監(jiān)督索引號(hào)53250301147000000

蒙自市工業(yè)商務(wù)和信息化局2025年預(yù)算公開(kāi)

目錄

第一部分 蒙自市工業(yè)商務(wù)和信息化局2025年預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 蒙自市工業(yè)商務(wù)和信息化局2025年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分 蒙自市工業(yè)商務(wù)和信息化局2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

擬訂新型工業(yè)化和內(nèi)外貿(mào)易發(fā)展相關(guān)政策，推進(jìn)信息化與工業(yè)化融合。組織實(shí)施工業(yè)、商務(wù)和信息化行業(yè)規(guī)劃、計(jì)劃和產(chǎn)業(yè)政策，指導(dǎo)行業(yè)質(zhì)量管理工作。監(jiān)測(cè)分析市域工業(yè)、商務(wù)和信息化運(yùn)行態(tài)勢(shì)并發(fā)布有關(guān)信息進(jìn)行預(yù)警和信息引導(dǎo)。推進(jìn)工業(yè)體制改革和管理創(chuàng)新，促進(jìn)科研成果產(chǎn)業(yè)化。

負(fù)責(zé)工業(yè)、商務(wù)和信息化行業(yè)管理，指導(dǎo)和推進(jìn)物流業(yè)發(fā)展，開(kāi)展對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作與交流。指導(dǎo)中小企業(yè)、民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，擬訂能源節(jié)約、清潔生產(chǎn)促進(jìn)規(guī)劃。監(jiān)測(cè)分析市場(chǎng)運(yùn)行和商品供求狀況，協(xié)調(diào)實(shí)施重要消費(fèi)品市場(chǎng)調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理。執(zhí)行對(duì)外技術(shù)貿(mào)易、國(guó)家進(jìn)出口管制以及鼓勵(lì)技術(shù)和成套設(shè)備出口的政策。指導(dǎo)外商投資工作，做好外商投資的服務(wù)，監(jiān)督外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及合同、章程的情況，協(xié)調(diào)對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作工作。

統(tǒng)籌推進(jìn)信息化工作，組織制定有關(guān)政策并協(xié)調(diào)信息化建設(shè)中的重大問(wèn)題。推進(jìn)跨行業(yè)、跨部門(mén)的信息互聯(lián)互通和重要信息資源的開(kāi)發(fā)利用。組織協(xié)調(diào)電子商務(wù)發(fā)展，促進(jìn)信息資源共享。依法監(jiān)督管理無(wú)線電臺(tái)（站），依法組織實(shí)施無(wú)線電管制。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門(mén)共設(shè)置10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、綜合政策研究科、技術(shù)創(chuàng)新科、工業(yè)科、行業(yè)應(yīng)急管理科、節(jié)約能源管理科、商貿(mào)流通科、對(duì)外商貿(mào)投資科、信息網(wǎng)絡(luò)與無(wú)線電管理科、中小企業(yè)服務(wù)科。

所屬單位5個(gè)，分別是：

1.蒙自市工業(yè)商務(wù)和信息化局；

2.蒙自市工商企業(yè)協(xié)會(huì)管理辦公室（非獨(dú)立核算、非獨(dú)立批復(fù)單位）;

3.蒙自市跨境電子商務(wù)服務(wù)中心（非獨(dú)立核算、非獨(dú)立批復(fù)單位）;

4.中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)蒙自市委員會(huì)（非獨(dú)立核算、非獨(dú)立批復(fù)單位）；

5.蒙自市特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心（非獨(dú)立核算、非獨(dú)立批復(fù)單位）。

特殊事項(xiàng)說(shuō)明：我部門(mén)原下屬事業(yè)單位蒙自市過(guò)橋米線產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心于2024年3月更名為蒙自市特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心，加掛蒙自市過(guò)橋米線產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心牌子，屬市政府直屬單位，財(cái)務(wù)未單列，仍并入蒙自市工業(yè)商務(wù)和信息化局核算。

