監(jiān)督索引號53250300955200000

中國共產黨蒙自市委員會政法委員會

2025年預算公開

目錄

第一部分 中國共產黨蒙自市委員會政法委員會2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 中國共產黨蒙自市委員會政法委員會2025年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、對下轉移支付預算表

十五、對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產配置表

第一部分 中國共產黨蒙自市委員會政法委

員會2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

中國共產黨蒙自市委員會政法委員會是市委領導管理政法工作的重要職能部門，主要職責是領導、監(jiān)督、協(xié)調、指導和服務全市政法工作。

（二）機構設置情況

我部門共設置5個內設機構和政治處（隊伍建設科），包括：辦公室、政治安全及反邪教協(xié)調科、維穩(wěn)指導科、綜治督導和基層社會治理科、執(zhí)法監(jiān)督室。

所屬單位2個，分別是：

1.蒙自市法學會機關（非獨立核算、非獨立批復）

2.蒙自市社會治安綜合治理中心（非獨立核算、非獨立批復）

（三）重點工作概述

2025年市委政法委將始終堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，緊扣“深化新時代“楓橋經驗’紅河實踐蒙自行動，不斷提升市域社會治理能力”這一主線，發(fā)揮法治固根本、穩(wěn)預期、利長遠的保障作用，努力建設更高水平的平安蒙自、法治蒙自，著力在“四個強化”“四個筑牢”，上下足功夫。為譜寫中國式現(xiàn)代化蒙自篇章提供堅強的安全保障。

二、預算單位基本情況

我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個、參公單位0個、事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制23人，其中：行政編制16人，工勤人員編制3人，事業(yè)編制4人。在職實有23人，其中：財政全額保障23人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員9人，其中：離休0人，退休9人。

車輛編制2輛，實有車輛2輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2025年部門財務總收入6896707.42元，其中：一般公共預算6896707.42萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年7103154.96元對比減少206447.54元，主要原因：2025年人員較上年減少，因此公用經費也隨之減少。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入6896707.42元，其中：本年收入6896707.42元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款6896707.42元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

與上年7103154.96元對比減少206447.54元，主要原因：2025年人員較上年減少，因此公用經費也隨之減少。

四、預算單位支出情況

2025年部門預算總支出6896707.42元。財政撥款安排支出6896707.42元，其中：基本支出4976707.42元，與上年5183154.96元對比減少206447.54元，主要原因是2025年人員較上年減少，因此公用經費也隨之減少；項目支出1920000元，與上年度一致，2025年項目資金主要用于辦公費、培訓費、委托業(yè)務費等。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于以下支出：

1、2013601款行政運行3363808.28元，主要用于人員工資、日常辦公及個人和家庭的補助等。

2、2013650款事業(yè)運行399377.2元，主要用于人員工資、日常辦公及個人和家庭的補助等。

3、2013699款其他共產黨事務支出1920000元，主要用于政法委綜治維穩(wěn)支出。

4、2080501款行政單位離退休5400元，主要用于支出單位離休人員工資及離退休經費。

5、2080505款機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費439274.4元，主要用于繳納職工的基本養(yǎng)老保險費。

6、2101101款行政單位醫(yī)療177397.07元，主要用于繳納行政職工基本醫(yī)療保險。

7、2101102款事業(yè)單位醫(yī)療24399.68元，主要用于繳納事業(yè)職工基本醫(yī)療保險。

8、2101103款公務員醫(yī)療補助支出162791.47元，主要用于繳納職工公務員醫(yī)療補助。

9、2101199款其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出21733.4元，主要用于繳納退休職工的醫(yī)療保險。

10、2210201款住房公積金382525.92元，主要用于繳納職工的住房公積金。

五、對下專項轉移支付情況

我部門無對下專項轉移支付情況。

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目1個，政府采購預算總額6萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算6萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

我部門2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計226660元，較上年228950元減少2290元，下降1%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

我部門2025年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，與上年比較無增減變動，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

與上年一致，無變化。

（二）公務接待費

我部門2025年公務接待費預算為94050元，較上年95000元減少950元，下降1%，國內公務接待批次為55次，共計接待800人次。

公務接待費較上年減少的主要原因是蒙自市委政法委機關嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，厲行節(jié)約，反對浪費，嚴格控制“三公”經費的支出。　　

（三）公務用車購置及運行維護費

我部門2025年公務用車購置及運行維護費為132610元，較上年133950元減少1340元，下降1%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年相比無增減變動；公務用車運行維護費132610元，133950元減少1340元，下降1%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為2輛。

公務用車購置及運行維護費較上年減少的主要原因為厲行節(jié)約，減少公務用車購置及運行維護費開支。

八、重點項目預算績效目標情況

定額補助工作經費：各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、單位（部門）主要領導是平安建設第一責任人，履行平安建設責任，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅持以人民為中心的發(fā)展思想，認真貫徹落實省委、州委、市委政法工作會議精神，緊緊圍繞“防風險、除隱患、保穩(wěn)定、促發(fā)展”工作目標，扎實推進平安蒙自建設各項工作，為全市經濟社會持續(xù)高質量發(fā)展提供有力保障。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、財政撥款收入，是指我部門從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

2、社會保障和就業(yè)支出，指用于保障離退休人員生活的支出，主要是離退休人員工資、補貼、公用經費等支出。

3、住房保障支出，指按照國家政策用于保障單位在職職工住房改革方面的支出（住房公積金）。

4、基本支出，指為保證單位正常運轉而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、醫(yī)療保險費、住房公積金等人員經費和辦公費、水電費、差旅費、會議費、培訓費等日常公用經費。

5、因公出國（境）費指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和接待費。因公出國因（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等；公務接待費反映單位按照規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

我部門2025年機關運行經費安排429748.32元，與上年446935.6元對比減少17187.28元，主要原因為人員減少，故辦公費等支出減少。

（三）國有資產占有使用情況

截至2024年12月31日，中國共產黨蒙自市委員會政法委員會資產總額453314.96元，其中，流動資產65563.61元，固定資產387751.35元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額減少178010.09元，其中固定資產減少 66626.18 元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月（2025年1月上報）資產月報數(shù)據(jù)。

第二部分 中國共產黨蒙自市委員會政法委

員會2025年部門預算表

（附件16張表）

監(jiān)督索引號53250300955200111