委“3815”戰(zhàn)略發(fā)展目標和州委“337”、市委“151”工作思路，依法、正確、有效開展監(jiān)督，堅持好、完善好、運行好人民代表大會制度，為奮力推進中國式現(xiàn)代化蒙自實踐貢獻人大的智慧和力量。

一、堅持黨對人大工作的全面領(lǐng)導(dǎo)

堅持黨的全面領(lǐng)導(dǎo)是做好新時代人大工作的重大政治原則和根本政治保證，堅持以理論清醒保持政治堅定，以行動自覺詮釋政治忠誠，確保人大工作始終沿著正確政治方向前進。持之以恒加強理論武裝，深學(xué)細悟習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，推動黨的創(chuàng)新理論內(nèi)化于心、外化于行，凝心鑄魂、推動工作。毫不動搖堅持黨的領(lǐng)導(dǎo)，自覺把堅持黨的全面領(lǐng)導(dǎo)作為最高政治原則，深刻領(lǐng)悟“兩個確立”的決定性意義，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，確保始終在思想上政治上行動上同以習(xí)近平同志為核心的黨中央保持高度一致。嚴格落實黨領(lǐng)導(dǎo)人大工作的各項制度，重大問題、重要事項、重要情況主動及時向市委請示報告，確保全市人大工作與市委同心同向同行。全面貫徹落實省、州、市委全會精神，緊密圍繞市委“151”工作思路，聚焦市委“國家門戶·滇南中心”發(fā)展戰(zhàn)略目標和各項改革任務(wù)，不折不扣把市委的各項決策部署轉(zhuǎn)化為各級人大代表具體行動和工作實踐，確保黨委決策部署到哪里，人大工作就跟進到哪里，力量就匯聚到哪里，作用就發(fā)揮到哪里。

二、堅持正確有效依法監(jiān)督

找準人大在推進中國式現(xiàn)代化蒙自篇章中的定位和任務(wù)，緊緊圍繞市委工作大局謀劃和推進各項工作，充分發(fā)揮人大保證全面有效實施憲法法律的重要作用，確保憲法法律得到有效實施，確保各國家機關(guān)都在憲法法律范圍內(nèi)履行職責、開展工作。圍繞市委進一步全面深化改革的決策部署，將人大監(jiān)督工作主動融入全面深化改革進程，推動人大更好助力地方經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展和改革攻堅任務(wù)。聚力經(jīng)濟發(fā)展這一中心任務(wù)，把學(xué)習(xí)貫徹中央經(jīng)濟工作會議精神和人大依法履職緊密結(jié)合起來，圍繞經(jīng)濟工作的總體要求和重點任務(wù)，強化人大預(yù)算決算審查監(jiān)督和國有資產(chǎn)管理、政府債務(wù)管理監(jiān)督，聽取和審議計劃、預(yù)算、審計、國有資產(chǎn)管理情況和優(yōu)化營商環(huán)境等專項報告。聚焦產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、科技創(chuàng)新、城市治理等重點領(lǐng)域開展專題視察或調(diào)查。緊盯人民群眾普遍關(guān)注的熱點難點問題，對環(huán)境狀況和環(huán)境保護目標完成情況、校園安全、養(yǎng)老保險工作開展調(diào)查，對市市場監(jiān)督管理局、市衛(wèi)生健康局2家部門工作開展情況進行評議，對鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作開展專題詢問。強化法律法規(guī)實施情況監(jiān)督，對歸僑僑眷權(quán)益保護法“一法一辦法”、森林法“一法一條例”貫徹落實情況開展執(zhí)法檢查，聽取和審議市人民法院審判監(jiān)督管理工作情況報告。助推民族團結(jié)，對蒙自市創(chuàng)建國家級民族團結(jié)進步示范縣工作情況進行調(diào)查。依法強化對安全生產(chǎn)工作的監(jiān)督，專題聽取安全生產(chǎn)工作情況報告，推動健全完善全市應(yīng)急指揮機制。

三、更好發(fā)揮代表主體作用

堅持人民主體地位，推動代表工作更好地接地氣、察民情、聚民智、惠民生，在發(fā)展全過程人民民主蒙自實踐中激發(fā)新活力。提升代表履職能力，堅持“請進來”“走出去”“沉下去”相結(jié)合，完善代表履職培訓(xùn)的內(nèi)容和形式，持續(xù)開展市人大常委會組成人員“送學(xué)下鄉(xiāng)”，與知名高校合作舉辦代表履職能力提升培訓(xùn)班，不斷提升代表的政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力。拓寬代表參與人大工作的廣度深度，邀請代表參與集中視察、專題調(diào)研、執(zhí)法檢查、專項評議等活動，讓代表在議政督政實踐中提高履職水平。用好用活履職平臺，充分發(fā)揮省人大代表履職服務(wù)平臺和蒙自市人大代表之家小程序功能作用，全面推行網(wǎng)上代表活動陣地建設(shè)和人大代表電子名片，提升代表數(shù)字化履職水平。推進專業(yè)化人大代表工作站建設(shè)，全面加強“雙聯(lián)三訪”^⑤一線工作法，探索“局長進站”接待代表、溝通協(xié)商活動，推動民意更暢通、監(jiān)督更有效。激發(fā)代表履職動能，健全代表建議全過程管理機制，聚焦代表建議“兩個高質(zhì)量”，聚力辦好反復(fù)提、多人提等重點建議。加強代表履職管理，豐富代表主題活動，完善落實代表向選民述職、履職經(jīng)驗交流、代表風采宣傳等系列舉措，讓代表履職更有使命感、榮譽感、成就感。

