監(jiān)督索引號53250301036004100000

蒙自市機關幼兒園2025年預算公開

目錄

第一部分 蒙自市機關幼兒園2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 蒙自市機關幼兒園2025年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本次下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、對下轉移支付預算表

十五、對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產配置表

　　第一部分 蒙自市機關幼兒園2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

蒙自市機關幼兒園是以公益事業(yè)為主的財政全額撥款的事業(yè)單位，主要任務是:貫徹國家的教育方針，按照保育與教育相結合的原則，遵循幼兒身心發(fā)展特點和規(guī)律,實施德、智、體、美等方面全面發(fā)展的教育，促進幼兒身心和諧發(fā)展。

幼兒園同時面向幼兒家長提供科學育兒指導。

（二）機構設置情況

我部門共設置4個內設機構，包括：黨政辦公室、教科研室、保教室、后勤辦公室。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1.黨建創(chuàng)新發(fā)展---認真貫徹落實黨組織領導的校長負責制，將黨的全面領導真正做到“橫到邊、縱到底、全覆蓋”，充分發(fā)揮黨組織的領導核心、政治核心和戰(zhàn)斗堡壘作用。以高質量黨建引領高質量發(fā)展。

2.幼兒全面發(fā)展---堅持五育并舉，落實立德樹人，將鑄牢中華民族共同體意識教育和自然生態(tài)教育融入教育教學中，通過愛園、愛家、愛黨、愛國教育和高質量的一日活動，培養(yǎng)德智體美勞全面和諧發(fā)展的社會主義建設者和接班人。

3.教師專業(yè)發(fā)展---全面推行“強師計劃”，以課程建設和課題研究為抓手，積極探索實施“教科研訓一體化”教師培養(yǎng)模式，著力打造專家型骨干、研究型教師、區(qū)域性名師為一體的教師團隊發(fā)展新格局。

4.梯隊培養(yǎng)干部——充分賦能班級教師和中層干部，給予發(fā)揮專業(yè)智慧的空間和機會，在活動組織、教研質量、管理效能上有突破。

5.集團優(yōu)質發(fā)展---抓住政策疊加“利好期”、歷史機遇“窗口期”、干事創(chuàng)業(yè)“加速期”，整合結對幫扶、基地園建設、名園（師）工作室、集團化辦學等平臺項目工作，組建協(xié)作型教育發(fā)展共同體，積極推動集團化建設，助推蒙自市學前教育優(yōu)質均衡發(fā)展。

二、預算單位基本情況

我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。

截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：在職人員編制51人，其中：行政編制0人，工勤人員編制4人，事業(yè)編制47人。在職實有51人，其中：財政全額保障51人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員38人，其中：離休0人，退休38人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2025年部門財務總收入7,577,636.22元，其中：一般公共預算7,577,636.22元，政府性基金0.00元，國有資本經營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。

與上年的7,731,472.61元對比下降了153,836.39元，主要原因為退休4名教師，新招聘8名教師，新招聘教師的工資福利少于退休教師退休前工資福利，所以相應的工資福利支出減少。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入7,577,636.22元，其中:本年收入7,577,636.22元，上年結轉收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款7,577,636.22元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經營收益財政撥款0.00元。

與上年的7,731,472.61元對比下降了153,836.39元，主要原因為退休4名教師，新招聘8名教師，新招聘教師的工資福利少于退休教師退休前工資福利，所以相應的工資福利支出減少。

四、預算單位支出情況

2025年蒙自市機關幼兒園部門預算總支出 7,577,636.22元。財政撥款安排支出 7,577,636.22元，其中：基本支出7,577,636.22元，與2025年的7,731,472.61元對比，2025年預算支出下降了153,836.39元。下降的主要原因為退休4名教師，新招聘8名教師，新招聘教師的工資福利少于退休教師退休前工資福利，所以相應的工資福利支出減少。項目支出0.00元，與上年對比無變化。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

主要用于：

1．205（類）02（款）01(項）2025年預算數(shù)為5,316,164.58元，較上年預算數(shù)5,488,616.52元減少172,451.94元，減少的主要原因是退休4名教師，新招聘8名教師，新招聘教師的基本工資福利少于退休教師退休前基本工資福利，所以基本工資福利支出減少。

