監(jiān)督索引號53250301036001500000

 蒙自市文瀾中心學(xué)校2025年預(yù)算公開目錄

第一部分 蒙自市文瀾中心學(xué)校2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分蒙自市文瀾中心學(xué)校2025年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

附件2-2

蒙自市文瀾中心學(xué)校2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

根據(jù)市級人民政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合實(shí)際制定并組織實(shí)施本校的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。在政府的領(lǐng)導(dǎo)下，全面開展普及九年義務(wù)教育，組織教師動員適齡兒童、少年就近入學(xué)，掃除青壯年文盲，鞏固提高“兩基”成果。積極辦好轄區(qū)內(nèi)的小學(xué)教育，幼兒教育，促進(jìn)各類教育協(xié)調(diào)發(fā)展。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

蒙自市文瀾中心學(xué)校共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：校長室、辦公室、總務(wù)室、教科室、安全辦。所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.貫徹執(zhí)行國家教育方針政策，促進(jìn)文瀾小學(xué)及學(xué)前教育事業(yè)的發(fā)展。

2、保障文瀾中心學(xué)校在職人員、退休人員的正常辦公及生活秩序；

3、堅(jiān)持“以人為本，共同發(fā)展”的辦學(xué)理念；以“辦人民滿意的學(xué)校，做人民滿意的教師”為辦學(xué)目標(biāo)；按照“立足科學(xué)規(guī)范管理，突出教育教學(xué)中心；狠抓安全教育，構(gòu)建和諧校園” 的工作思路，進(jìn)一步樹立學(xué)校的發(fā)展意識、安全意識、質(zhì)量意識和創(chuàng)新意識。加強(qiáng)學(xué)校文化建設(shè)，努力改善辦學(xué)條件，實(shí)現(xiàn)學(xué)校各項(xiàng)工作穩(wěn)定、快速發(fā)展。

4、把教育教學(xué)質(zhì)量放在首位，提高教師從教的幸福感，辦人民滿意的教育。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制214人，其中：行政編制0人，工勤人員編制3人，事業(yè)編制211人。在職實(shí)有206人，其中： 財(cái)政全額保障206人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員195人，其中：離休0人，退休195人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入38173920.58元，其中：一般公共預(yù)算38173920.58元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比減少1192315.14元，主要原因分析本年預(yù)算人員較上年減少，因此各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年相應(yīng)減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入 38173920.58元，其中:本年收入38173920.58元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款38173920.58元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。

與上年對比減少1192315.14元，主要原因分析本年預(yù)算人員較上年減少，因此各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年相應(yīng)減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出38173920.58元。財(cái)政撥款安排支出38173920.58元，其中：基本支出38173920.58元，與上年對比減少1192315.14元，主要原因分析本年預(yù)算人員較上年減少，因此各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年相應(yīng)減少；項(xiàng)目支出0元，與上年對比無增減變化，主要原因分析無項(xiàng)目預(yù)算。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

205（類）02（款）02(項(xiàng)），主要用于小學(xué)教育支出。2024年預(yù)算數(shù)為26326460.14元。

       205（類）09（款）99(項(xiàng)），主要用于小學(xué)教育支出。2024年預(yù)算數(shù)為576000.00元。

208（類）05（款）02(項(xiàng)），主要用于事業(yè)單位離退休支出。2024年預(yù)算數(shù)為117000.00元。

208（類）05（款）05(項(xiàng)），主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。2024年預(yù)算數(shù)為4072410.08元。

208（類）08（款）01(項(xiàng)），主要用于死亡撫恤支出。2024年預(yù)算數(shù)為23547.60元。

210（類）11（款）02(項(xiàng)），主要用于事業(yè)單位醫(yī)療支出。2024年預(yù)算數(shù)為1793242.76元。

210（類）11（款）03(項(xiàng)），主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。2024年預(yù)算數(shù)為1882488.22元。

210（類）11（款）99(項(xiàng)），主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。2024年預(yù)算數(shù)為290862.82元。

221（類）02（款）01(項(xiàng)），主要用于住房保障支出。2024年預(yù)算數(shù)為3091908.96元。

五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

無。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

蒙自市文瀾中心學(xué)校2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)21350.00元，較上年減少2400.00元，下降11.00%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

蒙自市文瀾中心學(xué)校2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年無增減變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

蒙自市文瀾中心學(xué)校2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為8550.00元，較上年減少950.00元，下降10.00%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為30次，共計(jì)接待300人次。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

蒙自市文瀾中心學(xué)校2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為12800.00元，較上年減少1450.00元，下降11.00%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年無增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12800.00元，較上年減少1450.00元，下降11.00%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

減少的原因是履行勤儉節(jié)約，減少公車出行使用次數(shù)。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

無。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算支出包括教育支出（含學(xué)前教育、小學(xué)教育、初中教育等）、社會保障和教育支出、住房保障支出等。

2.財(cái)政部門撥款支出包括機(jī)關(guān)工資福利支出、機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出、對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、工資福利支出、商品和服務(wù)支出等。 

3.部門基本支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、辦公費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、退休費(fèi)、對其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

蒙自市文瀾中心學(xué)校2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0.00元，與上年對比無增減變化。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，蒙自市文瀾中心學(xué)校資產(chǎn)總額29,586,090.79元，其中，流動資產(chǎn)248,206.43元，固定資產(chǎn)29,307,360.21元，對外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程23,849.65元，無形資產(chǎn)6,674.50元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少4576872.86元，其中固定資產(chǎn)減少2826936.06元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分  蒙自市文瀾中心學(xué)校2025年部門預(yù)算表

                (附件16張表)

監(jiān)督索引號53250301036001500111