四、緊扣“四個機關(guān)”定位，推進自身建設(shè)再走實

嚴格貫徹落實新修訂的《中華人民共和國各級人民代表大會常務(wù)委員會監(jiān)督法》，堅持“四個機關(guān)”定位要求，推動自身建設(shè)全面進步、全面過硬。深入落實新時代黨的建設(shè)總要求，壓緊壓實管黨治黨政治責任，持續(xù)推進黨風廉政建設(shè)和反腐敗斗爭，不斷鞏固風清氣正政治生態(tài)。深入踐行“主動想”“扎實干”“看效果”抓工作三部曲，以“快執(zhí)行、強落實、善作為”的工作作風堅決貫徹執(zhí)行市委決策部署。精心組織好會前專題調(diào)研，提高常委會組成人員審議水平。加強專業(yè)培訓(xùn)和實踐歷練，切實提升人大常委會機關(guān)干部系統(tǒng)謀劃能力、以文輔政能力、狠抓落實能力。加強對人民代表大會制度、代表履職和代表工作的宣傳報道，講好人大故事、全過程人民民主故事，增強人大制度和代表工作社會影響力。深化與省、州人大常委會的溝通聯(lián)絡(luò)，主動爭取工作指導(dǎo)，密切與同級市縣人大常委會的工作聯(lián)系交流，積極探索構(gòu)建同題共答、同向發(fā)力工作機制，提升人大工作整體實效。

各位代表，奮楫揚帆逐浪行，勇立潮頭譜新篇。讓我們更加緊密地團結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，全面貫徹落實黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，充分發(fā)揮人大職能作用，開拓進取、履職擔當，把人民代表大會制度堅持好、完善好、運行好，為譜寫中國式現(xiàn)代化蒙自實踐篇章作出更大貢獻！

四、全面加強自身建設(shè)

1.不斷加強隊伍建設(shè)。全面貫徹落實“四個機關(guān)”要求，加強新時代人大工作和建設(shè)，強化系統(tǒng)思維、法治思維，不斷增強人大工作整體實效。堅持常委會機關(guān)集體學(xué)習(xí)制度，及時跟進學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記重要講話、重要指示批示和中央、省、州人大重要會議、重要文件精神。組織常委會組成人員、機關(guān)干部和基層人大工作者外出考察學(xué)習(xí)人大工作先進經(jīng)驗，委托知名高校或相關(guān)培訓(xùn)機構(gòu)舉辦一期人大干部理想信念教育和業(yè)務(wù)能力提升培訓(xùn)班，不斷提升人大干部業(yè)務(wù)能力，努力鍛造一支“政治堅定、服務(wù)人民、尊崇法治、發(fā)揚民主、勤勉盡責”的新時代人大工作隊伍。

2.不斷加強作風建設(shè)。大興調(diào)查研究之風，堅持圍繞議題、聚焦問題、依托代表、廣納民意的調(diào)研機制，深入基層、深入群眾開展多領(lǐng)域、多層次、經(jīng)常化調(diào)查研究。大力弘揚自我革命精神，持之以恒加強紀律作風建設(shè)，切實提升人大工作的制度化、規(guī)范化、科學(xué)化水平。認真履行常委會黨組全面從嚴治黨主體責任，嚴肅黨內(nèi)政治生活，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定及其實施細則精神，堅決杜絕形式主義、官僚主義、新“形象工程”，鍥而不舍糾治“四風”。

3.不斷提升工作水平。完善工作制度機制，提升會議組織、公文流轉(zhuǎn)、財務(wù)管理、安全保密等工作的制度化規(guī)范化水平。積極接受上級人大的指導(dǎo)，加強與州內(nèi)外縣市人大的交流，不斷提升履職水平。加強對鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道人大工作的指導(dǎo)，堅持邀請鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道人大不是委員的負責人列席常委會會議，參與常委會組織的視察、調(diào)研和執(zhí)法檢查活動，召開基層人大工作現(xiàn)場推進會，不斷提高我市人大工作的整體水平。深化機關(guān)文化建設(shè)，形成積極向上、團結(jié)和諧的良好氛圍。加強意識形態(tài)和宣傳工作，精心編發(fā)好《蒙自人大》微信公眾號，講好新時代蒙自人大故事。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制33人，其中：行政編制25人，工勤人員編制5人，事業(yè)編制3人。在職實有41人，其中： 財政全額保障41人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員47人，其中：離休0人，退休47人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2025年部門財務(wù)總收入12433571.59元，其中：一般公共預(yù)算12433571.59元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比減少808307.2元，下降6%,主要原因是分析在職人員減少，導(dǎo)致部門財務(wù)總收入減少。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入12433571.59元，其中:本年收入12433571.59元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款12433571.59元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年對比減少808307.2元，下降6%，主要原因分析是在職人員減少，導(dǎo)致財政撥款收入減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出 12433571.59元。財政撥款安排支出 12433571.59元，其中：基本支出8767071.59元，與上年對比減少1227607.2元，下降12.28%，主要原因分析是在職人員減少，導(dǎo)致基本支出減少；項目支出3666500元，與上年對比增加419300元，增長12.91%，主要原因分析2025年實施項目增加，導(dǎo)致項目支出增加。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1、2010101 行政運行6440652.33元，主要用于單位行政運行支出，與上年相比減少909101.19元，下降12.37%。原因分析是人員經(jīng)費減少及本單位項目列支款項更改，導(dǎo)致支出減少。

