監(jiān)督索引號53250300755400000

蒙自市草壩鎮(zhèn)人民政府2025年預算公開

目錄

第一部分 蒙自市草壩鎮(zhèn)人民政府2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 蒙自市草壩鎮(zhèn)人民政府2025年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、對下轉移支付預算表

十五、對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產配置表

第一部分 蒙自市草壩鎮(zhèn)人民政府2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.貫徹落實黨和國家在農村的各項方針政策和法律法規(guī)，做好農業(yè)、農村、農民工作。

2.圍繞促進經濟發(fā)展、增加農民收入，強化公共服務、著力改善民生，加強社會管理、維護農村穩(wěn)定，推進基層民主、促進農村和諧四個方面全面履行職能。

3.把經濟工作的著力點放在營造良好發(fā)展環(huán)境、扶持典型進行示范引導上來，提高經濟發(fā)展的質量和水平。

4.做好鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃，推動產業(yè)結構調整。

5.加強農村基礎設施、新型農村服務體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設，落實強農惠農措施，著力解決村中生產生活中的突出問題，切實維護農民的合法權益，尊重農民的生產經營自主權，不得干預企業(yè)的生產經營活動。

6.增強企業(yè)管理和公共服務職能。拓寬服務渠道，改進服務方式，通過“一站式”服務、辦事代理制等多種方式，方便群眾辦事。

7.推進依法行政，嚴格依法履行職責，為農民提供更多的公共服務，促進社會事業(yè)發(fā)展。綜合發(fā)揮人民調解、行政調解和司法調解的作用，加強農村社會治安綜合治理和維護穩(wěn)定工作，及時化解農村社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。指導村民自治，推動農村社區(qū)建設，促進社會組織健康發(fā)展，增強社會自治功能。

8.加強鄉(xiāng)對村民委員會選舉、村務公開、資產財務的指導和監(jiān)管。

9.承辦上級黨委、政府交辦的其他工作。

（二）機構設置情況

我部門共設置5個內設機構，包括：黨政綜合辦公室、基層黨建辦公室、經濟發(fā)展辦公室、社會事務辦公室、平安法制辦公室。黨群服務中心、綜合行政執(zhí)法隊、農業(yè)農村發(fā)展和財務服務中心。

1.黨政綜合辦公室：承擔機關日常運轉工作，負責綜合協調、文秘、信息、會務、保密、檔案、政務公開、安全生產、內部審計、自身建設等日常 事務職責，以及后勤保障、督查考核等工作。管理協調綜合應急 指揮平臺。

2.基層黨建辦公室：承擔黨的組織建設、黨風廉政建設、紀檢監(jiān)察、意識形態(tài)、黨的社會工作、機構編制、干部人事、招才引智等職責。負責宣傳、統戰(zhàn)、民族宗教、人民武裝、精神文明建設，以及工會、共 青團、婦聯、黨校、人大日常事務及政協聯絡等工作。指導基層群眾自治、城鄉(xiāng)社區(qū)治理。負責村級干部及村級后備干部的管理培養(yǎng)。

3.經濟發(fā)展辦公室：編制并組織實施經濟發(fā)展規(guī)劃、年度計劃。負責產業(yè)發(fā)展、項目促進、生態(tài)環(huán)境保護、自然資源管理和利用、工業(yè)經濟、科技管理、調查統計分析、交通運輸、營商環(huán)境建設等工作。負責固定資產投資、農村公路養(yǎng)護、能源開發(fā)和管理、糧食和物資儲 備等工作。

4.社會事務辦公室：負責教體文化、廣播電視、科技人才、衛(wèi)生健康、食品安全、社會保障、民政事務、防災減災救災、退役軍人相關服務等工作。維護老年人、未成年人、婦女、殘疾人的合法權益。

5.平安法制辦公室：負責法治建設、平安建設、社會治安綜合治理、人民信訪、維護社會穩(wěn)定、重大行政執(zhí)法決定法制審核、網格化社會治理服務等日常事務，指導協調民事糾紛調解處理和社區(qū)矯正工作，預防處置突發(fā)事件和群體性事件，防范和協助處置非法集資、邪教、電信詐騙、毒品、恐怖主義等工作。管理協調綜合治理（網格化 管理）平臺。

