監(jiān)督索引號53250301036003200000

蒙自市芷村鎮(zhèn)中學2025年預算公開

  目錄

第一部分蒙自市芷村鎮(zhèn)中學2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分蒙自市芷村鎮(zhèn)中學2025年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分 蒙自市芷村鎮(zhèn)中學2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責1.全面貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法規(guī)，堅持正確的政治方向，按教育規(guī)律辦學。

2.制訂并組織實施學校的教育發(fā)展規(guī)劃，按照國家統(tǒng)一編制的教學計劃、教學大綱，遵循教學規(guī)律組織教學，建立完善教學管理系統(tǒng)，抓基礎教育、培養(yǎng)學生學習習慣、組織教育教學、抓好教學常規(guī)管理，保證教學質(zhì)量。

3.堅持管理育人、教書育人，服務育人、環(huán)境育人的工作方針，建設德育工作，提高德育效果。

4.按照國家統(tǒng)一編制的教學計劃、教學大綱，遵循教學規(guī)律組織教學，建立完善教學管理系統(tǒng)，抓基礎教育、培養(yǎng)學生學習習慣、組織教育教學、抓好教學常規(guī)管理，保證教學質(zhì)量。

（二）機構(gòu)設置情況

我部門共設置五個內(nèi)設機構(gòu)，包括：黨政辦、政教處、教務處、總務處和安全辦。 所屬單位0個。

（三）重點工作概述

按照國家統(tǒng)一編制的教學計劃、教學大綱，遵循教學規(guī)律組織教學，建立完善教學管理系統(tǒng)，抓基礎教育、培養(yǎng)學生學習習慣、組織教育教學、抓好教學常規(guī)管理，保證教學質(zhì)量。

二、預算單位基本情況

我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制64人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制64人。在職實有64人，其中：財政全額保障64人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員20人，其中：離休0人，退休20人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2025年部門財務總收入17869844.37元，其中：一般公共預算17869844.37元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年(2024年部門財務總收入12320845.62元，其中：一般公共預算12320845.62元）對比，增加了5548998.75元，主要原因是新參加工作人數(shù)增加32人，市外調(diào)入3人，市內(nèi)調(diào)入7人，從而導致財政撥款收入增加，以保障教育支出和社會保障和就業(yè)支出的增加。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財務總收入17869844.37元，其中：一般公共預算17869844.37元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年(2024年部門財務總收入12320845.62元，其中：一般公共預算12320845.62元）對比，增加了5548998.75元，主要原因是新參加工作人數(shù)增加32人，市外調(diào)入3人，市內(nèi)調(diào)入7人，從而導致財政撥款收入增加，以保障教育支出和社會保障和就業(yè)支出的增加。

四、預算單位支出情況

2025年部門預算總支出1786.98元。財政撥款安排支出1786.98元，其中：基本支出1786.98元，與上年(2024年部門財務總收入12320845.62元，其中：一般公共預算12320845.62元）對比，增加了5548998.75元，主要原因是新參加工作人數(shù)增加32人，市外調(diào)入3人，市內(nèi)調(diào)入7人，從而導致財政撥款收入增加，以保障教育支出和社會保障和就業(yè)支出的增加；項目支出0元，與上年對比無差異。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于教育支出12881886.01元，主要用于普通教育中的初中教育支出。

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休支出1937477.6元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1925477.6元，主要用于事業(yè)單位離退休12000元，機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出0元。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1578462.36元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療支出838799.73元，公務員醫(yī)療補助627548.45元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出112114.18元。

住房保障支出-住房改革支出-歸口管理的住房公積金1472018.40元,主要用于住房公積金的支出。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

無

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0元，其中：政府采購貨物預算0元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

蒙自市芷村鎮(zhèn)中學2025年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0元，較上年（19000元）減少19000元，下降100%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

蒙自市芷村鎮(zhèn)中學2025年因公出國（境）費預算為0元，較上年增加0元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

蒙自市芷村鎮(zhèn)中學2025年公務接待費預算為0元，較上年增加0元，增長0%，國內(nèi)公務接待批次為0次，共計接待0人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

蒙自市芷村鎮(zhèn)中學2025年公務用車購置及運行維護費為0元，較上年增加0元，增長0%。其中：公務用車購置費0元，較上年增加0元，增長0%；公務用車運行維護費0元，較上年增加0元，增長0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

八、重點項目預算績效目標情況

無

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.經(jīng)濟科目：指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設類、款兩級。

2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設類、款、項三級。

3.一般公共預算：對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

蒙自市芷村鎮(zhèn)中學屬于事業(yè)性質(zhì)單位，無機關運行經(jīng)費。于上年0元比較無增加變動。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，蒙自市芷村鎮(zhèn)中學資產(chǎn)總額21364590.94元，其中，流動資產(chǎn)1153404.53元，固定資產(chǎn)20211186.41元，對外投資及有價證券0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少772904.76元，其中固定資產(chǎn)減少665039.71元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分 蒙自市芷村鎮(zhèn)中學2025年部門預算表

（附件16張表）

監(jiān)督索引號53250301036003200111