監(jiān)督索引號(hào)53250300931800000

蒙自市財(cái)政局2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)

目錄

第一部分 蒙自市財(cái)政局2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 蒙自市財(cái)政局2025年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分 蒙自市財(cái)政局2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

1.擬訂蒙自市財(cái)稅發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策和改革方案并組織實(shí)施；分析預(yù)測(cè)綜合經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，參與制定全市各項(xiàng)宏觀經(jīng)濟(jì)政策，提出運(yùn)用財(cái)稅政策實(shí)施宏觀調(diào)控和綜合平衡的建議；編制中期財(cái)政規(guī)劃，建立跨年度預(yù)算平衡機(jī)制；擬訂市對(duì)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）財(cái)政體制政策，完善鼓勵(lì)企業(yè)、公益事業(yè)發(fā)展的財(cái)稅政策；為全市人才工作提供財(cái)政政策保障。

2.按規(guī)定負(fù)責(zé)辦理涉及財(cái)政、稅收、地方政府性債務(wù)等方面的事務(wù)。監(jiān)督檢查財(cái)稅法規(guī)、政策的執(zhí)行情況，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督，推進(jìn)內(nèi)控制度建設(shè)，反映財(cái)政管理中的重大問(wèn)題，構(gòu)建貫穿事前事中事后全過(guò)程的財(cái)政監(jiān)督體系。

3.負(fù)責(zé)制定財(cái)政教育規(guī)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)財(cái)政宣傳工作；制定財(cái)政信息化建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施。

4.承擔(dān)各項(xiàng)財(cái)政收支管理工作；負(fù)責(zé)編制全市和市本級(jí)年度財(cái)政預(yù)決算草案并組織執(zhí)行，統(tǒng)籌編制一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算；受市政府委托，向市人民代表大會(huì)報(bào)告全市和市本級(jí)財(cái)政預(yù)算及其執(zhí)行情況，向市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)報(bào)告決算；承擔(dān)財(cái)政支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)工作；負(fù)責(zé)審核批復(fù)部門(mén)（單位）的年度預(yù)決算；辦理州對(duì)市的轉(zhuǎn)移支付，制定地方財(cái)政轉(zhuǎn)移支付制度；負(fù)責(zé)調(diào)整政府間財(cái)政分配關(guān)系，劃分市與各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府間事權(quán)和支出責(zé)任職責(zé)。

5.負(fù)責(zé)制定財(cái)政資金績(jī)效評(píng)價(jià)有關(guān)制度和辦法，建立和完善財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)體系，組織開(kāi)展市級(jí)財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)工作，實(shí)施全面預(yù)算績(jī)效管理，發(fā)布市人民政府及其工作部門(mén)的年度預(yù)算績(jī)效報(bào)告。

6.負(fù)責(zé)組織實(shí)施國(guó)庫(kù)管理制度、國(guó)庫(kù)集中收付制度；承擔(dān)國(guó)庫(kù)資金管理有關(guān)工作；統(tǒng)一管理財(cái)政專(zhuān)戶；負(fù)責(zé)制定政府采購(gòu)制度并監(jiān)督管理。

7.負(fù)責(zé)辦理和監(jiān)督市級(jí)財(cái)政經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出、市級(jí)政府性投資項(xiàng)目的財(cái)政撥款；參與擬訂市級(jí)建設(shè)投資的有關(guān)政策；創(chuàng)新政府投融資管理，推廣運(yùn)用政府與社會(huì)資本合作模式（PPP）；制定基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理具體實(shí)施辦法；負(fù)責(zé)有關(guān)政策性補(bǔ)貼和專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備資金財(cái)政管理工作；負(fù)責(zé)建立與司法體制改革相匹配的政法經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制；負(fù)責(zé)建立健全政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)機(jī)制。

8.會(huì)同有關(guān)部門(mén)管理市級(jí)財(cái)政社會(huì)保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生支出；會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂社會(huì)保障資金（基金）的財(cái)務(wù)管理制度；編制社會(huì)保障預(yù)決算草案。

9.負(fù)責(zé)管理全市的會(huì)計(jì)工作，監(jiān)督和規(guī)范會(huì)計(jì)行為，監(jiān)督執(zhí)行會(huì)計(jì)法規(guī)、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度。

