監(jiān)督索引號53250301134800000

蒙自市交通運輸局2025年部門預算公開

目錄

第一部分 蒙自市交通運輸局2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、省對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 蒙自市交通運輸局2025年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、省對下轉移支付預算表

十五、省對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產配置表

第一部分 蒙自市交通運輸局2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

我局部門職能是負責我市的農村公路基礎設施建設管理、負責運輸行業(yè)的管理、負責我市國防交通戰(zhàn)備等工作；負責綜合交通行政執(zhí)法監(jiān)督和蒙自市農村公路養(yǎng)護工作。

（二）機構設置情況

我部門共設置5個內設機構，包括：基本建設管理科、運輸管理科、辦公室、綜合規(guī)劃科、法規(guī)安全科。

所屬單位2個，分別是：

1.蒙自市綜合交通建設中心;

2.蒙自市綜合交通發(fā)展中心。

（三）重點工作概述

2025年重點工作任務：完成建制村通暢公路建設及養(yǎng)護，完善交通運輸中公共交通，整合資源，方便人民群眾出行。

二、預算單位基本情況

我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制54人，其中：行政編制19人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制35人。在職實有54人，其中： 財政全額保障54人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員35人，其中：離休0人，退休35人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2025年部門財務總收入15580634.09元，其中：一般公共預算15580634.09元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比預算收入增加163023.15元，增幅1.06%，主要原因分析是2025年人員增加。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入15580634.09元，其中:本年收入15580634.09元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款15580634.09元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年對比預算收入增加163023.15元，增幅1.06%，主要原因分析是2025年人員增加。

四、預算單位支出情況

2025年部門預算總支出15580634.09元。財政撥款安排支出15580634.09元，其中：基本支出9868634.09元，與上年對比增加361023.15元，主要原因分析是人員增加；項目支出5712000.00元，與上年對比減少198000.00元，主要原因分析是減少項目支出投入。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

208（類）05（款）01(項）行政單位離退休118034.88元，主要用于行政退休人員公用經(jīng)費等支出。

208（類）05（款）02(項）事業(yè)單位離退休242611.20元，主要用于事業(yè)退休人員公用經(jīng)費等支出。

208（類）05（款）05(項）機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出983584.64元，主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

210（類）11（款）01(項）行政單位醫(yī)療支出147478.49元，主要用于行政人員醫(yī)療支出。

210（類）11（款）02(項）事業(yè)單位醫(yī)療支出256431.18元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療支出。

210（類）11（款）03(項）公務員醫(yī)療補助支出402900.02元，主要用于行政人員公務員醫(yī)療補助支出。

210（類）11（款）99(項）其他行政事業(yè)醫(yī)療支出57706.21元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療補助支出。

214（類）01（款）01(項）行政運行支出2886834.02元，主要用于交通局在職人員工資福利支出和公用經(jīng)費開支等。

214（類）01（款）06(項）公路養(yǎng)護支出5550000.00元，主要用于農村公路養(yǎng)護支出。

214（類）01（款）112(項）公路運輸管理支出200000.00元，主要用于公路運輸管理的長期臨聘人員工資福利支出。

214（類）01（款）99(項）其他公路水路運輸支出3995295.57元，主要用于交通局項目經(jīng)費。

221（類）02（款）01(項）住房公積金支出739757.88元，主要用于住房公積金開支。

五、省對下專項轉移支付情況

無

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0元，其中：政府采購貨物預算0元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

蒙自市交通運輸局2025年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計20800.00元，較上年減少290.00元，下降1.38%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

蒙自市交通運輸局2025年因公出國（境）費預算為0元，較上年增加0元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

2025年“三公”經(jīng)費預算數(shù)與實際支出數(shù)無相差，無增減變化。

（二）公務接待費

蒙自市交通運輸局2025年公務接待費預算為0元，較上年增加0元，增長0%，國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。

2025年公務接待費與上年相比無變化。

（三）公務用車購置及運行維護費

蒙自市交通運輸局2025年公務用車購置及運行維護費為20800.00元，較上年減少290.00元，下降1.38%。其中：公務用車購置費0元，較上年增加0元，增長0%；公務用車運行維護費20800.00元，較上年減少290.00元，下降1.38%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。

2025年公務用車購置及運行維護費與上年相比減少290.00元，是因為節(jié)約開支。

八、重點項目預算績效目標情況

交通局業(yè)務經(jīng)費：嚴格按要求規(guī)劃、建設、管理交通項目。業(yè)務經(jīng)費主要用于交通工作經(jīng)費。

農村公路養(yǎng)護補助資金：完成全市農村公路養(yǎng)護里程，保障農村公路通暢、安全、方便群眾出行。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

公路養(yǎng)護：是保證公路的正常使用而進行的經(jīng)常性保養(yǎng)、維修、預防和修復災害性損壞，以及為提高使用質量和服務水平而進行的加固、改善和增建。

養(yǎng)護巡查：為養(yǎng)護管理的需要，對公路基礎設施病害及隱患路段進行的巡回檢查。

日常養(yǎng)護：也稱常規(guī)性養(yǎng)護，是指對公路基礎設施進行日常巡檢、清理、維護和保養(yǎng)工作，以保障公路設施的正常使用壽命。

大修改造：也稱中期養(yǎng)護，是對公路設施進行較大規(guī)模的維護、修繕和改造，以適應日益增長的交通棚氏需求和不斷提升的運輸質量要求。          

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

蒙自市交通運輸局2025年機關運行經(jīng)費安排162000.00元，與上年對比減少338000.00元，主要原因分析是交通局業(yè)務經(jīng)費減少。

（三）國有資產占有使用情況

截至2024年12月31日，蒙自市交通運輸局資產總額3069538498.98元，其中，流動資產71368315.03元，固定資產3710187.00元，對外投資及有價證券0元，在建工程215986719.94元，無形資產104300.00元，其他資產2778368977.01元。與上年相比，本年資產總額減少3111023.00元，其中固定資產減少147250.34元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；劃轉車輛1輛，賬面原值179800.00元；報廢報損資產15項，賬面原值110750.34元，實現(xiàn)資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產月報數(shù)。

第二部分 蒙自市交通運輸局2025年部門預算表

（附件16張表）

監(jiān)督索引號53250301134800111