所屬單位3個，，均為非獨立核算、非獨立批復預算的單位。分別是：黨群服務中心、綜合行政執(zhí)法隊、農業(yè)農村發(fā)展和財務服務中心。均為非獨立核算，非獨立批復單位。

1.黨群服務中心：負責提供政策咨詢、開展黨群活動、組織志愿服務、進行社會動員、推進移風易俗、實施文明創(chuàng)建、集中辦理行政審批和民政、社保醫(yī)保、勞動就業(yè)、衛(wèi)生健康等民生保障公共服務事項。為辦事企業(yè)和群眾提供辦事指引、幫辦代辦服務。建立完善鎮(zhèn)、村（社區(qū)）政務服務體系，做好“互聯網+政務服務”的技術保障工作和全省政務服務平臺應用推廣，指導村（社區(qū)）便民服務站建設。管理協調便民服務平臺。

2.綜合行政執(zhí)法隊：承擔鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法工作，依法行使相關行政處罰及與行政處罰相關的行政強制措施權和監(jiān)督檢查權，健全和落實執(zhí)法配合聯動機制。負責消防安全巡查、隱患排查、宣傳教育培訓等工作。負責管理綜合性應急救援隊伍，并組織開展重大災害事故應急救援、城鄉(xiāng)火災和森林草原火災撲救等應急管理工作。管理協調綜合行政執(zhí)法指揮平臺。

3.農業(yè)農村發(fā)展和財務服務中心：負責農業(yè)、林草、水務、農業(yè)機械、畜牧獸醫(yī)、農產品質量安全監(jiān)測檢測、內部財務等工作。負責鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村振興、城鄉(xiāng)規(guī)劃建設、人居環(huán)境提升、農村土地承包管理、產權制度改革。負責農村經濟經營管理、財政、國有資產監(jiān)管、村（社區(qū)）級財務及“三資”管理審計、農民負擔監(jiān)督等工作。

（三）重點工作概述

1.發(fā)展新質生產力，擦亮高原特色農業(yè)品牌。深入實施“質量興農、品牌強農”戰(zhàn)略，依托水稻、藍莓、番茄等，按照產業(yè)化、規(guī)模化、標準化、品牌化思路，打造高原特色現代農業(yè)。穩(wěn)定糧食播種面積，提高糧食產量和質量，加大農業(yè)產業(yè)結構優(yōu)化力度，積極推進特色農業(yè)發(fā)展，積極爭取國家產業(yè)融合發(fā)展項目，實施草壩鎮(zhèn)農業(yè)產業(yè)強鎮(zhèn)建設，爭取中央資金1000萬元，圍繞設施番茄育苗、種植、加工、冷鏈、銷售等全產業(yè)鏈發(fā)展，擴寬農戶增收渠道，著力提升高原特色現代農業(yè)發(fā)展，助推一產提質增效，擦亮特色農產品品牌。激活鄉(xiāng)村發(fā)展新動能，著力發(fā)展旅居產業(yè)。堅持招商與培優(yōu)扶強相結合，積極引進實力強、有情懷的旅居企業(yè)，投資參與旅居產業(yè)的運營管理。以鞏固提升云南紅河國家農業(yè)科技園區(qū)為抓手，依托仙景海“稻+”農旅融合產業(yè)園和美家園、前進村，盤活閑置老房子、土地、庭院等資源，深入挖掘“文旅+稻米”“文旅+藍莓”“文旅+創(chuàng)業(yè)”“文旅+研學”等農文旅融合特色，擬申報前進村、仙景社區(qū)為“鄉(xiāng)村旅居重點村”，計劃在全鎮(zhèn)創(chuàng)建稻米研學基地1個，藍莓“622”聯農帶農益農[1]實訓基地1個、番茄種苗培訓基地1個。修繕提升農家小院53套，打造“一院一田”旅居耕作園53個。修繕提升青年創(chuàng)業(yè)公寓50套，提升改造產業(yè)創(chuàng)業(yè)孵化中心200㎡，因地制宜謀劃發(fā)展鄉(xiāng)村康養(yǎng)、創(chuàng)業(yè)、田間休閑等新業(yè)態(tài)，打造宜居、宜業(yè)、宜游和美草壩。強鏈補鏈壯大實體企業(yè)，推進產業(yè)融合發(fā)展。結合本鎮(zhèn)實際，把返鄉(xiāng)農民工、高校畢業(yè)生、退伍軍人、“土專家、田秀才”等列為新型職業(yè)農民培育重點，通過各項激勵政策，引導領辦、創(chuàng)辦一批土地集中的農村集體產業(yè)，推動產業(yè)體量進一步提升。其次，積極推進農業(yè)產業(yè)化經營，聚集建鏈延鏈補鏈強鏈，強化高端品種引進、選育、改良和推廣。以富民農產品交易市場為平臺，建設滇南國際農產品集采集配中心1個，打造集“基地、倉儲、加工、冷鏈物流、銷售”為一體的供應鏈全服務流程，實現深加工與一二三產業(yè)融合發(fā)展。

