監(jiān)督索引號53250301376100000

蒙自市紅十字會2025年部門預(yù)算公開

目錄

第一部分 蒙自市紅十字會2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 蒙自市紅十字會2025年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表

蒙自市紅十字會2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.宣傳貫徹《中華人民共和國紅十字會法》《中華人民共和國紅十字標志使用辦法》及相關(guān)法律法規(guī)。

2.開展救援、救災(zāi)相關(guān)工作，在自然災(zāi)害和突發(fā)事件中對傷病人員和其他受害者實施救助，根據(jù)上級紅十字會的布置參與并完成國內(nèi)外的人道主義救助工作。

3.開展應(yīng)急救護培訓(xùn)，普及應(yīng)急救護、防災(zāi)避險和衛(wèi)生健康知識，組織志愿者參與現(xiàn)場救護。

4.參與、推動無償獻血、遺體和器官捐獻工作，參與開展造血干細胞捐獻的相關(guān)工作。

5.加強基層組織工作建設(shè)，組織開展紅十字志愿服務(wù)、紅十字青少年工作。

6.參加國際人道主義救援工作。

7.宣傳國際紅十字和紅新月運動的基本原則和日內(nèi)瓦公約及其附加議定書。依照日內(nèi)瓦公約及其附加議定書的有關(guān)規(guī)定開展工作。

8.有序承接市政府轉(zhuǎn)移的職能，完成市委、市政府交辦或委托的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置2個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室和綜合部。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1.強化政治引領(lǐng)。抓實“第一議題”、理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)、黨員大會、主題黨日、專題學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)了二十大及二十屆三中全會及中國紅十字會第十二次代表大會精神，特別是習(xí)近平總書記關(guān)于增進民生福祉、關(guān)于紅十字工作重要批示指示精神及各級巡視巡察指示批示精神，學(xué)后交流，做到學(xué)有所思、學(xué)有所用；嚴肅黨內(nèi)政治生活，做好黨內(nèi)學(xué)習(xí)、活動的規(guī)定動作；扎實開展黨紀學(xué)習(xí)教育，制定《蒙自市紅十字會黨支部黨紀學(xué)習(xí)教育工作計劃》，確保學(xué)習(xí)教育組織到位、人員到位、工作到位。黨組專題研究黨建工作3次，專題研究意識形態(tài)工作3次，分析研判9次，集中學(xué)習(xí)14次，理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)研討7次，支部“三會一課”及主題黨日集中學(xué)習(xí)16次。

2.強化黨風(fēng)廉政建設(shè)。全面落實好“清廉云南”建設(shè)蒙自實踐相關(guān)工作任務(wù)，制定《中共蒙自市紅十字會黨組落實“清廉云南”建設(shè)蒙自行動工作措施清單》。深入學(xué)習(xí)中央八項規(guī)定精神、《中國共產(chǎn)黨紀律處分條例》和習(xí)近平總書記關(guān)于黨紀學(xué)習(xí)教育的重要講話和重要指示批示精神，學(xué)習(xí)違紀違法典型案件；圍繞中央重大決策部署，緊盯群眾身邊腐敗和不正之風(fēng)問題，研究制定了《蒙自市紅十字會黨風(fēng)廉政建設(shè)工作制度》等制度，進行節(jié)前集體廉政約談，進一步強化紀律意識、規(guī)矩意識，筑牢拒腐防變的思想防線。節(jié)前廉政集體約談7次，民主生活會及組織生活會前談話13人次。

3.強化整改成效。以紅十字會系統(tǒng)專項審計和市委第十一輪巡查“回頭看”為契機，紅十字工作得到進一步推進。一是開展基層組織規(guī)范化建設(shè)。通過下發(fā)指導(dǎo)手冊、業(yè)務(wù)培訓(xùn)等，指導(dǎo)基層組織規(guī)范制度建設(shè)、會員清理、組織框架搭建和會費收繳工作。以“增強黨組織活力提升服務(wù)品質(zhì)、增亮應(yīng)急救護提升管理能力、增彩大愛傳播提質(zhì)精神內(nèi)涵”，以三曾打造振興社區(qū)紅十字工作服務(wù)站點，撬動更多社會資源參與到紅十字工作中來。共發(fā)展紅十字基層組織63個，志愿工作者發(fā)展到615人，紅十字冠名醫(yī)療機構(gòu)1個，團體會員單位68家，成人會員750人。二是規(guī)范項目建設(shè)，做到項目建設(shè)有目標、有方案、有監(jiān)督、有落實、出實效。三是完善制度建設(shè)，規(guī)范財務(wù)管理，出臺《蒙自市紅十字會志愿者激勵制度（試行）》，完善財務(wù)管理內(nèi)控制度，加大財務(wù)、政務(wù)公開，提升紅十字會公信力建設(shè)。

