監(jiān)督索引號53250301036003900000

蒙自市特殊教育學(xué)校部門2025年預(yù)算公開目錄

第一部分 蒙自市特殊教育學(xué)校部門2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 蒙自市特殊教育學(xué)校部門2025年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

蒙自市特殊教育學(xué)校部門2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

讓適齡殘疾兒童少年接受九年義務(wù)教育，讓殘障兒童回歸社會主流。

主要職責(zé)：全面貫徹教育方針，堅持社會主義辦學(xué)方向，立德樹人；努力提高殘疾少年兒童入學(xué)率，確保全市殘疾適齡兒童少年接受義務(wù)教育，實現(xiàn)“義務(wù)教育有保障”；負(fù)責(zé)制定、實施學(xué)校教育發(fā)展規(guī)劃；維護(hù)學(xué)校的教學(xué)秩序，為學(xué)生創(chuàng)造良好的學(xué)習(xí)環(huán)境；設(shè)置學(xué)校管理機(jī)構(gòu)，建立健全各項規(guī)章制度和崗位責(zé)任制。

主要工作：1.按照上級部門的要求，積極組建機(jī)構(gòu)，理順職能，扎實推進(jìn)“三定”工作。以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，認(rèn)真執(zhí)行新《中華人民共和國預(yù)算法》，公開透明、規(guī)范預(yù)算管理，全面推進(jìn)依法行政、依法理財，認(rèn)真貫徹執(zhí)行上級教育行政部門的各項規(guī)章制度，宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī)，更好地搞好財務(wù)管理工作。

2.在政府和上級教育主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，爭取資金改善辦學(xué)條件，為師生的學(xué)習(xí)和工作提供優(yōu)美和諧的環(huán)境。

3.根據(jù)市級人民政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合實際制定并組織實施本校的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。在政府的領(lǐng)導(dǎo)下，全面承擔(dān)全市智障適齡殘疾兒童少年接受九年義務(wù)教育任務(wù)。

4.按照國家制定的特殊教育學(xué)校課程計劃、教學(xué)大綱進(jìn)行教育教學(xué)工作。

5.貫徹國家教育方針，根據(jù)學(xué)生身心特點(diǎn)和需要實施教育，讓學(xué)生掌握一定的日常生活、勞動、生產(chǎn)的知識和技能；初步掌握補(bǔ)償自身缺陷的基本方法，身心缺陷得到一定程度的康復(fù)；初步樹立自尊、自信、自強(qiáng)、自立的精神和維護(hù)自身合法權(quán)益的意識，形成適應(yīng)社會的基本能力。

6.對入學(xué)智障殘疾兒童的殘疾類別、原因、程度和身心發(fā)展?fàn)顩r等進(jìn)行必要的了解和測評。根據(jù)學(xué)生的殘疾類別和程度，有針對性地進(jìn)行康復(fù)訓(xùn)練，提高訓(xùn)練質(zhì)量。指導(dǎo)學(xué)生正確運(yùn)用康復(fù)設(shè)備和器具。

7.按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對本學(xué)校的干部和教師進(jìn)行管理，制定切實可行的學(xué)校工作規(guī)章制度，以提高教育教學(xué)質(zhì)量為目的，對干部職工的工作負(fù)責(zé)全校教師隊伍建設(shè)和管理工作，依法管理教師的編制、資格認(rèn)定、職務(wù)評聘、考核、聘用、培訓(xùn)、勞資、調(diào)配等。

8.按照上級有關(guān)部門的規(guī)定，負(fù)責(zé)對本校的財務(wù)和項目建設(shè)進(jìn)行管理，負(fù)責(zé)核算和發(fā)放教職工工資。

9.承擔(dān)市教育體育局及其他部門具體工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、教務(wù)處、財務(wù)處、總務(wù)處、工會。

所屬單位0個。蒙自市特殊教育學(xué)校屬于蒙自市教育體育局下屬單位，二級預(yù)算單位。

（三）重點(diǎn)工作概述

2025年我校將根據(jù)學(xué)校發(fā)展實際，學(xué)生人數(shù)55人。完善學(xué)校頂層設(shè)計，讓學(xué)校發(fā)展有長遠(yuǎn)良性的導(dǎo)向目標(biāo)。積極與家長協(xié)調(diào)溝通，養(yǎng)成良好的學(xué)風(fēng)、校風(fēng)、教風(fēng)，讓“家校共育，師生同進(jìn)”形成共識，發(fā)揮群體優(yōu)勢，落實集體備課，形成符合我校實際情況的集體備課形式。建蓋好教學(xué)樓，為學(xué)校發(fā)展夯實物質(zhì)基礎(chǔ)。充分發(fā)揮學(xué)校以“愛”為主題的校園文化，以“愛的奉獻(xiàn)”為引領(lǐng)實施立德鑄魂，認(rèn)同教育家陶行知先生的“愛滿天下”的教育思想。