2.堅持規(guī)劃先行，啟動草壩鎮(zhèn)控制性詳細規(guī)劃項目。加強對本地資源的挖掘和利用，盤活閑置土地，實施招商引資、轉變用途、改善經營、引導租賃等方式盤活一批資源，大力推進資源資產“盤活增值”。全力爭取中央、省、州、市各級預算內投資、專項債券等各類資金，積極謀劃2025年項目8大類，20余個，謀劃項目總投資20億元以上。深入學習浙江“千萬工程”[2]經驗，圍繞“規(guī)劃好、建設好、環(huán)境好、經營好、鄉(xiāng)風好、宜居宜業(yè)”的目標，在實施云南省2024年省級農村綜合性改革試點項目的基礎上，以鞏固提升云南紅河國家農業(yè)科技園區(qū)為抓手，聚焦“創(chuàng)新建管機制、創(chuàng)新組團發(fā)展機制、創(chuàng)新經營機制、創(chuàng)新治理機制”，做好“和美鄉(xiāng)村”人居環(huán)境提升整治建設、污水處理廠及配套管網、蒙自市農產品集采集配中心項目、“滇南往事”主題街區(qū)項目等19個建設項目，力爭將草壩建設成為高原農業(yè)特色鮮明、就業(yè)創(chuàng)業(yè)便捷友好、鄉(xiāng)村治理智慧高效、鄉(xiāng)村生活富裕文明的“田園草壩、詩畫鄉(xiāng)居”美麗圖景，成為宜居、宜游、宜創(chuàng)業(yè)的和美家園。大抓招商干項目，聚焦重大項目建設。推進“一中心兩片區(qū)”建設，“一中心”即以草壩集鎮(zhèn)為中心推進智慧化集鎮(zhèn)管理體系建設；“兩片區(qū)”即：仙景海“稻+”農旅融合產業(yè)圓片區(qū)、云南紅河國家農業(yè)科技園區(qū)，使重大項目落地見效。

3.堅持把民心作為最大的政治，聚焦民生福祉，盡心竭力解決好就業(yè)創(chuàng)業(yè)、教育醫(yī)療、一老一小、社會救助保障等民生大事，切實把群眾的社會保障問題解決好，落實好。依托“和美家園幸福里社區(qū)”、人才小院，培育一批用科技、會創(chuàng)業(yè)、懂經營的新型農民，大力培育“金手指”勞務品牌；強化就業(yè)保障，落實就業(yè)促進返鄉(xiāng)人員、貧困勞動力、自主創(chuàng)業(yè)人員、在外就業(yè)人員等積極主動就業(yè)，緊緊圍繞全州勞務工人輸出的區(qū)域性、技能性等特點，用好用活“和美家園零工市場”，讓更多的勞務工人在草壩找到適合的工作，解決周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)及南部六縣勞務用工輸出的問題。兜牢特殊人群保障底線，認真落實社會救助保障政策，持續(xù)加強防止返貧動態(tài)監(jiān)測，穩(wěn)步推動社會保障各項措施的落實。著力推進衛(wèi)生健康事業(yè)高質量發(fā)展，夯實基層公共服務體系建設，持續(xù)辦好豐收節(jié)、桑果文化節(jié)等文化活動，廣泛開展群眾性文化活動和全民健身運動。堅持教育優(yōu)先，千方百計抓實控輟保學工作，保障困難家庭學生教育。做好農村婦女、殘疾人關愛服務工作，落實退役軍人優(yōu)撫政策，深化“雙擁”共建活動，提高社會保障水平，推動民生事業(yè)再上新臺階。