10.負(fù)責(zé)制定行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理規(guī)章制度，按規(guī)定管理市級(jí)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)，制定需要全市統(tǒng)一規(guī)定的開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)和支出政策；負(fù)責(zé)財(cái)政預(yù)算內(nèi)行政機(jī)構(gòu)、事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體的非貿(mào)易外匯管理。

11.落實(shí)“兩個(gè)一以貫之”的要求，推進(jìn)黨的領(lǐng)導(dǎo)和公司治理深度融合，推動(dòng)國(guó)資國(guó)企改革發(fā)展和黨的建設(shè)質(zhì)量提升，以高質(zhì)量黨建引領(lǐng)保障企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。夯實(shí)基層黨建基礎(chǔ)，抓好國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員隊(duì)伍建設(shè)，建立符合社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制和現(xiàn)代企業(yè)制度要求的選人、用人機(jī)制，推進(jìn)全市中國(guó)特色現(xiàn)代國(guó)有企業(yè)制度建設(shè),完善公司治理結(jié)構(gòu)；通過(guò)法定程序?qū)λO(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人進(jìn)行建議任免或任免、考核并根據(jù)其經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)進(jìn)行獎(jiǎng)懲。

12.根據(jù)市人民政府授權(quán)，依照《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)法》等法律法規(guī)履行出資人職責(zé)，監(jiān)管市屬企業(yè)（含金融類(lèi)企業(yè)）的國(guó)有資產(chǎn)；依法對(duì)全市企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)管理工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督，通過(guò)統(tǒng)計(jì)、稽核對(duì)所監(jiān)管企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)的保值增值情況進(jìn)行監(jiān)管，監(jiān)督企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)保值增值的責(zé)任；指導(dǎo)推進(jìn)所監(jiān)管企業(yè)改革和重組，按照國(guó)家、省、州、市的戰(zhàn)略部署推動(dòng)國(guó)有經(jīng)濟(jì)布局和結(jié)構(gòu)的調(diào)整。

13.負(fù)責(zé)所監(jiān)管企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)基礎(chǔ)管理，制定國(guó)有資產(chǎn)管理的有關(guān)制度、措施；負(fù)責(zé)督促檢查所監(jiān)管企業(yè)貫徹落實(shí)國(guó)家、省、州安全生產(chǎn)等政策及有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等工作；負(fù)責(zé)所監(jiān)管企業(yè)工資分配管理工作，制定所監(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人收入分配政策并組織實(shí)施，完善經(jīng)營(yíng)者激勵(lì)和約束制度。

14.負(fù)責(zé)組織所監(jiān)管企業(yè)上繳國(guó)有資本收益，參與制定國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算有關(guān)管理制度和辦法，按照有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)決算編制和執(zhí)行等工作。

15.擬訂政府非稅收入管理制度和政策；負(fù)責(zé)政府非稅收入管理；管理財(cái)政票據(jù)；監(jiān)管彩票市場(chǎng)，按規(guī)定管理彩票資金。

16.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家金融工作方針政策和相關(guān)法律法規(guī)；貫徹執(zhí)行省、州、市關(guān)于發(fā)展金融業(yè)的部署要求；組織擬訂全市金融業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃；研究分析金融形勢(shì)和金融運(yùn)行情況；提出促進(jìn)金融業(yè)穩(wěn)定、發(fā)展與改革政策措施建議。

17.負(fù)責(zé)根據(jù)市人民政府授權(quán)監(jiān)督管理金融市場(chǎng)主體，加強(qiáng)對(duì)小額貸款公司、融資擔(dān)保公司、典當(dāng)行等機(jī)構(gòu)的監(jiān)管；組織協(xié)調(diào)市級(jí)相關(guān)行業(yè)主管部門(mén)強(qiáng)化對(duì)投資公司、開(kāi)展信用互助的農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社、社會(huì)眾籌機(jī)構(gòu)、各類(lèi)交易場(chǎng)所的監(jiān)管。

