監(jiān)督索引號53250301073500000

 蒙自市融媒體中心2025年預算公開

目錄

第一部分 蒙自市融媒體中心2025年預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 蒙自市融媒體中心2025年部門預算表

一、財務(wù)收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務(wù)預算表

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分 蒙自市融媒體中心2025年預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

負責全市新聞宣傳報道和輿論引導工作。指導各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門開展好新聞宣傳工作。把握正確輿論導向，指導廣播電視機構(gòu)宣傳業(yè)務(wù)。負責廣播、電視新聞節(jié)目的制作播出；完成全市電視電臺新聞節(jié)目的安全播出運轉(zhuǎn)、監(jiān)聽監(jiān)看，電視電臺的設(shè)備維修和更換。國家規(guī)定安全重保期及機房設(shè)備、安防系統(tǒng)、二級等保系統(tǒng)安全運行維護相關(guān)工作；負責完成所有平臺建設(shè)、優(yōu)化、完善、平臺前端用戶行為分析，數(shù)據(jù)挖掘，流程優(yōu)化，具體用戶量、交易量、交易額，平臺后端服務(wù)提供者的服務(wù)管理、優(yōu)化、合用等各網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的故障處理及日常維護工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、總編辦、人事財務(wù)部、黨群部、技術(shù)保障部。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1、完成蒙自市融媒體中心深度融合發(fā)展工作。

2、完成蒙自市融媒體指揮中心平臺運營維護工作。

3、完成“蒙自融媒”建有“兩臺一網(wǎng)、兩微一端一抖”2個自有平臺，擁有14個新媒體發(fā)稿終端工作。

4、完成國家規(guī)定安全重保區(qū)、機房設(shè)備、安防系統(tǒng)維護工作、完成監(jiān)聽監(jiān)看工作。

5、完成“兩會”的宣傳報道工作，完成《法制視野》等專題欄目拍攝制作工作。

6、完成電臺自辦節(jié)目播出工作。

7、完成了市委、政府交辦的各項工作。

二、預算單位基本情況

我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制46人，其中：行政編制0人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制44人。在職實有41人，其中：財政全額保障41人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員22人，其中：離休0人，退休22人。

車輛編制8輛，實有車輛2輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2025年部門財務(wù)總收入6566477.44元，其中：一般公共預算6566477.44元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比增加488231.74元，主要原因分析：今年新增融媒體平臺運行維護經(jīng)費300000元；在職實有人數(shù)較上年底新增3人，人員類經(jīng)費增加，故今年經(jīng)費比去年相應增加很多。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入6566477.44元，其中:本年收入6566477.44元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款6566477.44元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年對比增加488231.74元，主要原因分析：今年新增融媒體平臺運行維護經(jīng)費300000元；在職實有人數(shù)較上年底新增3人，人員類經(jīng)費增加，故今年經(jīng)費比去年相應增加很多。

四、預算單位支出情況

2025年部門預算總支出6566477.44元。財政撥款安排支出6566477.44元，其中：基本支出6102477.44元，與上年對比增加224231.74元，主要原因分析，實有在編人員增加3名，人員類經(jīng)費增加（績效、住房公積金及社保等相應增加）；項目支出464000元，與上年對比增加264000元，主要原因分析：今年新增融媒體平臺運行維護經(jīng)費300000元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1、2013350款支出4342428.54元，主要用于事業(yè)人員工資、公務(wù)經(jīng)費及工會經(jīng)費支出。

2、2013399款支出464000元，主要用于本部門項目支出。

3、2080502款支出13200元，主要用于本單位離退休人員公務(wù)費支出。

4、2080505款支出679318.4元，主要用于本單位職工養(yǎng)老保險繳費支出。

5、2101102款支出278505.3元，主要用于本單位職工基本醫(yī)療保險繳費支出。

6、2101103款支出257630.58元，主要用于本單位職工公務(wù)員醫(yī)療補助繳費支出。

7、2101199款支出38504.22元，主要用于本單位職工其他社會保障繳費支出。

8、2210201款支出492890.4元，主要用于單位職工住房公積金支出。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

本單位無對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目6個，政府采購預算總額70000元，其中：政府采購貨物預算70000元、政府采購服務(wù)預算0元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

蒙自市融媒體中心2025年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計117000元，較上年減少6500元，下降5%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

蒙自市融媒體中心2025年因公出國（境）費預算為0萬元，與上年一致，無增減變動，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

增減變化原因:我單位2025年因公出國（境）費預算與上年一致，無增減變動。

（二）公務(wù)接待費

蒙自市融媒體中心2025年公務(wù)接待費預算為45000元，主要用于外單位來本中心參觀、學習公務(wù)接待所產(chǎn)生的接待費用。較上年減少2500元，下降5%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為70次，共計接待563人次。

增減變化原因:按照中央八項規(guī)定和《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》等有關(guān)文件精神，2025年公務(wù)接待費較上一年有所減少。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

蒙自市融媒體中心2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為72000元，較上年減少4000元，下降5%。其中：公務(wù)用車購置費0元，與上年一致，無增減變動；公務(wù)用車運行維護費72000元，較上年減少4000元，下降5%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。

增減變化原因：市融媒體中心主要負責全市新聞宣傳工作，現(xiàn)有公務(wù)用車2輛，主要保障記者采訪，因宣傳工作任務(wù)重，記者采訪任務(wù)量大，下鄉(xiāng)鎮(zhèn)采訪頻繁，公務(wù)用車使用頻率高，兩輛公務(wù)用車保險費每年需10000元左右，保證2輛公務(wù)用車燃油費用50000元左右，公務(wù)用車維修費用12000元左右，按照中央八項規(guī)定和《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》等有關(guān)文件精神，2025年公務(wù)接待費較上一年有所減少。

八、重點項目預算績效目標情況

本單位無重點項目，也就無重點項目預算績效目標情況。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、一般公共預算撥款收入，為市級財政當年撥付的資金。

2、住房保障類支出住房公積金，指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，為在職職工按規(guī)定比例繳存的長期住房儲金。

3、基本支出，指為保障我單位正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

4、“三公經(jīng)費”，指用財政撥款安排的因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置費及運行費和公務(wù)接待費。

5、機關(guān)運行經(jīng)費，指在保障我單位用于購買貨物的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、勞務(wù)費、辦公設(shè)備購置、水電費、公務(wù)交通補貼以及其他費用。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

蒙自市融媒體中心2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排164000元，與上年對比減少36000元，主要原因分析：按照中央八項規(guī)定和《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》等有關(guān)文件精神，故機關(guān)運行經(jīng)費減少。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，蒙自市融媒體中心資產(chǎn)總額13319245.36元，其中，流動資產(chǎn)1715181.76元，固定資產(chǎn)1183885.08元，對外投資及有價證券9440700.5元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)979478.02元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少7314562.09元，其中固定資產(chǎn)減少7139495.04元，主要原因是根據(jù)蒙國資發(fā)〔2019〕88號文件，房屋資產(chǎn)劃撥國資。處置房屋建筑物8730.48平方米，賬面原值10543300.20元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分 蒙自市融媒體中心2025年部門預算表

（附件16張表）

監(jiān)督索引號53250301073500111