監(jiān)督索引號(hào)53250301036003800000

蒙自市鳳凰小學(xué)2025年預(yù)算公開(kāi)

  目錄

第一部分蒙自市鳳凰小學(xué)2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分蒙自市鳳凰小學(xué)2025年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分 蒙自市鳳凰小學(xué)2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行國(guó)家教育方針政策，深化教育改革，發(fā)展素質(zhì)教育，穩(wěn)步提高教育質(zhì)量，鞏固藝術(shù)教育特色成果，促進(jìn)教育事業(yè)的發(fā)展。

2.促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展，把教育教學(xué)質(zhì)量放在首位，以提高教師綜合素質(zhì)為基礎(chǔ)，以培育社會(huì)主義核心價(jià)值觀為重點(diǎn)，以構(gòu)建高效課堂為動(dòng)力，以落實(shí)“雙減”“雙升”為目標(biāo)，辦人民滿(mǎn)意的教育。

3.維護(hù)學(xué)校的教學(xué)秩序，為學(xué)生創(chuàng)造良好的學(xué)習(xí)環(huán)境。做好安全防范，保證學(xué)生的人身安全。

4.堅(jiān)持教書(shū)育人，服務(wù)育人，環(huán)境育人方針，加強(qiáng)對(duì)學(xué)生的思想品德教育，使學(xué)生的德智體全面發(fā)展。

5.根據(jù)學(xué)校規(guī)模，設(shè)置學(xué)校管理機(jī)構(gòu)，建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度和崗位責(zé)任制。

6.負(fù)責(zé)全校教師隊(duì)伍建設(shè)和管理工作，依法管理教師的編制、資格認(rèn)定、職務(wù)評(píng)聘、考核、聘用、培訓(xùn)、勞資、調(diào)配等。

7．負(fù)責(zé)統(tǒng)籌管理全校教育經(jīng)費(fèi)，協(xié)調(diào)督促落實(shí)確保教師工資統(tǒng)一發(fā)放和合理安排學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)；監(jiān)督學(xué)校收費(fèi)行為；組織實(shí)施學(xué)校建設(shè)；管好用好教育經(jīng)費(fèi)；落實(shí)學(xué)生資助政策；完成國(guó)家、省、州、市教育統(tǒng)計(jì)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門(mén)共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：教務(wù)處、德育處、總務(wù)處、辦公室、教科處。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

全面貫徹黨的教育方針，以穩(wěn)中求進(jìn)、優(yōu)化結(jié)構(gòu)為工作總基調(diào)。堅(jiān)持“以人為本，共同發(fā)展”的辦學(xué)理念；以“辦人民滿(mǎn)意的學(xué)校，做人民滿(mǎn)意的教師”為辦學(xué)目標(biāo)；按照“立足科學(xué)規(guī)范管理，突出教育教學(xué)中心；狠抓安全教育，構(gòu)建和諧校園”的工作思路，進(jìn)一步樹(shù)立學(xué)校的發(fā)展意識(shí)、安全意識(shí)、質(zhì)量意識(shí)和創(chuàng)新意識(shí)。強(qiáng)化德育管理，扎實(shí)推進(jìn)德育工作；重視教師培訓(xùn)，關(guān)注教學(xué)常規(guī)管理，提高教育教學(xué)質(zhì)量；強(qiáng)化學(xué)校體、衛(wèi)、藝工作的開(kāi)展，豐富校園文化生活，促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展。加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，促進(jìn)學(xué)校持續(xù)發(fā)展。加強(qiáng)學(xué)校文化建設(shè)，努力改善辦學(xué)條件，實(shí)現(xiàn)學(xué)校各項(xiàng)工作穩(wěn)定、快速發(fā)展。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2025年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制148人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制148人。在職實(shí)有143人，其中：財(cái)政全額保障143人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車(chē)輛編制0輛，實(shí)有車(chē)輛0輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入21033874.59元，其中：一般公共預(yù)算21033874.59元，政府性基金0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。

與上年對(duì)比一般公共預(yù)算增加3775640.56元，主要原因是2024年全年新錄取23名職工，調(diào)入4名職工，共新增27人；學(xué)生人數(shù)較上年增加，所以公用經(jīng)費(fèi)和人員經(jīng)費(fèi)增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門(mén)財(cái)政撥款收入21033874.59元，其中:本年收入21033874.59元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款21033874.59元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00元。

與上年對(duì)比財(cái)政撥款收入增加3775640.56元，主要原因是2024年全年新錄取23名職工，調(diào)入4名職工，共新增27人；學(xué)生人數(shù)較上年增加，所以公用經(jīng)費(fèi)和人員經(jīng)費(fèi)增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門(mén)預(yù)算總支出21033874.59元。財(cái)政撥款安排支出21033874.59元，其中：基本支出21033874.59元，與上年對(duì)比增加3775640.56元，主要原因是本年職工人數(shù)增加，人員經(jīng)費(fèi)隨之增加；學(xué)生人數(shù)較上年增加，教師數(shù)量增加，公用經(jīng)費(fèi)也隨之增加；項(xiàng)目支出0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化，主要原因是上年和今年都沒(méi)有申報(bào)評(píng)估項(xiàng)目。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況，主要用于教育支出:15090106.44元，主要用于人員工資支出、工會(huì)經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)基本支出，與上年相比增加2879105.92元，主要是因?yàn)閷W(xué)校學(xué)生和在職教師人數(shù)增加。社會(huì)保障和就業(yè)支出2424466.24元，主要用于全額撥款事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納，與上年相比增加365902.33元。衛(wèi)生健康支出1759765.91元，主要用于全額撥款事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳納，與上年相比增加202771.67元。住房保障支出1759536.00元，主要用于全額撥款事業(yè)單位住房公積金繳納，與上年相比增加327860.64元。

五、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

無(wú)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00元。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

蒙自市鳳凰小學(xué)2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)18000元，較上年減少1000元，減少5.26%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

蒙自市鳳凰小學(xué)2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

蒙自市鳳凰小學(xué)2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為18000元，較上年減少1000元，下降5.26%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為11次，共計(jì)接待180人次。

增減變化原因?yàn)樨瀼芈鋵?shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》等有關(guān)文件精神和國(guó)務(wù)院“約法三章”的要求，“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

蒙自市鳳凰小學(xué)2025年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

無(wú)。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1．一般公共預(yù)算撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3．其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”等的其他收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的租房收入、存款利息收入等。

4．基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

5．項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

6．“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

蒙自市鳳凰小學(xué)2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變動(dòng)，主要原因是我部門(mén)屬于事業(yè)單位性質(zhì)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，蒙自市鳳凰小學(xué)資產(chǎn)總額30623295.58元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1037786.12元，固定資產(chǎn)29185509.46元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程400000.00元，無(wú)形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少2518424.81元，其中固定資產(chǎn)減少2128489.66元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分 蒙自市鳳凰小學(xué)2025年部門(mén)預(yù)算表

（附件16張表）

監(jiān)督索引號(hào)53250301036003800111