（三）重點(diǎn)工作概述

2025年，工商信局將緊緊圍繞既定工作目標(biāo)任務(wù)，“實(shí)”字當(dāng)頭，“干”字為先，聚焦“主責(zé)主業(yè)”，突出主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)、項(xiàng)目建設(shè)、企業(yè)幫扶、要素支撐，為工商經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

（一）加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)度，確保工業(yè)商貿(mào)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中有進(jìn)。強(qiáng)化對(duì)轄區(qū)內(nèi)重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)以及新入庫(kù)“規(guī)上、限上”企業(yè)的跟蹤監(jiān)測(cè)分析，確保全年工業(yè)商貿(mào)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量健康發(fā)展。

（二）強(qiáng)化招商引資，推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。聚焦工業(yè)、商貿(mào)領(lǐng)域項(xiàng)目建設(shè)，以項(xiàng)目建設(shè)帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

（三）加快推進(jìn)商貿(mào)流通，穩(wěn)定市場(chǎng)促消費(fèi)升級(jí)。釋放“大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新”政策優(yōu)勢(shì)，穩(wěn)定和擴(kuò)大消費(fèi)，創(chuàng)新消費(fèi)場(chǎng)景，推動(dòng)傳統(tǒng)和新型消費(fèi)創(chuàng)新融合。挖掘優(yōu)質(zhì)貿(mào)易企業(yè)，加快培育新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。

（四）促進(jìn)信息技術(shù)應(yīng)用，完善信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。持續(xù)推進(jìn)通信基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，加快補(bǔ)齊基礎(chǔ)設(shè)施短板，進(jìn)一步提升5G網(wǎng)絡(luò)的覆蓋率。

（五）統(tǒng)籌安全與發(fā)展關(guān)系。以安全促發(fā)展，以發(fā)展保安全，全力扛牢安全發(fā)展政治責(zé)任，積極加強(qiáng)安全巡察，督促企業(yè)及時(shí)消除隱患，化解安全風(fēng)險(xiǎn)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2025年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制42人，其中：行政編制26人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制16人。在職實(shí)有37人，其中：財(cái)政全額保障37人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。（以上編制人數(shù)、在職實(shí)有人數(shù)均包含蒙自市特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心，在職編制5人，在職實(shí)有4人。）

離退休人員34人，其中：離休0人，退休34人。

車(chē)輛編制1輛，實(shí)有車(chē)輛1輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入7156932.17元，其中：一般公共預(yù)算7156932.17元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對(duì)比減少793157.44元，主要原因是財(cái)政資金緊張，本年度年初安排的定額補(bǔ)助工作經(jīng)費(fèi)較上年減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門(mén)財(cái)政撥款收入7156932.17元，其中:本年收入7156932.17元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款7156932.17元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

與上年對(duì)比減少793157.44元，主要原因是財(cái)政資金緊張，本年度年初安排的定額補(bǔ)助工作經(jīng)費(fèi)較上年減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門(mén)預(yù)算總支出7156932.17元。財(cái)政撥款安排支出 7156932.17元，其中：基本支出6996932.17元，與上年對(duì)比增加46842.56元，主要原因是工資福利支出增加；項(xiàng)目支出160000.00元，與上年對(duì)比減少840000.00元，主要原因是財(cái)政資金緊張，本年度年初安排的定額補(bǔ)助工作經(jīng)費(fèi)較上年減少。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況，主要用于：

1.2080501行政單位離退休，本年預(yù)算數(shù)為19200.00元，主要用于單位退休人員公用經(jīng)費(fèi)。

2.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，本年預(yù)算數(shù)為689597.60元，主要用于單位職工的養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

3.2080801死亡撫恤，本年預(yù)算數(shù)為9760.80元，主要用于單位退休職工遺屬補(bǔ)助。

4.2101101行政單位醫(yī)療，本年預(yù)算數(shù)191692.66元，主要用于單位行政人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

