監(jiān)督索引號53250301036000300000

蒙自市第二小學2025年預算公開

  目錄

第一部分蒙自市第二小學2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分蒙自市第二小學2025年部門預算表

一、財務(wù)收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務(wù)預算表

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分 蒙自市第二小學2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.全面負責學校工作，認真貫徹落實黨和國家的方針、政策，正確執(zhí)行上級主管部門的決議和指示，全面實施素質(zhì)教育，培養(yǎng)德、智、體、美等方面全面發(fā)展的社會主義事業(yè)的建設(shè)者和接班人，辦人民滿意教育。

2.加強學校的科學化管理，制定和健全各項規(guī)章制度，規(guī)范辦學行為，培養(yǎng)良好校風，逐步實現(xiàn)管理決策的科學化，管理方法的定量化和管理手段的現(xiàn)代化。

3.負責全校教師隊伍建設(shè)和管理工作，依法管理教師的編制、資格認定、職務(wù)評聘、考核、聘用、培訓、勞資、調(diào)配等。

4.負責統(tǒng)籌管理全校教育經(jīng)費，協(xié)調(diào)督促落實確保教師工資統(tǒng)一發(fā)放和合理安排學校正常運轉(zhuǎn)經(jīng)費；監(jiān)督學校收費行為；組織實施學校建設(shè)；管好用好教育經(jīng)費；落實學生資助政策；完成教育統(tǒng)計。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置6個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：課程發(fā)展處、教師發(fā)展處、學生發(fā)展處、辦公室、少先隊、服務(wù)處。所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1.教學工作：深化教育教學改革，強化學校管理，扎實推進素質(zhì)教育，努力提高教育教學質(zhì)量，促進學生全面發(fā)展。

2.師資隊伍建設(shè)：依法管理教師的編制、資格認定、職務(wù)評聘、考核、聘用、培訓、勞資、調(diào)配等。

3.基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)：教學樓建設(shè)。

二、預算單位基本情況

我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2025年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制85人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制85人。在職實有85人，其中：財政全額保障85人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員102人，其中：離休0人，退休102人。

車輛編制0輛，實有車輛1輛，超編0輛，該車輛是蒙自礦冶公司捐贈，沒有編制。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2025年部門財務(wù)總收入13890970.47元，其中：一般公共預算13890970.47元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比增加了989735.95元，主要原因是教師人數(shù)增加，工資增加。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入13890970.47元，其中:本年收入13890970.47元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款13890970.47元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年對比增加了989735.95元，主要原因是教師人數(shù)增加，工資增加。

四、預算單位支出情況

2025年部門預算總支出13890970.47元。財政撥款安排支出13890970.47元，其中：基本支出13890970.47元，與上年對比增加了989735.95元，主要原因是教師人數(shù)增加，工資增加。項目支出0元，與上年對比無增減變化。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

205（類）05（款）02(項），主要用于小學教育支出。2025年預算數(shù)為9612552.74元。與上年對比增加837664.7元，主要原因是教師人數(shù)增加，工資增加。

208（類）05（款）02(項），主要用于機關(guān)事業(yè)單位離退休支出。2025年預算數(shù)為61200元。與上年對比增加了600元，主要原因是退休人數(shù)增加了1人。

208（類）05（款）05(項），主要用于機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出。2025年預算數(shù)為1552621.28元。與上年對比增加了60479.95元，主要原因是教師人數(shù)增加，事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費金額增加。

208（類）05（款）06(項），主要用于機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。2025年預算數(shù)為0元，與上年對比無變化。

210（類）11（款）02(項），主要用于機關(guān)事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費支出。2025年預算數(shù)為638855.37元。與上年對比減少了94147.49元，主要原因是醫(yī)療保險繳費比率降低，繳費金額減少。

210（類）11（款）03(項），主要用于公務(wù)員醫(yī)療補助繳費支出。2025年預算數(shù)為776461.54元，與上年比較增加了84976.62元，主要原因是教師工資增加，公務(wù)員醫(yī)療補助繳費金額增加。

210（類）11（款）99(項），主要其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。2025年預算數(shù)為125002.42元，與上年比較增加了107298.53元。主要原因是教師工資增加，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出增加。

221（類）02（款）01(項），主要用于住房保障支出。2025年預算數(shù)為1124277.12元，與上年對比增加了89432.64元，主要原因教師工資增加，公積金補助繳費金額增加。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

本年無對下專項轉(zhuǎn)移支付。

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目1個，政府采購預算總額4500元，其中：政府采購貨物預算0元、政府采購服務(wù)預算4500元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

蒙自市第二小學2025年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計10000元，較上年減少13750元，下降57.89%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

蒙自市第二小學2025年因公出國（境）費預算為0元，較上年增加0元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。與上年對比無增減變化。

（二）公務(wù)接待費

蒙自市第二小學2025年公務(wù)接待費預算為5000元，較上年減少9250元，下降64.91%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為10次，共計接待100人次。

公務(wù)接待費預算減少是因為工作更加注重實效，減少一些接待活動。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

蒙自市第二小學2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為5000元，較上年減少4500元，下降47.37%。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年增加0元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費5000元，較上年減少4500元，下降47.37%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

增減變化原因：公務(wù)用車維護費減少，公務(wù)用車次數(shù)減少。

八、重點項目預算績效目標情況

無

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預算支出包括教育支出（含學前教育、小學教育、初中教育等）、社會保障和教育支出、住房保障支出等。

2.財政部門撥款支出包括機關(guān)工資福利支出、機關(guān)商品和服務(wù)支出、對事業(yè)單位經(jīng)常性補助、對個人和家庭的補助、工資福利支出、商品和服務(wù)支出等。

3.部門基本支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險繳費、住房公積金、辦公費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、退休費、對其他個人和家庭的補助等。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

蒙自市第二小學2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排0元，與上年對比無變化。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，蒙自市第二小學資產(chǎn)總額16766827.02元，其中，流動資產(chǎn)311962.75元，固定資產(chǎn)12532080.6元，對外投資及有價證券0元，在建工程3922723.67元，無形資產(chǎn)60元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1099976.45元，其中固定資產(chǎn)增加291380元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分 蒙自市第二小學2025年部門預算表

（附件16張表）

監(jiān)督索引號53250301036000300111