4.聚焦生態(tài)環(huán)境綠底色，繪就“詩畫鄉(xiāng)居”新圖景。牢固樹立“綠水青山就是金山銀山”的發(fā)展理念，聚焦生態(tài)環(huán)境保護，打好藍天、碧水、凈土三大保衛(wèi)戰(zhàn)，不斷強化耕地、林地、生態(tài)、水資源紅線管理，嚴格環(huán)境保護和節(jié)能減排。用好“千萬工程”經驗，深入實施人居環(huán)境整治行動，加大集鎮(zhèn)治理、鄉(xiāng)鎮(zhèn)基礎設施、公共服務設施、生態(tài)環(huán)保設施建設力度，全面提升綠美鄉(xiāng)村建設水平。今年，將積極爭取上級資金對波黑、大洛就、大郭西、前進、十九5個村委會的“兩污”治理及相關基礎設施進行提升改造，擬硬化庭院75個，改造公廁1個。嚴格落實河長制、林長制，加強“一山兩河”生態(tài)綜合治理，常態(tài)化開展“五清四亂”專項行動，全面加強森林防火巡查、宣傳力度，確保森林防火形勢安全穩(wěn)定。

5.聚焦社會治理防風險，構建平安和美鄉(xiāng)鎮(zhèn)。織好社會治理“安全網”，提升社會治理效能。依托全國民主法治示范村（社區(qū)）新溝村、全國鄉(xiāng)村治理示范村富民村，打造新溝村、富民村成為黨建引領基層治理示范樣板。堅持和發(fā)展新時代“楓橋經驗”[9]，持續(xù)推進信訪工作法制化，及時排查化解矛盾糾紛，常態(tài)化開展掃黑除惡、緝槍治爆等工作。繼續(xù)推進“利劍護蕾”專項行動，統籌做好未成年人保護和未成年人犯罪預防治理，打好禁毒和防艾人民戰(zhàn)爭，營造安全穩(wěn)定的社會環(huán)境。深入推進《安全生產治本攻堅三年行動》，扎實開展安全生產專項整治，加強交通運輸、城鎮(zhèn)燃氣、消防安全、校園安全、食品安全等重點行業(yè)領域安全監(jiān)管，堅決防范遏制重特大事故發(fā)生，確保安全生產形勢穩(wěn)定。完善協同高效應急救援體系，加強應急物資保障能力建設，全面提升防災減災抗災救災能力。積極推進“非糧化”耕地圖斑整治工作，扛牢耕地保護責任。用好新的政策資源，逐步化解地方債務及拖欠中小企業(yè)欠款。加強金融監(jiān)管，嚴厲打擊電信網絡詐騙、非法集資等活動。

6.聚焦政府建設提效能，建設務實高效的服務型政府。堅持以政治建設為統領，深入貫徹新時代黨的建設總要求，始終以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，忠誠履職盡責，以更加昂揚的精神狀態(tài)、更加科學的務實舉措干事創(chuàng)業(yè)，讓清正、清廉、清明成為政府的鮮明底色，努力建設人民滿意的服務型政府。

二、預算單位基本情況

我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。原因為所屬內設機構均在鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）政府下編制預算并核算，并未獨立核算。

在職人員編制78人，其中：行政編制28人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制50人。在職實有74人，其中：財政全額保障74人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員38人，其中：離休0人，退休38人。

