監(jiān)督索引號53250300920300000

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)組織部

2025年部門預(yù)算公開

目錄

第一部分 中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)組織部2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)組織部2025年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分   中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)組織部2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

一是統(tǒng)籌黨組織建設(shè)，研究提升黨的基層組織組織力，增強(qiáng)黨的基層組織政治功能。探索各類新的經(jīng)濟(jì)組織、社會(huì)組織、新興業(yè)態(tài)組織中黨組織的設(shè)置和活動(dòng)方式。研究規(guī)劃黨員教育和黨員管理工作，制定黨員發(fā)展計(jì)劃和措施，組織新時(shí)期黨的建設(shè)理論研究。負(fù)責(zé)黨代會(huì)常任制的日常工作，負(fù)責(zé)黨代表任期制有關(guān)工作。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)承辦市級及以上黨代表的提案、提議、來信、來訪等事項(xiàng)，組織開展黨代表學(xué)習(xí)培訓(xùn)、視察調(diào)研、民主評議、列席會(huì)議等工作。

二是提出列入市委管理的領(lǐng)導(dǎo)班子調(diào)整、配備的建議。加強(qiáng)市管領(lǐng)導(dǎo)班子的思想政治建設(shè)。負(fù)責(zé)市委管理干部的考察、任免以及工資、待遇、退（離）休審批手續(xù)的辦理。承辦部分干部的調(diào)配、交流及安置事宜。擬訂干部隊(duì)伍建設(shè)的具體政策和措施，組織落實(shí)全市年輕干部、女干部、少數(shù)民族干部、黨外干部培養(yǎng)選拔工作。統(tǒng)籌黨的組織制度和干部人事制度的改革。擬訂組織、干部、人才工作的有關(guān)政策和制度。

三是統(tǒng)一管理公務(wù)員錄用調(diào)配、考核獎(jiǎng)勵(lì)、工資福利、培訓(xùn)等事務(wù)。擬訂公務(wù)員管理配套政策并組織實(shí)施，指導(dǎo)公務(wù)員隊(duì)伍建設(shè)和績效管理，負(fù)責(zé)公務(wù)員對外合作交流、申訴控告等。

四是負(fù)責(zé)人才、黨員教育、干部培訓(xùn)工作的指導(dǎo)、檢查、綜合、協(xié)調(diào)。代市委管理一批優(yōu)秀專家和拔尖人才，并組織開展有關(guān)活動(dòng)。統(tǒng)籌干部教育工作，擬訂干部教育培訓(xùn)計(jì)劃，組織市管黨政干部進(jìn)行培訓(xùn)。負(fù)責(zé)干部培訓(xùn)基地、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）黨校及其師資隊(duì)伍建設(shè)工作。統(tǒng)籌干部和干部選拔任用的監(jiān)督工作，負(fù)責(zé)干部審查、歷史遺留問題的審理工作，管理黨員、市管干部的申訴和來信來訪工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、組織科一科、組織二科、干部科、公務(wù)員科、人才辦、干部教育監(jiān)督科、信息調(diào)研科、離（退）休干部科。

所屬單位4個(gè)，均為非獨(dú)立核算單位，分別是：

1.蒙自市黨群服務(wù)管理中心

2.蒙自市人才發(fā)展服務(wù)中心

3.蒙自市老干部活動(dòng)中心

4.中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)組織部黨員教育管理中心

（三）重點(diǎn)工作概述

深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于黨的建設(shè)的重要思想，全面貫徹黨的二十大精神和全國、全省組織工作會(huì)議、組織部長會(huì)議精神以及十一屆省委五次全會(huì)、九屆州委六次全會(huì)精神，圍繞發(fā)揮組織工作在加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)、推進(jìn)黨的事業(yè)、全面從嚴(yán)治黨中的職能作用，做好理論武裝、選賢任能、強(qiáng)基固本、育才聚才、黨員教育管理各項(xiàng)工作。常態(tài)化抓好理論武裝工作，不斷鞏固拓展主題教育成果，深化創(chuàng)新理論培訓(xùn)教育，持續(xù)強(qiáng)化政治忠誠教育，扎實(shí)開展集中性紀(jì)律教育。抓好干部隊(duì)伍建設(shè)。統(tǒng)籌做好干部隊(duì)伍能力提升、公務(wù)員隊(duì)伍優(yōu)化，不斷激勵(lì)干部擔(dān)當(dāng)作為。主動(dòng)融入全省“1+5+N”人才雁陣格局，抓緊引進(jìn)和培養(yǎng)緊缺人才，不斷謀劃人才工作示范項(xiàng)目，加大“人才公寓”建設(shè)力度。實(shí)施好基層黨建固本工程，全面提升基層黨組織的政治功能和組織功能，推動(dòng)基層黨建更好圍繞中心服務(wù)大局。實(shí)施好政績考核實(shí)化工程，完善和落實(shí)推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的政績考核評價(jià)辦法。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制45人，其中：行政編制25人，工勤人員編制4人，事業(yè)編制14人。在職實(shí)有40人，其中：財(cái)政全額保障40人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金0人、單位資金保障0人。

