監(jiān)督索引號(hào)53250300972000000

蒙自市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)2025年部門預(yù)算公開(kāi)

目錄

第一部分 蒙自市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)2025年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 蒙自市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)2025年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分 蒙自市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)2025年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

蒙自市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)是中共蒙自市委領(lǐng)導(dǎo)下的由歸僑、僑眷組成的群眾團(tuán)體，是黨和政府聯(lián)系廣大歸僑僑眷和海外僑胞的橋梁和紐帶。僑聯(lián)職責(zé)：服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、依法維護(hù)僑益、拓展海外聯(lián)誼、積極參政議政、弘揚(yáng)中華文化、參與社會(huì)建設(shè)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置我部門共設(shè)置1個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，即辦公室，內(nèi)外聯(lián)系及日常工作運(yùn)轉(zhuǎn)，承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)部署任務(wù)的協(xié)調(diào)、督查工作；負(fù)責(zé)公文處理、文稿起草，編輯信息材料報(bào)送工作；負(fù)責(zé)機(jī)要、保密、檔案工作和財(cái)務(wù)、資產(chǎn)、審計(jì)、行政管理工作；負(fù)責(zé)接待處理來(lái)信來(lái)訪；組織實(shí)施主席辦公會(huì)議決定的有關(guān)事項(xiàng)；組織僑界的群眾性聯(lián)誼活動(dòng)；負(fù)責(zé)與市外僑聯(lián)、海外僑聯(lián)、港澳同胞及社團(tuán)的聯(lián)絡(luò)工作；收集反映僑情民意負(fù)責(zé)僑聯(lián)有關(guān)會(huì)議、活動(dòng)的組織和服務(wù)保障。所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.聚焦“政治領(lǐng)航”，畫(huà)好僑界最大同心圓。堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大和二十屆二中、三中全會(huì)精神，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書(shū)記考察云南重要講話精神以及關(guān)于僑務(wù)工作和群團(tuán)工作的重要論述。廣泛凝聚僑界共識(shí)，把宣傳二十大、篤學(xué)二十大、踐行二十大作為全部工作的主題主線，統(tǒng)籌好、落實(shí)好。堅(jiān)持舉旗鑄魂、思想引領(lǐng)、凝聚共識(shí)。

2.聚焦“國(guó)之大者”，成為僑務(wù)“實(shí)干家”。發(fā)揮僑聯(lián)橋梁紐帶作用，加強(qiáng)與上海華僑事業(yè)發(fā)展基金會(huì)聯(lián)絡(luò)聯(lián)系，爭(zhēng)取更多的僑務(wù)項(xiàng)目落地蒙自。搭建與香港、意大利僑商會(huì)等僑團(tuán)和海外僑商的聯(lián)絡(luò)聯(lián)誼平臺(tái)，吸引更多的海外僑胞、僑資企業(yè)、海外僑團(tuán)關(guān)注蒙自、投資蒙自。加強(qiáng)對(duì)新華僑華人和華裔新生代的宣傳聯(lián)絡(luò)，爭(zhēng)取更多的項(xiàng)目落戶蒙自。爭(zhēng)取上級(jí)僑務(wù)部門把一些涉外涉僑品牌活動(dòng)安排到蒙自舉辦。開(kāi)展海外聯(lián)絡(luò)聯(lián)誼，推進(jìn)與周邊國(guó)家的民間外交、弘揚(yáng)中華文化，開(kāi)辟一條符合蒙自僑務(wù)工作實(shí)際、為海外僑胞所需的僑務(wù)工作新路徑。

3.聚焦“為僑服務(wù)”，當(dāng)好歸僑僑眷和海外僑胞“貼心人”。加大困難歸僑僑眷的幫扶力度，爭(zhēng)取社會(huì)各界對(duì)困難歸僑僑眷的幫扶和救助。深入調(diào)查研究，摸清僑界群眾的所思所想，拓展為僑服務(wù)領(lǐng)域；發(fā)揮社區(qū)優(yōu)勢(shì)，做好社區(qū)僑務(wù)工作；加大宣傳力度，營(yíng)造“知僑法、護(hù)僑益、暖僑心、聚僑力”的良好氛圍，提高各級(jí)各部門、社會(huì)各界對(duì)“僑”的認(rèn)識(shí)，爭(zhēng)取社會(huì)各界的支持幫助，推動(dòng)相關(guān)涉僑法律法規(guī)政策的貫徹落實(shí)。