車輛編制10輛，實有車輛3輛，超編0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2025年部門財務總收入21010087.62元，其中：一般公共預算21010087.62元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比20981416.98元對比增加28670.64元，上升0.13%，主要原因是人員增加造成人員經費增加。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入21010087.62元，其中：本年收入21010087.62元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款21010087.62元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。

與上年對比20981416.98元對比增加28670.64元，上升0.13%，主要原因是人員增加造成人員經費增加。

四、預算單位支出情況

2025年部門預算總支出21010087.62元。財政撥款安排支出 21010087.62元，其中：基本支出19210087.62元，與上年18569426.98對比增加640660.64元，主要原因是人員增加造成人員經費增加；項目支出1800000元，與上年2411990元對比減少611990元，主要原因是人大代表履職、人大代表培訓經費、人大主席團工作經費、紀檢監(jiān)察專項經費、集鎮(zhèn)管理經費未列入特定目標類項目。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.一般公共服務支出11892233.53元，主要用于黨委、人大、政府、紀檢事務等支出。

2.社會保障和就業(yè)支出1343071元，主要用于人力資源和社會保障管理事務支出、行政單位離退休支出、就業(yè)補助支出、撫恤支出、社會福利支出、臨時救助支出。

3.衛(wèi)生健康支出1105540.37元，主要用于行政單位醫(yī)療支出、公務員醫(yī)療補助支出、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出、其他衛(wèi)生健康管理事務支出。

4.農林水支出5673140元，主要用于農林水類人員經費，村民委員會和村黨支部的補助。

5.住房保障支出996102.72元，主要用于行政事業(yè)人員住房公積金支出。

五、對下專項轉移支付情況

無。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0元，其中：政府采購貨物預算0元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

蒙自市草壩鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計512666元，較上年減少5179元，下降1%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

蒙自市草壩鎮(zhèn)人民政府2025年因公出國（境）費預算為0元，較上年增加0元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

與上年無變化。

（二）公務接待費

蒙自市草壩鎮(zhèn)人民政府2025年公務接待費預算為51916元，較上年減少5179元，下降9%，國內公務接待批次為190次，共計接待1950人次。

減少原因為：貫徹落實厲行節(jié)約相關文件要求，減少不必要的公務接待開支。

（三）公務用車購置及運行維護費

蒙自市草壩鎮(zhèn)人民政府2025年公務用車購置及運行維護費為460750元，較上年增加0元，增長0%。其中：公務用車購置費285000元，較上年增加0元，增長0%；公務用車運行維護費175750元，較上年增加0元，增長0%。共計購置公務用車2輛，年末公務用車保有量為5輛。

與上年無變化。

八、重點項目預算績效目標情況

2025年重點項目為草壩鎮(zhèn)五個搬遷村委會運轉經費項目，項目目標是每年確保5個村委會28個村民小組1813戶共計10359畝水田灌溉電費、水費及工作經費支付，預算金額為1800000元，與上年持平。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

   2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專項業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

3.其他收入：指除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經營收入”等以外的收入。

4.基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。

5.項目支出：指單位為完成特定任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出外發(fā)生的各項支出。

   6.機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料以及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

蒙自市草壩鎮(zhèn)人民政府2025年機關運行經費安排2028125.12元，與上年1795417.36元對比增加232707.76元，增加13%。主要用于保障日常辦公經費開支、臨時人員工資、環(huán)衛(wèi)人員經費及其他保運轉所需的公用經費支出。增加主要原因分析為機關運行經費中科目數量和科目金額的變動。

（三）國有資產占有使用情況

截至2024年12月31日，蒙自市草壩鎮(zhèn)人民政府資產總額52598474.19元，其中，流動資產33232021.57元，固定資產4180516.88元，對外投資及有價證券0元，在建工程15164823.76元，無形資產21111.98元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額增加11217370.99元，其中固定資產增加280920.73元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產月報數。

第二部分 蒙自市草壩鎮(zhèn)人民政府2025年

部門預算表

（詳見附件16張表）

監(jiān)督索引號53250300755400111