監(jiān)督索引號(hào)53250301036002900000

蒙自市新安所中學(xué)2025年預(yù)算公開

  目錄

第一部分蒙自市新安所中學(xué)2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分蒙自市新安所中學(xué)2025年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分 蒙自市新安所中學(xué)2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

蒙自市新安所中學(xué)主要職責(zé)：實(shí)施初中義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、教務(wù)處、教科處、政教處、總務(wù)處。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.繼續(xù)完善教師專業(yè)化發(fā)展的各項(xiàng)制度，逐步實(shí)施，規(guī)范操作，并創(chuàng)造各種條件，進(jìn)行教師專業(yè)素質(zhì)培訓(xùn)，努力提升教師隊(duì)伍的整體素質(zhì)。

2.強(qiáng)化質(zhì)量和研究意識(shí)，繼續(xù)抓好教學(xué)規(guī)范建設(shè)，嚴(yán)格教學(xué)過程管理，深化課程改革，全面提高教學(xué)質(zhì)量。

3.探索學(xué)校發(fā)展道路和特色辦學(xué)模式，創(chuàng)新德育工作，優(yōu)化課程設(shè)置，改革體藝工作，搞好校本教研，切實(shí)培養(yǎng)全面發(fā)展的有為學(xué)生。

4.抓好五項(xiàng)管理，落實(shí)雙減工作，完善課后服務(wù)，更好的服務(wù)好家長(zhǎng)和學(xué)生。

5.進(jìn)一步完善學(xué)校控輟保學(xué)制度，真正讓學(xué)生能進(jìn)得來，留得住，學(xué)有所得。

6.繼續(xù)落實(shí)提高課堂效率。做好九年級(jí)學(xué)業(yè)水平考試和七八年級(jí)統(tǒng)測(cè)復(fù)習(xí)工作，確保我校教育教學(xué)質(zhì)量，穩(wěn)中有升。

7.繼續(xù)做好校園文化建設(shè)，辦好五四青年藝術(shù)節(jié)，冬季體育藝術(shù)節(jié)及共青團(tuán)志愿者活動(dòng)，抓好課外活動(dòng)的落實(shí)，培養(yǎng)特色學(xué)生，以促進(jìn)優(yōu)良學(xué)風(fēng)的形成，塑造校園精神。

８.抓好校園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，本年度計(jì)劃完成運(yùn)動(dòng)場(chǎng)地改建。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制99人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制99人。在職實(shí)有99人，其中：財(cái)政全額保障99人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員24人，其中：離休0人，退休24人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入19,126,198.62元，其中：一般公共預(yù)算19,126,198.62元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對(duì)比增加1,585,612.03元，主要原因分析：1.教育支出與上年對(duì)比增加1,270,140.35元；2.社會(huì)保障繳費(fèi)增加127,832.42元；3.衛(wèi)生健康支出增加23,711.1元；4.住房保障支出增加163,928.16元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入19,126,198.62元，其中:本年收入19,126,198.62元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款19,126,198.62元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。

與上年對(duì)比增加1,585,612.03元，主要原因分析：1.教育支出與上年對(duì)比增加1,270,140.35元；2.社會(huì)保障繳費(fèi)增加127,832.42元；3.衛(wèi)生健康支出增加23,711.1元；4.住房保障支出增加163,928.16元。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出19,126,198.62元。財(cái)政撥款安排支出19,126,198.62元，其中：基本支出19,126,198.62元，與上年對(duì)比增加1,585,612.03元，主要原因分析：1.教育支出與上年對(duì)比增加1270140.35元；2.社會(huì)保障繳費(fèi)增加127,832.42元；3.衛(wèi)生健康支出增加2,3711.1元；4.住房保障支出增加163,928.16元；項(xiàng)目支出0元，與上年0元對(duì)比無增減。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

2050203（教育支出-普通教育-初中教育）13,611,572.51元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。

2080502（社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休）14,400.00元，主要用于全額撥款事業(yè)單位離退休人員公用經(jīng)費(fèi)。

2080505（社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出）2,103,336.8元，主要用于全額撥款事業(yè)單位繳納基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

2080801（社會(huì)保障和就業(yè)支出－撫恤－死亡撫恤）24,486元,主要用于全額撥款事業(yè)單位遺屬補(bǔ)助支出。

2080802（社會(huì)保障和就業(yè)支出－撫恤－傷殘撫恤）98.00元,主要用于全額撥款事業(yè)單位傷殘撫恤支出。

2101102（衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療）943,797.55元，主要用于全額撥款事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

2101103（衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助）703,778.36元，主要用于全額撥款事業(yè)單位公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

2101199（衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療）116,036.28元，主要用于繳納職工生育保險(xiǎn)，工傷保險(xiǎn)支出。

2210201（住房保障支出-住房改革支出-住房公積金）1,608,693.12元，主要用于全額撥款事業(yè)單位人員住房公積金支出。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

無。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

蒙自市新安所中學(xué)2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)9,000.00元，較上年減少500.00元，下降5%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

蒙自市新安所中學(xué)2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

較上年增減無變動(dòng)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

蒙自市新安所中學(xué)2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為9,000.00元，較上年減少500.00元，下降5%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為6次，共計(jì)接待180人次。

減少變化原因：結(jié)合學(xué)校上年接待情況，本著厲行節(jié)約的原則，公務(wù)活動(dòng)減少。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

蒙自市新安所中學(xué)2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

較上年增減無變動(dòng)。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

無。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公經(jīng)費(fèi)”，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

3、基本支出：指為保證我校各處室正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

4、項(xiàng)目支出，指未完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

5、類款項(xiàng)解釋

初中教育（2050203）：反映各部門舉辦的初中教育支出。政府各部門對(duì)社會(huì)中介組織等舉辦的初中教育的資助，如捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。

事業(yè)單位離退休（2080502）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（2080505）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（2080506）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

傷殘撫恤（2080802）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

事業(yè)單位醫(yī)療（2101102）：反映按規(guī)定比例為職工繳納的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

住房公積金（2210201）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

蒙自市新安所中學(xué)屬于全額撥款事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。與上年比較無增加變動(dòng)。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，蒙自市新安所中學(xué)資產(chǎn)總額19,058,598.5元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)699,319.37元，固定資產(chǎn)13,532,819.93元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程4,826,459.20元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加176,031.25元，其中固定資產(chǎn)增加6,390,197.16元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入30,400.00元，其中出租資產(chǎn)90平方米，資產(chǎn)出租收入8,800.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分 蒙自市新安所中學(xué)2025年部門預(yù)算表

（附件16張表）

監(jiān)督索引號(hào)53250301036002900111