18.負(fù)責(zé)市人民政府與駐市金融管理部門(mén)和監(jiān)管部門(mén)的聯(lián)系溝通工作，支持在市內(nèi)金融監(jiān)管部門(mén)依法履行監(jiān)督管理職責(zé)；推進(jìn)金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)工作，引導(dǎo)和鼓勵(lì)在市內(nèi)金融機(jī)構(gòu)服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，加強(qiáng)對(duì)民營(yíng)企業(yè)、小微企業(yè)和“三農(nóng)”的金融服務(wù)；協(xié)調(diào)推進(jìn)企業(yè)直接融資、企業(yè)上市有關(guān)工作，促進(jìn)多層次資本市場(chǎng)發(fā)展；牽頭推進(jìn)金融監(jiān)管信息化建設(shè)；協(xié)調(diào)推進(jìn)金融機(jī)構(gòu)組織體系建設(shè)，協(xié)調(diào)推進(jìn)金融招商、對(duì)外交流合作工作；組織有關(guān)考核和獎(jiǎng)勵(lì)工作。

19.負(fù)責(zé)牽頭組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)整頓規(guī)范金融秩序，組織研究提出金融風(fēng)險(xiǎn)防范處置和維護(hù)金融穩(wěn)定的政策建議；承擔(dān)市防范和處置非法集資工作，統(tǒng)籌防范和打擊非法集資等非法金融活動(dòng)；協(xié)調(diào)金融機(jī)構(gòu)重大風(fēng)險(xiǎn)和案件的調(diào)查處理；牽頭建立完善金融風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、識(shí)別、評(píng)估、預(yù)警和處置體系，協(xié)調(diào)落實(shí)重大金融風(fēng)險(xiǎn)防范和應(yīng)急處置工作，協(xié)調(diào)處理金融突發(fā)事件和重大事件。

20.負(fù)責(zé)在中央監(jiān)管部門(mén)統(tǒng)一規(guī)則下建立健全金融監(jiān)管制度和標(biāo)準(zhǔn)；承擔(dān)金融監(jiān)管工作；對(duì)行業(yè)主管部門(mén)履行相關(guān)監(jiān)督管理和防范處置風(fēng)險(xiǎn)職責(zé)的情況進(jìn)行督導(dǎo)、檢查；依據(jù)市人民政府授權(quán)配合做好市屬金融機(jī)構(gòu)的管理工作；負(fù)責(zé)全市金融機(jī)構(gòu)加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)。

21.負(fù)責(zé)制定蒙自市政府債務(wù)管理制度和辦法，防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)；負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理政府性外債；管理國(guó)際金融組織和外國(guó)政府貸（贈(zèng)）款及償還工作；代表市政府開(kāi)展財(cái)稅領(lǐng)域國(guó)際交流與合作。

22.完成市委和市政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門(mén)共設(shè)置17個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、非稅和綜合研究科、會(huì)計(jì)財(cái)政法規(guī)監(jiān)督科、預(yù)算科、國(guó)庫(kù)科、行政政法科、科教文化科、經(jīng)濟(jì)建設(shè)科、農(nóng)業(yè)農(nóng)村科、社會(huì)保障科、政府采購(gòu)管理科、國(guó)有企業(yè)黨群科、國(guó)有企業(yè)資本管理運(yùn)營(yíng)科、國(guó)有企業(yè)考核監(jiān)督科、行政事業(yè)資產(chǎn)管理科、金融合作監(jiān)管科、債務(wù)管理科。

所屬單位3個(gè)，分別是：

1.蒙自市票據(jù)管理中心（非獨(dú)立核算、非獨(dú)立批復(fù)）

2.蒙自市預(yù)算編審中心（非獨(dú)立核算、非獨(dú)立批復(fù)）

3.蒙自市國(guó)有企業(yè)發(fā)展服務(wù)中心（非獨(dú)立核算、非獨(dú)立批復(fù)）

（三）重點(diǎn)工作概述

蒙自市財(cái)政局在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督支持下，始終堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，嚴(yán)格執(zhí)行中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、市四屆人大二次會(huì)議、市人大常委會(huì)歷次決議和財(cái)政經(jīng)濟(jì)委員會(huì)審查意見(jiàn)、市政府常務(wù)會(huì)歷次會(huì)議精神，始終做到講政治、抓發(fā)展，拼經(jīng)濟(jì)、搞建設(shè)，惠民生、保穩(wěn)定，緊緊圍繞“集財(cái)、生財(cái)、理財(cái)、管財(cái)”職能職責(zé)，以“依法組織收入，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，深化財(cái)政改革，加強(qiáng)干部管理”為重點(diǎn)，堅(jiān)持精打細(xì)算，強(qiáng)化預(yù)算約束和績(jī)效管理，防范化解財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，保證財(cái)政支出強(qiáng)度，努力提高財(cái)政支出的精準(zhǔn)性、有效性，真正把錢(qián)花在刀刃上，將過(guò)緊日子要求落到實(shí)處，不斷提高資源配置效率和資金使用效益，為全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)健康穩(wěn)健發(fā)展提供了強(qiáng)有力的財(cái)力保障。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2025年部門(mén)預(yù)算單位共4個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位4個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位3個(gè)（非獨(dú)立核算、非獨(dú)立批復(fù)）。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制72人，其中：行政編制48人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制23人。在職實(shí)有67人（行政45人，機(jī)關(guān)工勤人員1人，事業(yè)21人），其中： 財(cái)政全額保障68人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員52人，其中：離休0人，退休52人。

