監(jiān)督索引號(hào)53250300943000000

蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)局2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)

  目錄

第一部分 蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)局2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)局2025年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分 蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)局2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

(一）部門(mén)主要職責(zé)

蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)局屬于政府一級(jí)預(yù)算單位，根據(jù)政府下發(fā)的“三定方案”制度本單位的職能職責(zé)為：負(fù)責(zé)市級(jí)機(jī)關(guān)的后勤事務(wù)服務(wù)，負(fù)責(zé)重要會(huì)議服務(wù)，負(fù)責(zé)全市行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理，承擔(dān)市級(jí)公務(wù)接待，負(fù)責(zé)市級(jí)行政中心物業(yè)管理，機(jī)關(guān)食堂管理，干部周轉(zhuǎn)房管理，負(fù)責(zé)全市黨政機(jī)關(guān)公務(wù)用車(chē)的編制、配備、更新、處置及牌證管理工作(執(zhí)法執(zhí)勤車(chē)除外)，承擔(dān)市公務(wù)用車(chē)定編領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作，負(fù)責(zé)市級(jí)機(jī)關(guān)公務(wù)用車(chē)保障服務(wù)，完成市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

(二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門(mén)共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、資產(chǎn)和房地產(chǎn)管理科、公務(wù)用車(chē)和公共機(jī)構(gòu)節(jié)能管理科、綜合保障科、市級(jí)機(jī)關(guān)公務(wù)用車(chē)平臺(tái)。

按照“三定”方案規(guī)定，我局所屬單位0個(gè)。

(三）重點(diǎn)工作概述

2025年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹：蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)局將緊緊圍繞市委、市政府的中心工作，充分發(fā)揮服務(wù)、組織協(xié)調(diào)等職能，團(tuán)結(jié)一致，扎實(shí)工作，在參與政務(wù)、辦理事務(wù)、搞好服務(wù)等方面爭(zhēng)取取得新成績(jī)，促進(jìn)政府工作的高效運(yùn)轉(zhuǎn)。

二、預(yù)算單位基本情況

蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)局編2025年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制15人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制15人。在職實(shí)有14人，其中： 財(cái)政全額保障14人，財(cái)政差額補(bǔ)0人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保0人。

離退休人員2人，其中：離休0人，退休2人。

車(chē)輛編制71輛，實(shí)有車(chē)輛60輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

(一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入12141576.21元，其中：一般公共預(yù)算12141576.21元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年6961313.36元對(duì)比增加5180262.85元，主要原因是本年度人員調(diào)入，增加業(yè)務(wù)項(xiàng)目，所以收入增加。

(二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門(mén)財(cái)政撥款收入 12141576.21元，其中:本年收入12141576.21元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款12141576.21元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

與上年對(duì)比6961313.36元對(duì)比增加5180262.85元，主要原因是本年度人員調(diào)入，增加業(yè)務(wù)項(xiàng)目，所以收入增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門(mén)預(yù)算總支出 12141576.21元。財(cái)政撥款安排支出 12141576.21元，其中：基本支出2057576.21元，與上年1761313.36元對(duì)比增加296262.85元，主要原因是本年人員變動(dòng)，調(diào)入5人，調(diào)出1人，退休1人，工資福利增加，所以本年財(cái)政撥款基本支出增加；項(xiàng)目支出10084000元，與上年5200000對(duì)比增加4884000元，主要原因是按照財(cái)政部門(mén)工作安排部署，本年度增加業(yè)務(wù)項(xiàng)目，所以財(cái)政撥款項(xiàng)目支出增加。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況：

1.201（類(lèi)）03（款）50（項(xiàng)）事業(yè)運(yùn)行2025年預(yù)算數(shù)1477160.31元，主要用于事業(yè)單位基本支出。

2.201（類(lèi)）03（款）99（項(xiàng)）其他政府辦公廳（室）相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出2025年預(yù)算數(shù)為10084000元，主要用于保障市行政中心正常運(yùn)行的工作經(jīng)費(fèi)和市級(jí)機(jī)關(guān)公務(wù)用車(chē)平臺(tái)維護(hù)經(jīng)費(fèi)、蒙自市公務(wù)接待。

3.208（類(lèi)）05（款）02（項(xiàng))事業(yè)單位離退休2025年預(yù)算數(shù)為1200元，主要用于事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

4.208（類(lèi)）05（款）05（項(xiàng)）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2025年預(yù)算數(shù)為234544.16元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

5.210（類(lèi)）11（款）02（項(xiàng)）事業(yè)單位醫(yī)療2025年預(yù)算數(shù)為95034.71元，主要用于財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

6.210（類(lèi)）11（款）03（項(xiàng)）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助2025年預(yù)算數(shù)為68493.09元，主要用于財(cái)政部門(mén)安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

7.210（類(lèi)）11（款）99（項(xiàng)）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2025年預(yù)算數(shù)為10941.7元，主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

8.221（類(lèi)）02（款）01（項(xiàng)）住房公積金2025年預(yù)算數(shù)為170202.24元，主要用于行政事業(yè)單位按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

五、對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

無(wú)，本單位沒(méi)有對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目4個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額2109500元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算409500元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算1700000元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)局2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)2615580元，較上年2642000元減少26420元，下降1%，具體變動(dòng)情況如下：

(一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)局2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年減少0元，下降0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0×個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

(二）公務(wù)接待費(fèi)

蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)局2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為282150元，較上年285000元減少2850元，下降1%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為282次，共計(jì)接待2821人次。

較上年285000元減少2850元是由于本年將進(jìn)一步落實(shí)好中央八項(xiàng)規(guī)定，本年嚴(yán)格控制公務(wù)接待范圍及標(biāo)準(zhǔn)，故本年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少。

(三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)局2025年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2333430元，較上年2357000元減少23750元，下降1%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元，較上年減少0元，下0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2333430元，較上年2357000元減少23750元，下降1%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為60輛。

較上年2357000元減少23750元是按照“三公經(jīng)費(fèi)”逐年遞減的工作要求，本年度我局將嚴(yán)格落實(shí)“過(guò)緊日子”要求，持續(xù)開(kāi)展公務(wù)用車(chē)“節(jié)油”行動(dòng)，節(jié)約油品消耗及加強(qiáng)車(chē)輛平時(shí)保養(yǎng)降低車(chē)輛維修費(fèi),故本年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)比上年減少。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

無(wú)，本單位沒(méi)有重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況。

九、其他公開(kāi)信息

(一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

2.基本支出：指行政事業(yè)單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)的支出，其內(nèi)容包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出、商品和服務(wù)支出三部分。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指市級(jí)部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4.住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

(二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)局2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少0萬(wàn)元。

(三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)局資產(chǎn)總額26582720.08元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)176850.85元，固定資產(chǎn)26405869.23元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少3001436.03元，其中固定資產(chǎn)減少2842920元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛10輛，賬面原值288920元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)局2025年部門(mén)預(yù)算表

(附16張表）

監(jiān)督索引號(hào)53250300943000111