監(jiān)督索引號53250301036001600000

蒙自市觀瀾中心學(xué)校2025年預(yù)算公開

  目錄

第一部分蒙自市觀瀾中心學(xué)校2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分蒙自市觀瀾中心學(xué)校2025年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分 蒙自市觀瀾中心學(xué)校2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

全面貫徹國家教育方針，培養(yǎng)學(xué)生的創(chuàng)新精神與實踐能力，使之成為社會主義事業(yè)的建設(shè)者和接班人。制定教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合實際制定并組織實施本校的教育工作發(fā)展規(guī)劃。積極地為教學(xué)服務(wù)，為師生生活服務(wù)，促進(jìn)教育質(zhì)量的提高。按照上級主管部門的要求，認(rèn)真用好財政資金，保證教育教學(xué)任務(wù)的完成。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、總務(wù)室、教務(wù)室，所屬單位0個。

（三）重點工作概述

全面落實立德樹人的根本任務(wù)，宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)，堅持依法治教、依法治學(xué)，貫徹執(zhí)行蒙自市教體局的行政規(guī)章制度。配合紅河州、蒙自市人民政府制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規(guī)以及本校實際的教育發(fā)展規(guī)劃和校園布局調(diào)整規(guī)劃，并抓好組織實施和落實工作。嚴(yán)格落實國家教育扶貧政策，認(rèn)真做好學(xué)校貧困學(xué)生資助工作；提高學(xué)校教育信息化水平；加強(qiáng)校園安全和突發(fā)事件的處置能力。依法動員、組織適齡兒童少年入學(xué)，嚴(yán)格控制輟學(xué)，完善“控輟保學(xué)”工作機(jī)制，抓好掃盲和鞏固工作，推進(jìn)普及義務(wù)教育。貫徹國家語言文字工作方針、政策，組織實施國家制定的漢語言文學(xué)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，全校推廣普通話工作。指導(dǎo)、管理、檢查、評價本校的教育教學(xué)工作，提高辦學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益。按照義務(wù)教育課程計劃，開齊課程，開足課時，認(rèn)真實施中小學(xué)的教育教學(xué)管理，組織開展本校的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，科研興教，科研興校，做好教育教學(xué)管理以及教研教改工作，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負(fù)責(zé)本校教師人事管理、繼續(xù)教育、考核考評工作。做好學(xué)校財務(wù)和基建工作，籌措資金，改善辦學(xué)條件。指導(dǎo)各完小的思想政治工作、德育工作，掌握并分析教職工和學(xué)生思想狀況，及時處理好政治性、突發(fā)性重大問題。完成蒙自市教體局、蒙自市財政局等單位對口科室交辦的其他工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制110人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制110人。在職實有109人，其中：財政全額保障109人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員105人，其中：離休0人，退休105人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2025年部門財務(wù)總收入20,219,396.09元，其中：一般公共預(yù)算20,219,396.09元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比下降1.95%，主要原因分析2025年教師人數(shù)減少，工資福利支出預(yù)算減少。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入20,219,396.09元，其中:本年收入20,219,396.09元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款20,219,396.09元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年對比下降1.95%，主要原因分析2025年教師人數(shù)減少，工資福利支出預(yù)算減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出20,219,396.09元。財政撥款安排支出20,219,396.09元，其中：基本支出20,219,396.09元，與上年對比降低402424.45元，下降1.95%，主要原因分析：教師人數(shù)減少工資福利支出預(yù)算減少；項目支出0萬元，與上年對比無變化。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況：教育支出14,260,388.73元主要用于支付全校教職工人員工資和維持學(xué)校正常運轉(zhuǎn)的水費、電費、辦公費等日常費用；社會保障和就業(yè)支出2,249,189.00元，主要用于支出教職工養(yǎng)老保險、退休教職工公用經(jīng)費、遺屬補(bǔ)助等；衛(wèi)生健康支出2,089,936.44元，主要用于支出教職工醫(yī)療保險；住房保障支出1,619,881.92元，主要用于支出教職工住房公積金。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

無

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目2個，政府采購預(yù)算總額8000元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算8000元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

蒙自市觀瀾中心學(xué)校2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計20000元，較上年減少3750元，下降15.79%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

蒙自市觀瀾中心學(xué)校2025年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

蒙自市觀瀾中心學(xué)校2025年公務(wù)接待費預(yù)算為10000元，較上年減少3750元，下降15.79%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為30次，共計接待300人次。增減變化原因：根據(jù)政策要求比例調(diào)減預(yù)算。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

蒙自市觀瀾中心學(xué)校2025年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為10000元，較上年增加0元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年增加0元，增長0%；公務(wù)用車運行維護(hù)費10000元，較上年增加0元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。與上年相比無變化。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

無

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。

2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項三級。

3.一般公共預(yù)算：對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

蒙自市觀瀾中心學(xué)校2025年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排0萬元，與上年對比無變化。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，蒙自市觀瀾中心學(xué)校資產(chǎn)總額16,921,913.58元，其中，流動資產(chǎn)946,471.89元，固定資產(chǎn)10,660,130.59元，對外投資及有價證券0元，在建工程5,315,306.10元，無形資產(chǎn)5元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少508978.85元，其中固定資產(chǎn)減少495500.93元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入21600元，其中出租資產(chǎn)80平方米，資產(chǎn)出租收入21600元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分 蒙自市觀瀾中心學(xué)校2025年部門預(yù)算表

（附件16張表）

監(jiān)督索引號53250301036001600111