車(chē)輛編制2輛，實(shí)有車(chē)輛2輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入323,577,763.28元，其中：一般公共預(yù)算323,577,763.28元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入29,224,895.83元對(duì)比,增加294,352,867.45元，主要原因?yàn)樵黾恿藝?guó)有企業(yè)深化改革注冊(cè)資本金項(xiàng)目。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門(mén)財(cái)政撥款收入323,577,763.28元，其中:本年收入323,577,763.28元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款323,577,763.28元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

與上年部門(mén)財(cái)政撥款收入29,224,895.83元對(duì)比，增加294,352,867.45元，主要原因?yàn)樵黾恿藝?guó)有企業(yè)深化改革注冊(cè)資本金項(xiàng)目。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門(mén)預(yù)算總支出323,577,763.28元。財(cái)政撥款安排支出323,577,763.28元，其中：基本支出11,766,763.28元，與上年12,264,895.83元對(duì)比，減少498,132.55元，主要原因?yàn)?025年調(diào)出1人，工資、保險(xiǎn)等相應(yīng)減少。項(xiàng)目支出311,811,000.00元，與上年16,960,000.00元對(duì)比增加294,851,000.00元，主要原因?yàn)樵黾恿藝?guó)有企業(yè)深化改革注冊(cè)資本金項(xiàng)目。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況，主要用于以下支出：

1.2010601：一般公共服務(wù)支出——財(cái)政事務(wù)——行政運(yùn)行，2025年預(yù)算數(shù)為6,539,883.80元，主要用于行政人員基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效、各類(lèi)社會(huì)保險(xiǎn)及日常公用經(jīng)費(fèi)。

2.2010602：一般公共服務(wù)支出——財(cái)政事務(wù)——一般行政管理事務(wù)，2025年預(yù)算數(shù)為201,000.00元，主要用于財(cái)政局日常運(yùn)行工作經(jīng)費(fèi)。

3.2010607：一般公共服務(wù)支出——財(cái)政事務(wù)——信息化建設(shè)，2025年預(yù)算數(shù)為2,000,000.00元，主要用于財(cái)政局信息化建設(shè)（含系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)）業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。

4.2010650：一般公共服務(wù)支出——財(cái)政事務(wù)——事業(yè)運(yùn)行，2025年預(yù)算數(shù)為2,098,625.89元，主要用于事業(yè)人員基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效、各類(lèi)社會(huì)保險(xiǎn)及日常公用經(jīng)費(fèi)。

5.2010699：一般公共服務(wù)支出——財(cái)政事務(wù)——其他財(cái)政事務(wù)支出，2025年預(yù)算數(shù)為3,150,000.00元，主要用于政府資金績(jī)效評(píng)價(jià)工作經(jīng)費(fèi)1,500,000.00元，債券項(xiàng)目申報(bào)發(fā)行專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1,650,000.00元。

6.2080501：社會(huì)保障和就業(yè)支出——行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出——行政單位離退休，2025年預(yù)算數(shù)為30,000.00元，主要用于財(cái)政局機(jī)關(guān)行政退休人員公用經(jīng)費(fèi)。

7.2080502：社會(huì)保障和就業(yè)支出——行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出——事業(yè)單位離退休，2025年預(yù)算數(shù)為1,200.00元，主要用于下屬事業(yè)單位退休人員費(fèi)用。

8.2080505：社會(huì)保障和就業(yè)支出——行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出——機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，2025年預(yù)算數(shù)為1,148,427.65元，主要用于局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