5.2101102事業(yè)單位醫(yī)療，本年預(yù)算數(shù)89391.30元，主要用于單位事業(yè)人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

6.2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助，本年預(yù)算數(shù)298516.07元，主要用于單位公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出。

7.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療補(bǔ)助，本年預(yù)算數(shù)48842.93元，主要用于單位大病保險(xiǎn)支出。

8.2150501行政運(yùn)行，本年預(yù)算數(shù)為3732602.68元，主要用于行政人員工資及日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

9.2150599其他工業(yè)和信息化產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出，本年預(yù)算數(shù)為160000.00元，主要用于定額補(bǔ)助工作經(jīng)費(fèi)支出。

10.2160250事業(yè)運(yùn)行，本年預(yù)算數(shù)為1381103.81元，主要用于事業(yè)人員工資及日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

11.2210201住房公積金，本年預(yù)算數(shù)為536224.32元，主要用于職工住房公積金支出。

五、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

無(wú)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目5個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額33300.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算19800.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算13500.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

蒙自市工業(yè)商務(wù)和信息化局2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)18800.00元，較上年減少200元，下降1.05%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

蒙自市工業(yè)商務(wù)和信息化局2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年無(wú)變動(dòng)，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

蒙自市工業(yè)商務(wù)和信息化局2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為4700.00元，較上年減少50元，下降1.05%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為10次，共計(jì)接待50人次。

減少原因：減少原因是按照中央八項(xiàng)規(guī)定和《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》等有關(guān)文件精神和國(guó)務(wù)院“約法三章”的要求，我單位把嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)作為一項(xiàng)重要工作，認(rèn)真貫徹落實(shí)厲行節(jié)約的各項(xiàng)要求，嚴(yán)把預(yù)算關(guān)，在預(yù)算中對(duì)三公經(jīng)費(fèi)進(jìn)行壓縮，按照“三公經(jīng)費(fèi)”只減不增的原則從嚴(yán)控制“三公經(jīng)費(fèi)”的支出管理和使用。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

蒙自市工業(yè)商務(wù)和信息化局2025年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為14100.00元，較上年減少150.00元，下降1.05%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元，較上年無(wú)變動(dòng)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14100元，較上年減少150.00元，下降1.05%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。

減少原因：減少原因是按照中央八項(xiàng)規(guī)定和《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》等有關(guān)文件精神和國(guó)務(wù)院“約法三章”的要求，我單位把嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)作為一項(xiàng)重要工作，認(rèn)真貫徹落實(shí)厲行節(jié)約的各項(xiàng)要求，嚴(yán)把預(yù)算關(guān)，在預(yù)算中對(duì)三公經(jīng)費(fèi)進(jìn)行壓縮，按照“三公經(jīng)費(fèi)”只減不增的原則從嚴(yán)控制“三公經(jīng)費(fèi)”的支出管理和使用。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

定額補(bǔ)助工作經(jīng)費(fèi)績(jī)效目標(biāo)：保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出，至少完成政府采購(gòu)1次，采購(gòu)復(fù)印紙1批次，保障公務(wù)用車(chē)1輛，保障單位人數(shù)≥37人，100%保障部門(mén)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，單位職工滿(mǎn)意度≥90%。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.“三公”經(jīng)費(fèi)，指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)（境）反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及燃燒費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)，安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

2.一般公共預(yù)算：對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

蒙自市工業(yè)商務(wù)和信息化局2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排444662.72元，與上年對(duì)比增加14275.76元，主要原因是其他交通費(fèi)用及工會(huì)經(jīng)費(fèi)較上年增加。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，蒙自市工業(yè)商務(wù)和信息化局資產(chǎn)總額1400558.51元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1283525.68元，固定資產(chǎn)117032.83元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少38819.00元，其中固定資產(chǎn)增加7177.04元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分 蒙自市工業(yè)商務(wù)和信息化局2025年部門(mén)預(yù)算表

（附件16張表）

監(jiān)督索引號(hào)53250301147000111