監(jiān)督索引號53250300971900000

中國民主同盟蒙自市委員會2025年預算公開

目錄

第一部分中國民主同盟蒙自市委員會2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、省對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 中國民主同盟蒙自市委員會2025年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、省對下轉移支付預算表

十五、省對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產配置表

第一部分 中國民主同盟蒙自市委員會

2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

貫徹執(zhí)行中共中央關于統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的路線、方針、政策，堅持和維護中國共產黨領導的多黨合作和政治協(xié)商制度；組織開展調查研究，向政府有關部門反映情況并提出建議，積極努力發(fā)揮參政議政、民主監(jiān)督的職能作用；組織開展各種學習、社會聯(lián)誼、社會服務工作。根據(jù)形勢需要，組織開展各類活動，為全市盟員做好服務工作。

（二）機構設置情況

我部門共設置1個內設機構，包括：辦公室。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

2025年民盟蒙自市委工作總體要求是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大精神，深入落實習近平總書記考察云南重要講話精神，以習近平總書記對民主黨派提出的“四新三好”為主線，根據(jù)民盟省委、州委的部署要求，結合《云南民盟建設發(fā)展三年行動方案（2023—2025年）》“思想建設年”工作安排，持續(xù)深入開展“凝心鑄魂強根基、團結奮進新征程”主題教育活動，圍繞本地區(qū)文化、教育、科技資源，發(fā)揮各類專家作用，開展信息直通車積極參政議政，履行參政黨職能，扎實推進自身建設，切實做中國共產黨的“好參謀、好幫手、好同事”，為奮力開創(chuàng)新時代蒙自社會主義現(xiàn)代化建設新局面而努力奮斗。

二、預算單位基本情況

我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制2人，其中：行政編制2人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實有2人，其中：財政全額保障2人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2025年部門財務總收入380901.44元，其中：一般公共預算380901.44元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比減少27842.06元，主要原因分析：工作經費安排減少。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入380901.44元，其中：本年收入380901.44元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款380901.44元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。

與上年對比減少27842.06元，主要原因分析：工作經費安排減少。

四、預算單位支出情況

2025年部門預算總支出380901.44元。財政撥款安排支出 380901.44元，其中：基本支出360901.44元，與上年對比增加2157.94元，主要原因分析：基本工資增加后，社保費用相應增加；項目支出20000元，減少30000元，主要原因分析：工作經費安排減少。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：2012801款行政運行支出270223.72元，主要反映在職人員工資、行政人員公務交通補貼、工會經費、工資獎金津補貼、其他公用支出。2012899款其他民主黨派及工商聯(lián)事務支出20000元，項目支出主要用于保障正常業(yè)務工作開展。2080505款33489.28元主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。2101101款13705.08元主要用于行政單位醫(yī)療保險繳費支出。2101199款1854.92元主要用于行政單位醫(yī)療保險及工傷保險繳費支出。2101103款14137.88元主要用于公務員醫(yī)療補助。2210201款26890.56元主要用于住房公積金。2080501款600元為退休干部公用經費。

五、省對下專項轉移支付情況

中國民主同盟蒙自市委員會2025年無省對下專項轉移支付。

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0元，其中：政府采購貨物預算0元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

中國民主同盟蒙自市委員會2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計9000元，較上年減少500元，下降5.26%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

中國民主同盟蒙自市委員會2025年因公出國（境）費預算為0元，較上年增加0元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

中國民主同盟蒙自市委員會2025年公務接待費預算為9000元，較上年減少500元，下降5.26%，國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。

增減變化原因近年公務接待量大幅減少。

（三）公務用車購置及運行維護費

中國民主同盟蒙自市委員會2025年公務用車購置及運行維護費為0元，較上年增加0元，增長0%。其中：公務用車購置費0元，較上年增加0元，增長0%；公務用車運行維護費0元，較上年增加0元，增長0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

八、重點項目預算績效目標情況

中國民主同盟蒙自市委員會2025年沒有重點項目，所以不做績效目標。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、一般公共預算財政撥款收入，為地方財政當年撥付的資金。

2、基本支出，指為保證我單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、住房公積金等人員經費及辦公費、水電費、差旅費等日常公用經費兩部分。

3、“三公”經費，指我單位使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

中國民主同盟蒙自市委員會2025年機關運行經費安排2元，與上年對比減少3元，主要原因分析：工作經費安排減少。

（三）國有資產占有使用情況

截至2024年12月31日，中國民主同盟蒙自市委員會資產總額26422.82元，其中，流動資產26366.54元，固定資產56.28元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額增加0元，其中固定資產增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產月報數(shù)。

第二部分 中國民主同盟蒙自市委員會

2025年部門預算表

(附件16張表)

監(jiān)督索引號53250300971900111