9.2080699:社會(huì)保障和就業(yè)支出——其他企業(yè)改革補(bǔ)助——其他企業(yè)改革發(fā)展補(bǔ)助，2025年預(yù)算數(shù)為2,860,000.00元，主要用于國(guó)有企業(yè)辦中小學(xué)及職教幼教退休教師生活待遇差補(bǔ)助支出。

10.2080801:社會(huì)保障和就業(yè)支出——撫恤——死亡撫恤，2025年預(yù)算數(shù)為15,720.00元，主要用于在職人員死亡后的遺囑補(bǔ)助支出。

11.2101101:衛(wèi)生健康支出——行政事業(yè)單位醫(yī)療——行政單位醫(yī)療支出，2025年預(yù)算數(shù)為334,758.57元，主要用于財(cái)政局機(jī)關(guān)行政人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

12.2101102:衛(wèi)生健康支出——行政事業(yè)單位醫(yī)療——事業(yè)單位醫(yī)療支出，2025年預(yù)算數(shù)為136,217.54元，主要用于財(cái)政局下屬事業(yè)單位事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

13.2101103:衛(wèi)生健康支出——行政事業(yè)單位醫(yī)療——公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出，2025年預(yù)算數(shù)為496,598.31元，主要用于財(cái)政局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位工作人員公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

14.2101199:衛(wèi)生健康支出——行政事業(yè)單位醫(yī)療——其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出，2025年預(yù)算數(shù)為70,204.02元，主要用于財(cái)政局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位工作人員大病醫(yī)療保險(xiǎn)和工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

15.2150799：資源勘探工業(yè)信息等支出——國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管——其他國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管支出,2025年預(yù)算數(shù)為302,300,000.00元，主要用于國(guó)有資產(chǎn)處置業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出1,000,000.00元，國(guó)企改革經(jīng)費(fèi)1,000,000.00元，國(guó)資局解決國(guó)企改革遺留問(wèn)題經(jīng)費(fèi)300,000.00元，國(guó)有企業(yè)深化改革注冊(cè)資本金300,000,000.00元。

16.2179999：金融支出——其他金融支出——其他金融支出，2025年預(yù)算數(shù)為1,300,000.00元，主要用于防范金融風(fēng)險(xiǎn)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出500,000.00元，防風(fēng)化債專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)800,000.00元。

17.2210201:住房保障支出——住房改革支出——住房公積金，2025年預(yù)算數(shù)為895,127.50元，主要用于財(cái)政局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位住房公積金支出。

五、對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

無(wú)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

蒙自市財(cái)政局2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)200,000.00元，較上年202,400.00元減少2,400.00元，下降1.20%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

蒙自市財(cái)政局2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

蒙自市財(cái)政局2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為85,000.00元，較上年85,600.00元減少600.00元，下降0.70%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為10次，共計(jì)接待75人次。

減少原因：厲行節(jié)約，壓縮公務(wù)接待費(fèi)用支出。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

蒙自市財(cái)政局2025年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為115,000.00元，較上年116,800.00減少1,800.00元，下降1.57%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)115,000.00元，較上年減少1,800.00元，下降1.57%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為2輛。

減少原因：嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定精神，規(guī)范公務(wù)用車(chē)管理工作，從嚴(yán)從實(shí)做好厲行節(jié)約各項(xiàng)規(guī)定精神。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

（一）政府資金績(jī)效評(píng)價(jià)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

建立全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理新體系。在蒙自市范圍內(nèi)全面形成“預(yù)算決策有評(píng)估、預(yù)算編制有目標(biāo)。強(qiáng)算執(zhí)行有監(jiān)控。預(yù)算完成有評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果有應(yīng)用”的預(yù)算績(jī)效管理新機(jī)制，實(shí)現(xiàn)預(yù)算和績(jī)效管理一體化，著力提高財(cái)政資源配置效率和使用效益，改變資金分配的固化格局，提高預(yù)算績(jī)效管理水平和政策實(shí)施效果，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供有力保障。

（二）財(cái)政局信息化建設(shè)業(yè)務(wù)費(fèi)（含財(cái)政所有系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)）

