監(jiān)督索引號53250301036002000000

蒙自市芷村鎮(zhèn)中心學(xué)校2025年部門預(yù)算公開

  目錄

第一部分蒙自市芷村鎮(zhèn)中心學(xué)校2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分蒙自市芷村鎮(zhèn)中心學(xué)校2025年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分 蒙自市芷村鎮(zhèn)中心學(xué)校2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1、承擔學(xué)校所轄范圍的九年義務(wù)教育工作，培養(yǎng)學(xué)生的創(chuàng)新精神與實踐能力，使之成為社會主義事業(yè)的建設(shè)者和接班人。

2、負責全校基礎(chǔ)教育、學(xué)前教育等管理工作，負責學(xué)校的規(guī)劃和布局調(diào)整，促進全校教育協(xié)調(diào)均衡發(fā)展。

3、負責全校教師隊伍建設(shè)和管理工作，依法管理教師的編制、資格認定、職務(wù)評聘、考核、聘用、培訓(xùn)、勞資、調(diào)配等。

4、負責統(tǒng)籌管理全校教育經(jīng)費，協(xié)調(diào)督促落實確保教師工資統(tǒng)一發(fā)放和合理安排學(xué)校正常運轉(zhuǎn)經(jīng)費；監(jiān)督學(xué)校收費行為；組織實施學(xué)校建設(shè)；管好用好教育經(jīng)費；落實學(xué)生資助政策；完成國家、省、市教育統(tǒng)計。

5、配合有關(guān)部門加強學(xué)校思想政治工作，深化教育教學(xué)改革，強化學(xué)校管理，扎實推進素質(zhì)教育，努力提高教育教學(xué)質(zhì)量，促進學(xué)生全面發(fā)展。

6、承擔市教育體育局及其他部門具體工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、教導(dǎo)教科處、總務(wù)處，所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1、通過預(yù)算執(zhí)行保障學(xué)校在職人員167人的正常辦公、生活秩序；

2、堅決執(zhí)行黨和國家的教育方針政策，尤其關(guān)注貧困寄宿制學(xué)生和農(nóng)村留守兒童的成長和教育；

3、管好用好國家的教育資金，改善和優(yōu)化農(nóng)村的辦學(xué)條件；

4、把教育教學(xué)質(zhì)量放在首位，提高教師從教的幸福感，辦人民滿意的教育。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制112人，其中：行政編制0人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制111人。在職實有167人，其中：財政全額保障167人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員107人，其中：離休0人，退休107人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2025年部門財務(wù)總收入27927378.7元，其中：一般公共預(yù)算27927378.7元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年（2024年部門財務(wù)總收入25412874.5元）對比增加2514504.2元，主要原因分析本年度人員較上年增加35人，保障教育支出及社會保障和就業(yè)支出費用增加以及調(diào)整基本工資等。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入27927378.7元，其中:本年收入27927378.7元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款27927378.7元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年（2024年部門財政撥款收入25412874.5元）對比增加2514504.2元，主要原因分析本年度人員較上年增加35人，保障教育支出及社會保障和就業(yè)支出費用增加以及調(diào)整基本工資等。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出27927378.7元。財政撥款安排支出27927378.7元，其中：基本支出27927378.7元，與上年（基本支出25412874.5元）對比增加2514504.2元，主要原因分析本年度人員較上年增加35人，保障教育支出及社會保障和就業(yè)支出費用增加以及調(diào)整基本工資等；項目支出0元，與上年對比無變化。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于

205（類）02（款）01（項），主要用于學(xué)前教育支出。2025年預(yù)算數(shù)為0元，與上年（209400元）相比減少209400元；

205（類）02（款）02（項），主要用于小學(xué)教育支出。2025年預(yù)算數(shù)為19413458.13元，與上年（17800261.72元）相比增加1613196.41元；

208（類）05（款）02（項），主要用于事業(yè)單位離退休人員公用經(jīng)費。2025年預(yù)算數(shù)為64200元，與上年（59400元）相比增加4800元；

208（類）05（款）05（項），主要用于機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出。2025年預(yù)算數(shù)為2842995.52元，與上年（2704910.8元）相比增加138084.66元；

208（類）08（款）01（項），主要用于機關(guān)事業(yè)單位死亡撫恤支出。2025年預(yù)算數(shù)為4310.76元；與上年（4310.76元）相比無變化；

210（類）11（款）02（項），主要用于機關(guān)事業(yè)單位醫(yī)療支出。2025年預(yù)算數(shù)為1287386.87元；與上年（1431679.15元）相比減少144292.28元；

210（類）11（款）03（項），主要用于機關(guān)事業(yè)單位公務(wù)員醫(yī)療補助支出。2025年預(yù)算數(shù)為1228388.85元；與上年（1015087.5元）相比增加213301.35元；

210（類）11（款）99（項），主要用于機關(guān)事業(yè)單位其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。2025年預(yù)算數(shù)為219496.33元；與上年（192586.43元）相比增加26909.9元；

221（類）02（款）01（項），主要用于住房保障支出。2025年預(yù)算數(shù)為2198982.24元，與上年（1995238.08元）相比減少203744.16元。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

無

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

蒙自市芷村鎮(zhèn)中心學(xué)校2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計22800元，較上年減少9500元，下降2.94%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

蒙自市芷村鎮(zhèn)中心學(xué)校2025年因公出國（境）費預(yù)算為011元，較上年無異動，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

蒙自市芷村鎮(zhèn)中心學(xué)校2025年公務(wù)接待費預(yù)算為22800元，較上年無變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為25次，共計接待290人次。

2025年公務(wù)接待費預(yù)算較上年無變化，積極落實中央?yún)栃泄?jié)約要求，嚴格控制公務(wù)接待規(guī)模和標準。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

蒙自市芷村鎮(zhèn)中心學(xué)校2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為0元。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年無異動；公務(wù)用車運行維護費0元。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

2025年公務(wù)用車購置及運行維護費較上年減少原因是公務(wù)用車報廢，積極落實中央?yún)栃泄?jié)約要求。

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

無。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

2、一般公共預(yù)算：對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

3、三公經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公經(jīng)費”，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。

4、事業(yè)單位離退休（2080502）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

5、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（2080505）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

6、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費（2080506）：反映機關(guān)事業(yè)單位退休人員職業(yè)年金紀實。

7、住房公積金（2210201）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

本部門屬于全額撥款的事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。與上年0元相比無增加變動。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，蒙自市芷村鎮(zhèn)中心學(xué)校部門資產(chǎn)總額

18530923.89元，其中，流動資產(chǎn)1532671.53元，固定資產(chǎn)16463285.05元，對外投資及有價證券0元，在建工程534967.31元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0元，其中固定資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛1輛，賬面原值42000元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分 蒙自市芷村鎮(zhèn)中心學(xué)校部門2025年部門預(yù)算表

（附件16張表）

監(jiān)督索引號53250301036002000111