4.聚焦“自身建設(shè)”，增強(qiáng)素質(zhì)提升能力。建立“五僑”聯(lián)席制度，定期或不定期召開(kāi)聯(lián)席會(huì)議，研究解決僑務(wù)工作中遇到的困難和問(wèn)題，推動(dòng)僑務(wù)工作發(fā)展。注重僑務(wù)干部培養(yǎng)、選拔、管理和培訓(xùn)，不斷提高僑務(wù)工作能力和水平。加強(qiáng)僑聯(lián)組織與黨政部門、涉僑機(jī)構(gòu)、群團(tuán)組織的相互配合，整合資源，建設(shè)一支政治堅(jiān)定、視野開(kāi)闊、業(yè)務(wù)精通、作風(fēng)扎實(shí)、充滿活力的委員隊(duì)伍，打造一支“知僑、懂僑、愛(ài)僑、護(hù)僑”的僑聯(lián)干部隊(duì)伍，為續(xù)寫(xiě)蒙自僑聯(lián)新篇章、助力蒙自高質(zhì)量跨越式發(fā)展作出新貢獻(xiàn)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制3人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制3人。在職實(shí)有3人，其中：財(cái)政全額保障3人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員2人，其中：離休0人，退休2人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入507062.26元，其中：一般公共預(yù)算507062.26元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年645617.55元對(duì)比有減少，減少138555.29元，主要原因：因機(jī)構(gòu)改革、人員退休（公務(wù)員）等原因，2024年蒙自市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)共調(diào)入2名事業(yè)人員，分別為七級(jí)、九級(jí)管理職員，故一般公共預(yù)算有所減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入507062.26元，其中:本年收入507062.26元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款507062.26元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

與上年645617.55元對(duì)比有減少，減少138555.29元，主要原因：因機(jī)構(gòu)改革、人員退休（公務(wù)員）等原因，2024年蒙自市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)共調(diào)入2名事業(yè)人員，分別為七級(jí)、九級(jí)管理職員，故一般公共預(yù)算財(cái)政撥款有所減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出507062.26元。財(cái)政撥款安排支出507062.26元，其中：基本支出477062.26元，與上年595617.55元對(duì)比，減少118555.29元，主要原因：因機(jī)構(gòu)改革、人員退休（公務(wù)員）等原因，2024年蒙自市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)共調(diào)入2名事業(yè)人員，分別為七級(jí)、九級(jí)管理職員，故基本支出有所減少；項(xiàng)目支出30000元，與上年50000元對(duì)比，減少20000元，主要原因：我單位認(rèn)真貫徹落實(shí)厲行節(jié)約的各項(xiàng)要求，對(duì)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)進(jìn)行了壓縮調(diào)整。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于一般公共服務(wù)支出374549.14元；社會(huì)保障和就業(yè)支出51284.32元；衛(wèi)生健康支出43467.68元，住房保障支出37761.12元。

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

本部門無(wú)對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

蒙自市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)9405元，較上年減少95元，下降1%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

蒙自市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年無(wú)變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

與上年一致，無(wú)變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

蒙自市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為9405元，較上年減少95元，下降1%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為2次，共計(jì)接待30人次。公務(wù)接待主要用于接待海外僑團(tuán)社團(tuán)、其它縣市僑聯(lián)及有關(guān)單位公務(wù)往來(lái)發(fā)生的住宿費(fèi)、餐費(fèi)及其他費(fèi)用。

減少原因：我單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定要求，歷行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

因公車改革后，蒙自市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)無(wú)留用車輛，故蒙自市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)2025年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，較上年無(wú)變化。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，較上年無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，較上年無(wú)變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

與上年一致，無(wú)變化。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

蒙自市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1. 一般公共預(yù)算撥款收入，為市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2. 一般公共服務(wù)支出，為我部門的工資福利支出、商品和服務(wù)支出。

3. 社會(huì)保障和就業(yè)支出，為我部門基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)和退休人員工作經(jīng)費(fèi)支出。

4. 住房保障支出，為我部門職工住房公積金支出。

5. 基本支出，指為保證我部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、社會(huì)保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等兩部分。

6. 項(xiàng)目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)開(kāi)支。

7. “三公”經(jīng)費(fèi)，指我部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市問(wèn)交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。

8. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，指為保障我部門運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、接待費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

蒙自市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排374549.14元，與上年495198.32元對(duì)比，減少120649.18元，主要原因分析：因機(jī)構(gòu)改革、人員退休（公務(wù)員）等原因，2024年蒙自市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)共調(diào)入2名事業(yè)人員，分別為七級(jí)、九級(jí)管理職員，故機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排減少。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，蒙自市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)資產(chǎn)總額15256.09元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)6337.01元，固定資產(chǎn)8919.08元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加268.98元，其中固定資產(chǎn)減少2347.32元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

第二部分 蒙自市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)2025年部門預(yù)算表

（附16張表）

監(jiān)督索引號(hào)53250300972000111