實(shí)現(xiàn)預(yù)算管理一體化，按照財(cái)政部預(yù)算管理一體化規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，升級(jí)改造我省預(yù)算編制、指標(biāo)管理、預(yù)算執(zhí)行、會(huì)計(jì)核算等子系統(tǒng)，統(tǒng)一全省業(yè)務(wù)模式，整合規(guī)范基礎(chǔ)信息管理、項(xiàng)目庫(kù)管理、預(yù)算編制、預(yù)算指標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，貫通省、市、縣各級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，實(shí)現(xiàn)全省財(cái)政核心數(shù)據(jù)集中匯聚，為全國(guó)預(yù)算管理數(shù)據(jù)匯總系統(tǒng)提供數(shù)據(jù)。部署賬戶管理子系統(tǒng)，按照預(yù)算管理一體化相關(guān)要求，統(tǒng)一規(guī)范國(guó)庫(kù)單一賬戶、零余額賬戶、財(cái)政專(zhuān)戶和單位實(shí)有資金賬戶的管理，實(shí)現(xiàn)賬戶開(kāi)立、變更、備案的電子化管理。

（三）防范和處置非法集資

貫徹落實(shí)國(guó)務(wù)院有關(guān)會(huì)議精神和處置非法集資部際聯(lián)席會(huì)議部署，高度重視當(dāng)前非法集資案件高發(fā)頻發(fā)，涉案領(lǐng)域增多，作案手段翻新，部分地區(qū)案件集中暴露、擴(kuò)散蔓延，嚴(yán)重影響正常經(jīng)濟(jì)秩序以及社會(huì)和諧穩(wěn)定的嚴(yán)峻形勢(shì)，加大防范處置力度，遏制非法集資高發(fā)勢(shì)頭，切實(shí)維護(hù)人民群眾合法權(quán)益和經(jīng)濟(jì)社會(huì)和諧穩(wěn)定。各相關(guān)單位要以本次專(zhuān)項(xiàng)整治為契機(jī)，積極適應(yīng)商事制度改革、互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展、非法集資手法翻新等新情況、新問(wèn)題，創(chuàng)新工作方法，強(qiáng)化監(jiān)管措施。要結(jié)合本部門(mén)實(shí)際，健全制度規(guī)范，明確監(jiān)管部門(mén)，落實(shí)監(jiān)管責(zé)任，嚴(yán)防監(jiān)管真空。推動(dòng)有關(guān)部門(mén)對(duì)企業(yè)登記注冊(cè)、業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)異常、銀行賬戶異動(dòng)、發(fā)起人違法犯罪等信息實(shí)行有效監(jiān)控預(yù)警、充分共享，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題線索并予以處置。

（四）國(guó)有資產(chǎn)處置業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)

規(guī)范和加強(qiáng)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理，維護(hù)國(guó)有資產(chǎn)的安全和完整，合理配置國(guó)有資產(chǎn)，提高國(guó)有資產(chǎn)使用效益，保障我市行政事業(yè)單位履行職能需要。打好防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)，進(jìn)一步深化市屬國(guó)有企業(yè)市場(chǎng)化實(shí)體化改革，盤(pán)活資產(chǎn)提高資產(chǎn)使用效率，防止國(guó)有資產(chǎn)流失，保證國(guó)有資產(chǎn)保值增值，妥善解決國(guó)有企業(yè)歷史遺留問(wèn)題。

（五）國(guó)有企業(yè)辦中小學(xué)及職教幼教退休教師生活待遇差補(bǔ)助資金

按照國(guó)家和省廳相關(guān)文件規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家和全省統(tǒng)一政策，不擅自擴(kuò)大或改變專(zhuān)項(xiàng)資金的補(bǔ)助范圍、項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)同崗?fù)辏箛?guó)有企業(yè)中小學(xué)退休教師、職教幼教退休教師享受與政府辦職教幼教同等退休教師的待遇一致。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類(lèi)科目，具體設(shè)類(lèi)、款兩級(jí)。

2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類(lèi)科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類(lèi)、款、項(xiàng)三級(jí)。

3.一般公共預(yù)算：對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

蒙自市財(cái)政局2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排744,459.87元，與上年811,100.00元對(duì)比，減少66,640.13元，主要原因?yàn)閰栃泄?jié)約，壓縮各項(xiàng)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，蒙自市財(cái)政局資產(chǎn)總額18,082,046.95元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)8,983.30元，固定資產(chǎn)18,073,063.65元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)2,001.00元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1,198,353.05元，其中固定資產(chǎn)減少1,198,353.05元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分 蒙自市財(cái)政局2025年部門(mén)預(yù)算表

（附件16張表）

監(jiān)督索引號(hào)53250300931800111