4.強化作用發(fā)揮。充分發(fā)揮紅十字“人道·博愛·奉獻”精神。一是人道救助凸顯人道溫暖，全籌資、募捐總計105.71萬元，開展蒙自志愿、關(guān)愛一老一小、博愛送萬家、暖冬行動、卷子助學(xué)等項目，惠及家庭3000余戶；完成大病救助、臨時救助6人；二是應(yīng)急救護凸顯博愛精神。創(chuàng)新與社區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、醫(yī)療機構(gòu)聯(lián)合開展多樣化、趣味性應(yīng)急救護知識普及培訓(xùn)，已完成應(yīng)急救護普及持證培訓(xùn)16010人次，大眾守護生命健康意識得到增強。三是“三獻”工作凸顯奉獻情懷，加大對無償獻血、造血干細胞捐獻和人體器官捐獻的宣傳、動員力度，完成志愿者招募136人，開展無償獻血宣傳4000人次，發(fā)放“三免榮譽卡”202份。今年實現(xiàn)器官捐獻1列，四是紅十字精神得到傳播。造血干細胞捐獻工作在全國造血干細胞捐獻信息化培訓(xùn)上交流，信息被省級媒體采用4篇，州級媒體采用8篇，“三獻”大愛分享在中青班課堂宣傳，“世界骨髓捐獻者日”宣傳延伸到鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位1個；事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制5人，其中：行政編制5人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制0人。在職實有6人，其中： 財政全額保障6人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員2人，其中：離休0人，退休2人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2025年部門財務(wù)總收入1194441.86元，其中：一般公共預(yù)算1194441.86元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比減少189119.59元，主要原因分析減少了2個特定目標預(yù)算，同時定額工作經(jīng)費減少。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入 1194441.86元，其中:本年收入1194441.86元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1194441.86元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年對比減少189119.59元，主要原因分析減少了2個特定目標預(yù)算，同時定額工作經(jīng)費減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出 1194441.86元。財政撥款安排支出 1194441.86元，其中：基本支出1158441.86元，與上年對比減少175119.59元，主要原因分析減少2個特定目標預(yù)算；項目支出36000元，與上年對比減少14000元，主要原因分析財政困難，減少了單位定額工作經(jīng)費。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

20805-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出111700.16元，與上年相比減少15694.24元，減少原因為養(yǎng)老基數(shù)調(diào)整，養(yǎng)老支出減少。

2081601-行政運行支出870115.68元，與上年相比減少132359.72元，減少原因為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費減少。

2081699-其他紅十字事業(yè)支出36000元，與上年相比減少14000元，減少原因為財政困難，縮減單位工作經(jīng)費。

21011-行政事業(yè)單位醫(yī)療支出88091.94元，與上年相比減少13915.55元，減少原因為財政困難行政單位醫(yī)療保險預(yù)算減少。

2210201-住房公積金88534.08元，與上年相比減少13150.08元，減少原因為財政困難行政單位職工公積金預(yù)算減少。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

無

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

蒙自市紅十字會2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計56430元，較上年減少570元，下降1%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

蒙自市紅十字會2025年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年不變，變化為0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

無增減變化。

（二）公務(wù)接待費

蒙自市紅十字會2025年公務(wù)接待費預(yù)算為37430元，較上年減少570元，下降1.5%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。

減少原因為財政困難，縮減公務(wù)接待費預(yù)算。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

蒙自市紅十字會2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為19000元，較上年不變，變化為0%。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年不變，變化為0%；公務(wù)用車運行維護費19000元，較上年不變，變化為0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

增無增減變化。

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

無

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.般公共預(yù)算撥款收入，為市財政當年撥付的資金。 

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)，為我會結(jié)轉(zhuǎn)資金，主要為當年支出預(yù)算未完成按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 

3.一般公共服務(wù)（類）群眾團體事務(wù)（款）行政運行（項），指用于保障我會機關(guān)正常運轉(zhuǎn)、開展工作的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費，差旅費、辦公費、郵電費、水電費等日常公用經(jīng)費。 

4.一般公共服務(wù)（類）群眾團體事務(wù)（款）其他群眾團體事務(wù)（項），指用于上述項目以外其他用于群眾團體事務(wù)方面的項目支出，主要為市婦聯(lián)專項業(yè)務(wù)工作經(jīng)費項目經(jīng)費。

5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項），指反映我單位開支的離退經(jīng)費。 

6.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項），主要反映指我會按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，為在職職工按規(guī)定比例繳納的住房公積金支出。 

7.基本支出，指為保障我會機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括職工工資、離退休費、住房公積金等人員經(jīng)費及辦公費、水電費等。

8.項目支出，指在基本支出之外，用于完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的各項開支，主要為州婦聯(lián)專項業(yè)務(wù)工作經(jīng)費項目支出。 

9.“三公”經(jīng)費，指我會用財政撥款安排的因公出國( 境) 費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中:因公出國( 境) 反映單位公務(wù)出國( 境) 的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出; 公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出( 含車輛購置稅) 及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出; 公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待( 含外賓接待) 支出。 

10.機關(guān)運行經(jīng)費，指為保障我會運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、培訓(xùn)費、會議費、福利費、日常維修費、辦公設(shè)備購置費、水電費以及其他費用。 

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

蒙自市紅十字會2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排1194441.86元，與上年對比減少189119.59元，主要原因分析減少了2個特定目標預(yù)算，同時定額工作經(jīng)費減少。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，蒙自市紅十字會資產(chǎn)總額6884443.04元，其中，流動資產(chǎn)219355.96元，固定資產(chǎn)7243933.77元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)8800元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加3734271.96元，其中固定資產(chǎn)增加6759086.94元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分 蒙自市紅十字會2025年部門預(yù)算表

(附件16張表）

監(jiān)督索引號53250301376100111