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蒙自市第三小學2025年部門預算公開

目錄

第一部分  蒙自市第三小學2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 蒙自市第三小學2025年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、對下轉移支付預算表

十五、對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分 蒙自市第三小學2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

實施小學義務教育，促進基礎教育發(fā)展，承擔小學學歷教育及相關社會服務。

（二）機構設置情況

我部門共設置5個內設機構，包括：校長辦公室、學校辦公室、總務處、政教處、教導處。

（三）重點工作概述

堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的教育方針，以立德樹人為核心，緊緊圍繞辦人民滿意教育目標，通過不斷加強師德師風建設，全面優(yōu)化育人環(huán)境，全面提高教學質量，著力改善硬件設施和后勤服務工作。

主要工作任務：1、堅持不懈推進學校黨建、黨風廉政建設工作質量全面提升落實。2、加強德育制度建設，打造優(yōu)良的德育隊伍。3、加強教學常規(guī)管理，保障學校教育教學活動的有效開展。4、做好教學教研的組織落實工作，提高老師的教學教研水平。5、抓細抓嚴控輟保學工作。6、進一步加強安全、衛(wèi)生工作。7、全心全意做好后勤保障工作。    

二、預算單位基本情況

我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制72人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制72人。在職實有71人，其中： 財政全額保障71人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員103人，其中：離休0人，退休103人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2025年部門財務總收入12084702.3元，其中：一般公共預算12084702.3元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比減少1436938.31元，主要原因是人員經(jīng)費減少，其中人員工資和績效減少1005968.04元，社會保障和就業(yè)支出減少166616.7元，衛(wèi)生健康支出減少186771.9元，住房保障支出減少1179193元。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入12084702.3元，其中:本年收入12084702.3元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款12084702.3元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年對比減少1436938.31元，主要原因是人員經(jīng)費減少，其中人員工資和績效減少1005968.04元，社會保障和就業(yè)支出減少166616.7元，衛(wèi)生健康支出減少186771.9元，住房保障支出減少1179193元。

四、預算單位支出情況

2025年部門預算總支出12084702.3元。財政撥款安排支出 12084702.3元，其中：基本支出12084702.3元，與上年對比減少1436938.31，主要原因分析減少1436938.31元，主要原因是人員經(jīng)費減少，其中人員工資和績效減少1005968.04元，社會保障和就業(yè)支出減少166616.7元，衛(wèi)生健康支出減少186771.9元，住房保障支出減少1179193元；項目支出0元，與上年對比無變化。

教育支出－－普通教育－－小學教育支出：8305603.64元，主要用于人員工資支出、工會經(jīng)費及公用經(jīng)費基本支出。與上年相比減少947194.6元，主要變動原因是人員減少事業(yè)人員工資和績效工資預算減少。

社會保障和就業(yè)支出－機關事業(yè)單位離退休機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1343392.96元，主要用于全額撥款事業(yè)單位養(yǎng)老保險和失業(yè)保險繳納。與上年相比減少166616.7元，主要變動原因是在職人數(shù)減少。

社會保障和就業(yè)支出－事業(yè)單位離退休支出61800元，主要用于全額撥款事業(yè)單位離退休人員公用經(jīng)費支出。與上年相比增加4800元，主要原因是退休人員增加。

衛(wèi)生健康支出－事業(yè)單位醫(yī)療支出555997.44元，主要用于事業(yè)單位職工基本醫(yī)療保險支出，與上年相比減少226649.1元，變動較大原因是在職人數(shù)減少。

衛(wèi)生健康支出－公務員醫(yī)療補助支出733191.79元，主要用于行政事業(yè)單位公務員醫(yī)療補助支出。與上年相比增加39583.1元，主要變動原因是公務員醫(yī)療補助繳費基數(shù)提高。

衛(wèi)生健康支出－其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出113147.03元，主要用于行政事業(yè)單位在職、退休人員大病保險及在職人員工傷保險支出。與上年相比增加294.16元，主要變動原因是工傷保險繳費基數(shù)提高。

住房保障支出－住房改革支出－住房公積金支出971569.44元。主要用于全額撥款事業(yè)單位職工住房公積金支出。與上年相比減少117193元，主要變動原因是在職人數(shù)減少。

五、對下專項轉移支付情況

無

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0元，其中：政府采購貨物預算0元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

蒙自市第三小學2025年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0元，較上年減少2800元，下降100%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

蒙自市第三小學2025因公出國（境）費預算為0元，較上年增加0元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

與上年對比無增減變動。

（二）公務接待費

蒙自市第三小學2025年公務接待費預算為0元，較上年減少2800元，下降100%，國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。

增減變化原因是本年無公務接待預算。

（三）公務用車購置及運行維護費

蒙自市第三小學2025年公務用車購置及運行維護費為0元，較上年增加0元，增長0%。其中：公務用車購置費0元，較上年增加0元，增長0%；公務用車運行維護費0元，較上年增加0元，增長0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

與上年對比無增減變動。

八、重點項目預算績效目標情況

無

 九、其他公開信息

  （一）專業(yè)名詞解釋

1、一般公共預算撥款收入：指市財政當年撥付的資金。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

3、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

5、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

6、“三公”經(jīng)費：納入市財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

7、機關運行費：為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

蒙自市第三小學2025年機關運行經(jīng)費安排0元，與上年對比無增減變動。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，蒙自市第三小學資產(chǎn)總額3131494.23元，其中，流動資產(chǎn)331969.91元，固定資產(chǎn)2662715.25元，對外投資及有價證券0元，在建工程136808.07元，無形資產(chǎn)1元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少268379.37元，其中固定資產(chǎn)增加36487.8元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入8827.75元，其中出租資產(chǎn)20平方米，資產(chǎn)出租收入8827.75元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分 蒙自市第三小學2025年部門預算表

（附件16張表）

監(jiān)督索引號53250301036000400111