2025年我單位根據(jù)蒙自市財政局、教育體育局有關(guān)財務(wù)規(guī)定，結(jié)合實際制定財務(wù)管理工作的規(guī)定及辦法并組織實施，并按照統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)的原則，根據(jù)工作目標(biāo)，安排預(yù)算。負(fù)責(zé)完成上級部署的各項財務(wù)工作和后勤綜合提供保障服務(wù)工作，解決共性問題。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補(bǔ)助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制16人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制16人。在職實有16人，其中： 財政全額保障16人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中： 離休0人，退休 0人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2025年部門財務(wù)總收入 2632714.42元，其中：一般公共預(yù)算2632714.42元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比數(shù)據(jù)有所增加，增加435367.97元，主要原因分析2025年，教師人數(shù)和學(xué)生人數(shù)大幅增加。2025年住房公積金、醫(yī)療保險基數(shù)相比2024年基數(shù)有所增加。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入 2632714.42元，其中:本年收入2632714.42元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款2632714.42元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年對比數(shù)據(jù)有所增加，增加435367.97元主要原因分析2025年，教師人數(shù)、學(xué)生人數(shù)大幅增加，撥款收入隨之增加。2025年住房公積金、醫(yī)療保險基數(shù)相比2024年基數(shù)有所增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出2632714.42元。財政撥款安排支出 2632714.42元，其中：基本支出2632714.42元，與上年對比數(shù)據(jù)有所增加，增加435367.97元。主要原因分析2025年，教師人數(shù)、學(xué)生人數(shù)大幅增加，所需經(jīng)費(fèi)隨之增加。2025年住房公積金、醫(yī)療保險基數(shù)相比2024年基數(shù)有所增加；項目支出0元，與上年對比數(shù)據(jù)無增減變動，主要原因分析2025年蒙自市特殊教育學(xué)校還未產(chǎn)生項目，無項目預(yù)算支出。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于205教育支出-特殊教育-特殊學(xué)校教育，2025年預(yù)算數(shù)為1909259.42元；208社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出，2025年預(yù)算數(shù)為283908元；210衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療，2025年預(yù)算數(shù)為221876.6元；221住房保障支出-住房改革支出-住房公積金，2025年預(yù)算數(shù)為217670.4元。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

無。蒙自市特殊教育學(xué)校無對下專項轉(zhuǎn)移支付情況。

六、政府采購預(yù)算情況

無。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

蒙自市特殊教育學(xué)校部門2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計9405元，較上年減少95元，減少1%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

蒙自市特殊教育學(xué)校部門2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長0%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

增減變化原因：蒙自市特殊教育學(xué)校2024年未預(yù)算因公出國（境）費(fèi)，暫未涉及此項目。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

蒙自市特殊教育學(xué)校部門2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，較上年減少9500元，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。

增減變化原因：蒙自市特殊教育學(xué)校2024年暫未產(chǎn)生公務(wù)接待。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

蒙自市特殊教育學(xué)校部門2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為9405元，較上年增加9405元。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年增加0元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9405元，較上年增加9405元。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

增減變化原因：蒙自市特殊教育學(xué)校2024年12月接收社會捐贈車輛1輛。

八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

無。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。

2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項三級。

3.一般公共預(yù)算：以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

4.財政部門撥款支出：包括機(jī)關(guān)工資福利支出、機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出、對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助、對個人和家庭的補(bǔ)助、工資福利支出、商品和服務(wù)支出等。

5.部門基本支出：包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、住房公積金、辦公費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、退休費(fèi)、對其他個人和家庭的補(bǔ)助等。

6.政府性基金：是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)的發(fā)展。

7.衛(wèi)生健康支出：屬于醫(yī)療支出。醫(yī)療支出指的是醫(yī)治、治療疾病所產(chǎn)生的費(fèi)用支出。

8.國有資本經(jīng)營收益：是指國有企業(yè)或經(jīng)營國有資產(chǎn)的其他企業(yè)的勞動者，為滿足社會需要所創(chuàng)造價值的一部分，它是企業(yè)純收入扣除繳納的全部工商稅收后的余額，也就是通常所說的企業(yè)利潤。這部分收益原則上講屬于國家所有，國家應(yīng)參與分配和實施管理。

9.教育支出：是指一個國家用于教育方面的全部開支。包括：教育的基本建設(shè)投資、教育的經(jīng)常費(fèi)用、國家的財政撥款、社會團(tuán)體和個人用于教育方面的支出等。

10.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出,主要包括:人力資源和社會保障管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、行政事業(yè)單位離退休、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、殘疾人事業(yè)、最低生活保障、臨時救助、其他生活救濟(jì)、財政對基本養(yǎng)老保險基金的補(bǔ)助、其他社會保障和就業(yè)支出等。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

無。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，蒙自市特殊教育學(xué)校部門資產(chǎn)總額1884601.86元，其中，流動資產(chǎn)79875.64元，固定資產(chǎn)1804726.22元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加181800元，其中固定資產(chǎn)增加181800元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分 蒙自市特殊教育學(xué)校部門2025年部門預(yù)算表

（附件16張表）

監(jiān)督索引號53250301036003900111