2、2010104 人大會議300000元，主要用于人大會議支出，上年未使用該款項，無上年對比。

3、2010107人大代表履職能力提升600000元，主要用于人大代表培訓(xùn)支出，與上年相比增加100000元，增長20%。原因分析是培訓(xùn)項目增加，導(dǎo)致支出增長。

4、2010108代表工作支出816500元，主要用于人大代表調(diào)研、會議等支出。與上年相比增長19300元，增長2.42%。原因分析是項目增加，導(dǎo)致支出增長。

5、2010199其他人大事務(wù)支出1950000元，主要用于人大常委會機關(guān)工作經(jīng)費支出。與上年相同。

6、2080501歸口管理的行政單位離退休支出28200元，主要用于人大常委會機關(guān)退休公用經(jīng)費。與上年相比增加4200元，增長17.5%，增加原因是退休人員增加。

7、2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出826463.52元，主要用于機關(guān)在職人員繳納養(yǎng)老保險（單位繳納部分），與上年相比減少119369.03元，下降12.62%，減少原因是在職人員減少，導(dǎo)致機關(guān)在職人員繳納養(yǎng)老保險金支出減少。

8、2080801死亡撫恤支出6259.92元，主要用于遺屬補助，與上年相比減少12946.08元，下降67.41%，減少原因是撫恤金人員減少，導(dǎo)致支出減少。

9、2101101行政單位醫(yī)療支出322074.14元，主要用于行政單位醫(yī)療支出，與上年相比減少127124.17元，下降28.30%，減少原因是在職人員減少，導(dǎo)致機關(guān)在職人員行政單位醫(yī)療支出減少。

10、2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出18932.45元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療支出，與上年相比減少3193.97元，下降14.44%，減少原因是事業(yè)職人員基數(shù)調(diào)整，導(dǎo)致機關(guān)在職人員事業(yè)單位醫(yī)療支出減少。

11、2101103公務(wù)員醫(yī)療補助支出413999.4元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補助支出，與上年相比增加34479.42元，增長9.09%，增加原因是調(diào)整基數(shù)，導(dǎo)致機關(guān)在職人員公務(wù)員醫(yī)療補助支出增加。

12、2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出51897.19元，主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出，與上年相比減少207.7元，下降0.40%，增長原因是在基數(shù)調(diào)整，導(dǎo)致機關(guān)在職人員其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出減少。

13、2210201住房公積金支出658592.64元，主要用于在職人員繳納住房公積金（單位繳納部分），與上年相比減少94344.48元，下降12.53%，減少原因是在職人員減少，導(dǎo)致機關(guān)在職人員住房公積金支出減少。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

無

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目2個，政府采購預(yù)算總額200000元，其中：政府采購貨物預(yù)算200000元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

蒙自市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室部門2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計120000元，較上年減少22500元，下降15.79%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

蒙自市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室部門2025年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

增減變化原因：無。

（二）公務(wù)接待費

蒙自市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室部門2025年公務(wù)接待費預(yù)算為120000元，較上年減少22500元，下降15.79%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為80次，共計接待1580人次。

減少原因是本市市級代表視察調(diào)研減少及接待外省及省、州、市代表批次及人數(shù)減少，導(dǎo)致公務(wù)接待費減少。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

蒙自市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室部門2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為0元，較上年增加0元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年增加0元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費0元，較上年增加0元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

增減變化原因：無。

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

無

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

（1）一般公共預(yù)算撥款收入，為財政當年撥付的資金。

（2）基本本支出，指為保證我會各級機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、住房公積金等人員經(jīng)費及辦公費、水電費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費兩部分。

（3）項目支出，指在基本支出之外，為完成主要用于代表意見建議辦理項目支出。

（4）機關(guān)運行經(jīng)費，指為保障我會各級機構(gòu)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

蒙自市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室部門2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排3666500元，與上年對比增加419300元，主要原因分析主要原因分析是單位項目增加，導(dǎo)致機關(guān)運行經(jīng)費增長。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，蒙自市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室部門資產(chǎn)總額2770816.17元，其中，流動資產(chǎn)23704.17元，固定資產(chǎn)2733112元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)14000元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加110016.17元，其中固定資產(chǎn)增加11111元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

監(jiān)督索引號53250300910100111