監(jiān)督索引號(hào)53250301036002800000

蒙自市第四中學(xué)2025年部門預(yù)算公開

目錄

第一部分 蒙自市第四中學(xué)2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 蒙自市第四中學(xué)2025年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分 蒙自市第四中學(xué)2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家教育方針、政策和法律法規(guī)，承擔(dān)城鎮(zhèn)高中教育教學(xué)任務(wù)，實(shí)施高中學(xué)歷教育，實(shí)現(xiàn)其教育教學(xué)目標(biāo)。對(duì)受教育者進(jìn)行德、智、體、美、勞等諸方面進(jìn)行系統(tǒng)的教育、訓(xùn)練和培養(yǎng)，使其順利完成學(xué)習(xí)任務(wù)。為高一級(jí)學(xué)校輸送合格新生，為社會(huì)發(fā)展培養(yǎng)多方面人才。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：學(xué)校發(fā)展中心、課程教學(xué)中心、教師發(fā)展中心、學(xué)生發(fā)展中心、體藝發(fā)展中心、安全教育中心、后勤保障中心。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.堅(jiān)持黨建引領(lǐng)，把穩(wěn)教育發(fā)展“方向舵”；

2.堅(jiān)持課程革新，激活教學(xué)質(zhì)量“動(dòng)力源”；

3.堅(jiān)持教研驅(qū)動(dòng)，賦能教師隊(duì)伍“新動(dòng)力”；

4.堅(jiān)持德育為先，培育時(shí)代新人“主心骨”；

5.堅(jiān)持安全第一，筑牢校園安全“防護(hù)網(wǎng)”；

6.堅(jiān)持反思改進(jìn)，踏上教育征程“新起點(diǎn)”。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制212人，其中：行政編制0人，工勤人員編制3人，事業(yè)編制209人。在職實(shí)有214人，其中：財(cái)政全額保障214人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員28人，其中：離休0人，退休28人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入32476954.13元，其中：一般公共預(yù)算32476954.13元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對(duì)比增加了342363.92元，主要原因分析教育支出、住房保障支出比去年增加了預(yù)算收入。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入32476954.13元，其中:本年收入32476954.13元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款32476954.13元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

與上年對(duì)比增加了342363.92元，主要原因分析教育支出、住房保障支出比去年增加了預(yù)算收入。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出32476954.13元。財(cái)政撥款安排支出32476954.13元，其中：基本支出32476954.13元，與上年對(duì)比增加了342363.92元，主要原因分析教育支出、住房公積金比去年增加了預(yù)算支出；項(xiàng)目支出0元，與上年對(duì)比無變化。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，教育支出-普通教育-高中教育23177690.72元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)；社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休16800元，主要用于全額撥款事業(yè)單位離退休人員公用經(jīng)費(fèi)；社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出3727001.60元，主要用于全額撥款事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出；社會(huì)保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤10722.96元，主要用于全額撥款事業(yè)單位死亡人員遺屬補(bǔ)助；衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療1532276.28元，主要用于全額撥款事業(yè)單位人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)；衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助1095142.37元，主要用于全額撥款事業(yè)單位人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助；衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出215037.80元，主要用于全額撥款事業(yè)單位人員大病醫(yī)療保險(xiǎn)及工傷保險(xiǎn)；住房保障支出-住房改革支出-住房公積金2702282.40元，主要用于全額撥款事業(yè)單位人員住房公積金支出。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

無，蒙自市第四中學(xué)2025年沒有省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

蒙自市第四中學(xué)2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)32900元，較上年減少350元，下降1.05%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

蒙自市第四中學(xué)2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年減少0元，下降0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

無增減變化，2025年我單位沒有因公出國(guó)（境)費(fèi)支出。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

蒙自市第四中學(xué)2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為18800元，較上年減少200元，下降1.05%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為44次，共計(jì)接待315人次。

減少變化原因：2025年我單位公務(wù)接待減少，接待費(fèi)支出減少。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

蒙自市第四中學(xué)2025年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為14100元，較上年減少150元，下降1.05%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，較上年減少0元，下降0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14100元，較上年減少150元，下降1.05%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

減少變化原因：2025年我單位公務(wù)用車次數(shù)減少，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

無，蒙自市第四中學(xué)2025年沒有重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

一般公共預(yù)算：對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

財(cái)政撥款收入:單位從同級(jí)政府財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。

基本支出：?jiǎn)挝粸楸Ｕ掀錂C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的各項(xiàng)支出。

項(xiàng)目支出：?jiǎn)挝粸橥瓿商囟ǖ墓ぷ魅蝿?wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的各項(xiàng)支出。

按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

蒙自市第四中學(xué)2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0元，與上年對(duì)比無變化。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，蒙自市第四中學(xué)資產(chǎn)總額142014307.46元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)9520185.89元，固定資產(chǎn)凈值121235926.57元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程11258195.00元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加93213.91元（其中流動(dòng)資產(chǎn)增加2926986.03元，非流動(dòng)資產(chǎn)減少2833772.12元），其中固定資產(chǎn)原值增加26990666.25元，固定資產(chǎn)累計(jì)折舊增加13125938.37元，固定資產(chǎn)凈值增加13864727.88元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分 蒙自市第四中學(xué)2025年部門預(yù)算表

(附件16張表)

監(jiān)督索引號(hào)53250301036002800111