離退休人員12人，其中：離休0人，退休12人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入10,290,598.06元，其中：一般公共預(yù)算10,290,598.06元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比部門財(cái)務(wù)總收入減少341,938.00元，降低3.22%，減少主要原因是項(xiàng)目支出比上年減少249,200.00元，定額補(bǔ)助工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出由上年度預(yù)算1,200,000.00元縮減至500,000.00元減少700,000.00元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入 10,290,598.06元，其中:本年收入10,290,598.06元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款10,290,598.06元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。

與上年對比部門財(cái)政撥款收入減少341,938.00元，降低3.22%，減少主要原因是項(xiàng)目支出比上年減少249,200.00元，定額補(bǔ)助工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出由上年度預(yù)算1,200,000.00元縮減至500,000.00元減少700,000.00元。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出 10,290,598.06元。財(cái)政撥款安排支出 10,290,598.06元，其中：基本支出7,434,098.06元，與上年對比減少92,738.00元，降低1.23%，主要原因是人員調(diào)出減少，2025年較2024年實(shí)有人員減少1人，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)減少，住房公積金比上年減少47,094.12元，養(yǎng)老保險(xiǎn)比上年減少62,477.12元，行政事業(yè)單位醫(yī)療比上年減少70,014.45元；項(xiàng)目支出2,856,500.00元，與上年對比減少249,200.00元，降低8.02%，主要原因是定額補(bǔ)助工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出由上年度預(yù)算1,200,000.00元縮減至500,000.00元減少700,000.00元。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.201類32款01項(xiàng)一般公共服務(wù)支出-組織事務(wù)-行政運(yùn)行2025年預(yù)算數(shù)為3,639,808.14元，主要用于行政人員支出工資3,237,141.00元，行政人員公務(wù)交通補(bǔ)貼250,200.00元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)73,447.14元，其他公用支出79,020.00元。

2.201類32款50項(xiàng)一般公共服務(wù)支出-組織事務(wù)-事業(yè)運(yùn)行2025年預(yù)算數(shù)為991,839.43元，主要用于事業(yè)人員支出工資964,856.04元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)6,983.39元，其他公用支出20,000.00元。

3.201類32款99項(xiàng)一般公共服務(wù)支出-組織事務(wù)-其他組織事務(wù)支出2025年預(yù)算數(shù)為2,680,100.00元，主要用于定額補(bǔ)助工作經(jīng)費(fèi)500.000.00元，老黨員定期補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)1,251,100.00元，老干黨支部書記補(bǔ)貼及支部工作經(jīng)費(fèi)399,000.00元，離退休干部春節(jié)重陽節(jié)慰問經(jīng)費(fèi)176,400.00元，兩新黨工15311配套工作經(jīng)費(fèi)274,400.00元，組織黨代表履職工作經(jīng)費(fèi)255,600.00元。

4.208類05款01項(xiàng)社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休2025年預(yù)算數(shù)為1,183,085.00元，主要用于企業(yè)離休干部補(bǔ)貼937,725.00元，離退休人員公用經(jīng)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)68,960.00元，離退休干部春節(jié)重陽節(jié)慰問經(jīng)費(fèi)176,400.00元。

5.208類05款05社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2025年預(yù)算數(shù)為605,902.24元，主要用于事業(yè)單位繳納基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出605,902.24元。

6.208類08款01項(xiàng)撫恤-死亡撫恤2025年預(yù)算數(shù)為231,994.60元，主要用于支付遺屬補(bǔ)助。

7.210類11款行政事業(yè)單位醫(yī)療2025年預(yù)算數(shù)為481,473.81元，主要用于繳納行政事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

8.221類02款01項(xiàng)住房保障支出-住房改革支出-住房公積金2025年預(yù)算數(shù)為476,394.84元，主要用于單位人員住房公積金支出。

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

無

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)組織部2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)106,000.00元，較上年減少33,460.00元，下降23.99%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)組織部2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

與上年對比無增減變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)組織部2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為100,000.00元，較上年減少33,000.00元，下降24.81%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為20次，共計(jì)接待700人次。

減少原因：嚴(yán)格落實(shí)過緊日子要求，切實(shí)硬化預(yù)算管理二十條措施，厲行節(jié)約，壓縮費(fèi)用支出，逐年減少公務(wù)接待費(fèi)支出，預(yù)算也相應(yīng)減少。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)組織部2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為6,000.00元，較上年減少460.00元，下降7.12%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年增加0元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6,000.00元，較上年減少460.00元，下降7.12%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