2．208（類）05（款）05(項）2025年預算數(shù)為841,721.12元，較上年預算數(shù)844,219.07元增加了2,497.95元，減少的主要原因是退休4名教師，新招聘8名教師，新招聘教師的基本工資福利少于退休教師退休前基本工資福利，所以養(yǎng)老保險的減少。

3．210（類）11（款）02(項）2025年預算數(shù)為350,274.00元，較上年預算數(shù)418,193.66元減少了67,919.66元，減少的主要原因是退休4名教師，新招聘8名教師，新招聘教師的基本工資福利少于退休教師退休前基本工資福利，所以醫(yī)療保險的減少。

4. 210（類）11（款）03(項）2025年預算數(shù)為365,710.85元，較上年預算數(shù)309,355.78元增加了56,355.07元，增加的主要原因是新招聘8名教師，公務員醫(yī)療補助的基數(shù)增加，所以基本工資的變化引起了公務員醫(yī)療補助的變化。

4．221（類）02（款）01(項）2025年預算數(shù)為610,411.68元，較上年預算數(shù)585,891.36元增加24,520.32元，主要原因是總人數(shù)增加，住房公積金支出增加，所以總支出增加。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

2025年財政撥款支出總計7,577,636.22元。部門預算支出7,577,636.22元，按照經濟科目分類，其中：事業(yè)人員支出工資3,912,804.00元，事業(yè)績效考核獎勵1,264,800元，社會保障繳費1,657,236.06元，住房公積金610,411.68元，對個人和家庭的補助支出7,849.20元，工會經費101,735.28元，一般公共經費22,800.00元。無債務利息及費用支出。

按照經濟科目分組，2025年財政撥款支出總計7,577,636.22元，其中：基本支出7,577,636.22元，項目支出0.00元。與上年財政補助支出7,731,472.61元對比，主要原因為退休4名教師，新招聘8名教師，新招聘教師的工資福利少于退休教師退休前工資福利，所以相應的工資福利支出減少。

五、對下專項轉移支付情況

無。

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0.00元，其中：政府采購貨物預算0.00元、政府采購服務預算0.00元、政府采購工程預算0.00元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

蒙自市機關幼兒園2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計19,550.00元，較上年的19,950.00元減少400元，下降2.00%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

蒙自市機關幼兒園2025年因公出國（境）費預算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

2025年因公出國（境）費預算與上年持平，無增減變化。

（二）公務接待費

蒙自市機關幼兒園2025年公務接待費預算為2,140.00元，較上年的2,185.00減少45.00元，下降2.00%，國內公務接待批次為8次，共計接待80人次。

減少的主要原因為2025年公務接待較2024年相對減少。

（三）公務用車購置及運行維護費

蒙自市機關幼兒園2025年公務用車購置及運行維護費為17,410.00元，較上年的17,765.00元減少355.00元，下降2.00%。其中：公務用車購置費0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%；公務用車運行維護費為17,410.00元，較上年的17,765.00元減少355.00元，下降2.00%。    

共計購置公務用車0.00輛，年末公務用車保有量為1輛。

八、重點項目預算績效目標情況

無。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

部門預算:是全面反映政府部門收支活動的預算。由基層預算單位編制，逐級上報、 審核、匯總，經財政部門審核后提交立法機關依法批準的涵蓋部門各項收支的綜合財政計劃。

一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

蒙自市機關幼兒園2025年機關運行經費安排0.00元，與上年對比無變化。

（三）國有資產占有使用情況

截至2024年12月31日，蒙自市機關幼兒園資產總額1076019.54元，其中，流動資產26553.48元，固定資產1049484.06元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產2.00元，其他資產0.00元。與上年相比，本年資產總額減少95069.21元，其中流動資產增加23244.59元，固定資產減少1183131.8元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產處置收入0.00元；資產使用收入0.00元，其中出租資產0.00平方米，資產出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產月報數(shù)。

第二部分 蒙自市機關幼兒園2025年部門預算表

（附表16張表）

監(jiān)督索引號53250301036004100111