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紅河學(xué)院附屬學(xué)校2025年預(yù)算公開目錄

第一部分 紅河學(xué)院附屬學(xué)校2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 紅河學(xué)院附屬學(xué)校2025年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

紅河學(xué)院附屬學(xué)校2025年預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

（1）宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級(jí)教育行政部門的各項(xiàng)規(guī)章制度。

（2）在政府和上級(jí)教育主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，爭(zhēng)取資金改善辦學(xué)條件，為師生的學(xué)習(xí)和工作提供優(yōu)美和諧的環(huán)境。

（3）積極辦好本校的教育，促進(jìn)各類教育協(xié)調(diào)發(fā)展。

（4）按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對(duì)本學(xué)校的干部和教師進(jìn)行管理，制定切實(shí)可行的學(xué)校工作規(guī)章制度，以提高教育教學(xué)質(zhì)量為目的，對(duì)干部職工的工作開展客觀、公正的評(píng)價(jià)和考核。

（5）按照上級(jí)有關(guān)部門的規(guī)定，負(fù)責(zé)對(duì)本校的財(cái)務(wù)和項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行管理，負(fù)責(zé)核算和發(fā)放教職工工資

（6）按照九年義務(wù)教育課程計(jì)劃，開齊課程，開足。課時(shí)，認(rèn)真實(shí)施中小學(xué)的教育教學(xué)管理，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。

（7）組織開展本學(xué)校的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，以科學(xué)的發(fā)展觀和以人為本的管理理念注重學(xué)生的全面發(fā)展。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：德育處、教務(wù)處、教科處、后勤處、安全辦和黨政辦。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1、通過預(yù)算執(zhí)行保障學(xué)校在職人員125人的正常辦公、生活秩序；

2、全面貫徹黨的教育方針，執(zhí)行教學(xué)大綱，組織制定學(xué)校教學(xué)工作計(jì)劃，健全教學(xué)常規(guī)，保證教學(xué)計(jì)劃的執(zhí)行；

3、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌管理全校教育經(jīng)費(fèi)，協(xié)調(diào)督促落實(shí)確保教師工資統(tǒng)一發(fā)放和合理安排學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)；監(jiān)督學(xué)校收費(fèi)行為；組織實(shí)施學(xué)校建設(shè)；管好用好教育經(jīng)費(fèi)；落實(shí)學(xué)生資助政策；完成國家、省、市教育統(tǒng)計(jì)。

4、把教育教學(xué)質(zhì)量放在首位，提高教師從教的幸福感，辦人民滿意的教育。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位1個(gè)。截至2025年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制125人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制125人。在職實(shí)有125人，其中： 財(cái)政全額保障125人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 0人，其中： 離休0人，退休0人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入16793329.75元，其中：一般公共預(yù)算16793329.75元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對(duì)比增加5788339.54元，主要原因分析2025年教師人數(shù)較上年增加44人，工資福利支出增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入16793329.75元，其中:本年收入16793329.75元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款16793329.75元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。

與上年對(duì)比增加5788339.54元，主要原因分析2025年教師人數(shù)較上年增加44人，工資福利支出增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出16793329.75元。財(cái)政撥款安排支出16793329.75元，其中：基本支出16793329.75元，與上年對(duì)比增加5788339.54元，主要原因分析2025年教師人數(shù)較上年增加44人，工資福利支出增加；項(xiàng)目支出0元，與上年對(duì)比無增減變動(dòng)。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

205（類）02（款）02（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為5772659.88元，主要用于學(xué)校在職人員工資以及公用經(jīng)費(fèi)等基本支出。

205（類）02（款）03（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為6548269.29元，主要用于學(xué)校在職人員工資以及公用經(jīng)費(fèi)等基本支出。

208（類）05（款）05（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為1785906.4元，主要用于學(xué)校在職人員社會(huì)保障支出。

210（類）11（款）02（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為792426.64元，主要用于學(xué)校在職人員事業(yè)單位醫(yī)療支出。

210（類）11（款）03（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為514562.75元，主要用于學(xué)校在職人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

210（類）11（款）99（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為84201.75元，主要用于學(xué)校在職人員其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。

221（類）02（款）01（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為1295303.04元，主要用于學(xué)校在職人員住房保障支出。

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

無對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

紅河學(xué)院附屬學(xué)校2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)18810元，較上年減少190元，下降1%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

紅河學(xué)院附屬學(xué)校2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

蒙自市紅河學(xué)院附屬學(xué)校2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，較上年減少0元，減少0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

蒙自市紅河學(xué)院附屬學(xué)校2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，較上年增加0元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年增加0元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，較上年增加0元，增長0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

無增減變化。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

本年無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級(jí)。

2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

紅河學(xué)院附屬學(xué)校2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0元，與上年對(duì)比無增減變化，本部門屬于全額撥款性質(zhì)的事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，本單位無固定資產(chǎn)。

第二部分 紅河學(xué)院附屬學(xué)校2025年部門預(yù)算表

（附件16張表）

監(jiān)督索引號(hào)53250301036004500111