本年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)比上年減少，減少的主要原因是：按照厲行節(jié)約的相關(guān)要求，逐年減少公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，預(yù)算也相應(yīng)減少。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

1.項(xiàng)目名稱：定額補(bǔ)助工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算資金500.000.00元。

項(xiàng)目績效目標(biāo)：開展組織部門自身建設(shè)，深入貫徹落實(shí)“講政治、重公道、業(yè)務(wù)精、作風(fēng)好”模范部門建設(shè)總要求，著力建設(shè)一支政治上絕對過硬、對黨絕對忠誠的組工鐵軍。持續(xù)鞏固模范機(jī)關(guān)、文明單位成果，引導(dǎo)組工干部常態(tài)化融入中心重點(diǎn)工作，增強(qiáng)服務(wù)觀念，樹立組織部門和組工干部良好形象。通過各項(xiàng)工作的實(shí)施，激發(fā)組織部干事創(chuàng)業(yè)的積極性，保證本部門各項(xiàng)工作得到落實(shí)，保證本門工作的開展更好的服務(wù)社會(huì)。完成上級相關(guān)部門以及市委、市政府交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)。

2.項(xiàng)目名稱：老黨員定期補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)預(yù)算資金1,251,100.00元。

項(xiàng)目績效目標(biāo)：為體現(xiàn)黨對60周歲以上無固定收入及社區(qū)生活困難老黨員的關(guān)懷，進(jìn)一步增加基層黨組織的凝聚力和戰(zhàn)斗力，經(jīng)中共蒙自市第三屆委員會(huì)第140次常委會(huì)會(huì)議研究，同意對全市農(nóng)村60周歲以上無固定收入的老黨員及社區(qū)困難老黨員定期補(bǔ)助進(jìn)行調(diào)整發(fā)放

3.項(xiàng)目名稱：老干黨支部書記補(bǔ)貼及支部工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算資金399,000.00元。

項(xiàng)目績效目標(biāo)：為切實(shí)加強(qiáng)離退休干部黨組織建設(shè)，根據(jù)中共紅河州委組織部、中共紅河州委老干部局、紅河州財(cái)政局《關(guān)于明確州級機(jī)關(guān)事業(yè)單位離退休干部黨組織工作經(jīng)費(fèi)保障標(biāo)準(zhǔn)的通知》（紅老通〔2018〕1號）精神，按照中共蒙自市委辦公室、蒙自市人民政府辦公室《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)離退休干部工作的實(shí)施意見》（蒙辦發(fā)〔2018〕132號）規(guī)定，確保離退休支部工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

4.項(xiàng)目名稱：離退休干部春節(jié)重陽節(jié)慰問經(jīng)費(fèi)預(yù)算資金399,000.00元。

項(xiàng)目績效目標(biāo)：主動(dòng)加強(qiáng)與離退休干部溝通聯(lián)系，及時(shí)了解掌握其思想動(dòng)態(tài)，做好經(jīng)常性思想政治工作，在重要紀(jì)念日，重大慶典和重陽節(jié)、春節(jié)等節(jié)慶期間開展走訪慰問。

5.項(xiàng)目名稱：兩新黨工15311配套工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算資金274,400.00元。

項(xiàng)目績效目標(biāo)：深入開展“兩個(gè)覆蓋”摸底排查，成立交通運(yùn)輸行業(yè)黨委、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)黨委。構(gòu)建新業(yè)態(tài)新就業(yè)群體服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)黨建聯(lián)盟和黨員活動(dòng)陣地先行建設(shè)。

6.項(xiàng)目名稱：組織黨代表履職工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算資金255,600.00元。

項(xiàng)目績效目標(biāo)：確保當(dāng)年度黨代表履職工作順利開展，切實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，制定有效措施，抓好黨代會(huì)常任制各項(xiàng)活動(dòng)的組織實(shí)施，充分發(fā)揮黨代表在黨代會(huì)閉會(huì)期間參與監(jiān)督、議事和決策等作用，確保各項(xiàng)工作落到實(shí)處。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)，指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)組織部2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排429,867.14元，與上年對比減少64,513.02元，降低13.05%，主要原因是在職在編人員較上年減少，相應(yīng)減少了公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)組織部資產(chǎn)總額1,201,211.82元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)613,882.97元，固定資產(chǎn)584,379.88元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)2,948.97元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少270,940.99元，其中固定資產(chǎn)減少130,813.69元，本年購入固定資產(chǎn)101,818.00元，計(jì)提固定資產(chǎn)累計(jì)折舊232,631.69元，因此固定資產(chǎn)凈值減少130,813.69元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分 中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)組織部2025年部門預(yù)算表

（附件16張表）

監(jiān)督索引號53250300920300111