監(jiān)督索引號53250300755800000

蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)人民政府2025年預算公開

目錄

第一部分 蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)人民政府2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)人民政府2025年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、對下轉移支付預算表

十五、對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產配置表

第一部分 蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)人民政府2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.加強黨的建設。落實新時代黨的建設總要求，加強基層黨組織建設，落實黨建工作責任制，推進本鄉(xiāng)機關及轄區(qū)內村（社區(qū)）、各類組織黨建工作。指導村（社區(qū)）工作，動員社會力量參與村（社區(qū)）治理，健全黨組織領導的自治、法治、德治相結合的城鄉(xiāng)基層治理體系。

2.促進經濟發(fā)展。負責編制和組織實施本轄區(qū)內經濟社會發(fā)展、國土空間等各項發(fā)展規(guī)劃和年度計劃。協(xié)調推進鄉(xiāng)村振興、城鄉(xiāng)建設管理、人居環(huán)境提升、生態(tài)環(huán)境保護、自然資源管理和利用，推動鄉(xiāng)、村（社區(qū)）高質量發(fā)展。深化供給側結構性改革，提高經濟發(fā)展水平，增加村（居）民收入。

3.強化公共服務。組織實施與群眾生活密切相關的公共服務和社會事務，落實教體文化、科技人才、衛(wèi)生健康、食品安全、社會保障、民政優(yōu)撫等方面相關政策。加強轄區(qū)內公共基礎設施、公共服務設施和各項公益事業(yè)建設，推動基本公共服務均等化。健全完善鄉(xiāng)、村（社區(qū)）兩級政務服務體系。

4.維護安全穩(wěn)定。依法承擔轄區(qū)內平安建設、綜合治理、安全生產、消防、防災減災救災、應急救援等工作，保障轄區(qū)內公民和各類經濟組織的合法權益。推進網格化管理和服務，加強社會治安群防群治，健全完善信訪和社會矛盾多元預防調處化解綜合機制，維護社會和諧穩(wěn)定。依法履行法定及上級賦予的相關經濟社會管理權限，切實加強事中事后監(jiān)管工作，統(tǒng)籌轄區(qū)內綜合行政執(zhí)法工作。

5.實施綜合管理。承擔本鄉(xiāng)經濟建設、政治建設、文化建設、社會建設、生態(tài)文明建設和黨的建設，以及鄉(xiāng)村振興中重大問題的綜合協(xié)調和監(jiān)督檢查等職能。統(tǒng)籌協(xié)調財政財務管理、統(tǒng)計管理等工作。

6.完成上級黨委、政府交辦的其他任務。

（二）機構設置情況

我部門共設置5個內設機構：包括：黨政綜合辦公室、基層黨建辦公室、經濟發(fā)展辦公室、社會事務辦公室（加掛退役軍人服務站牌子）、平安法治辦公室。

1.黨政綜合辦公室：承擔機關日常運轉工作，負責綜合協(xié)調、文秘、信息、會務、保密、檔案、政務公開、安全生產、內部審計、自身建設等日常 事務職責，以及后勤保障、督查考核等工作。管理協(xié)調綜合應急 指揮平臺。

2.基層黨建辦公室：承擔黨的組織建設、黨風廉政建設、紀檢監(jiān)察、意識形態(tài)、黨的社會工作、機構編制、干部人事、招才引智等職責。負責宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教、人民武裝、精神文明建設，以及工會、共 青團、婦聯、黨校、人大日常事務及政協(xié)聯絡等工作。指導基層群眾自治、城鄉(xiāng)社區(qū)治理。負責村級干部及村級后備干部的管理培養(yǎng)。

3.經濟發(fā)展辦公室：編制并組織實施經濟發(fā)展規(guī)劃、年度計劃。負責產業(yè)發(fā)展、項目促進、生態(tài)環(huán)境保護、自然資源管理和利用、工業(yè)經濟、科技管理、調查統(tǒng)計分析、交通運輸、營商環(huán)境建設等工作。負責固定資產投資、農村公路養(yǎng)護、能源開發(fā)和管理、糧食和物資儲 備等工作。

4.社會事務辦公室（加掛退役軍人服務站牌子）：負責教體文化、廣播電視、科技人才、衛(wèi)生健康、食品安全、社會保障、民政事務、防災減災救災、退役軍人相關服務等工作。維護老年人、未成年人、婦女、殘疾人的合法權益。

5.平安法治辦公室：負責法治建設、平安建設、社會治安綜合治理、人民信訪、維護社會穩(wěn)定、重大行政執(zhí)法決定法制審核、網格化社會治理服務等日常事務，指導協(xié)調民事糾紛調解處理和社區(qū)矯正工作，預防處置突發(fā)事件和群體性事件，防范和協(xié)助處置非法集資、邪教、電信詐騙、毒品、恐怖主義等工作。管理協(xié)調綜合治理（網格化 管理）平臺。

所屬單位3個，均為非獨立核算、非獨立批復預算的單位。分別是：黨群服務中心（加掛新時代文明實踐所牌子）、綜合行政執(zhí)法隊（加掛政府專職消防隊、消防工作站牌子）、農業(yè)農村發(fā)展和財務服務中心。

1.黨群服務中心：負責提供政策咨詢、開展黨群活動、組織志愿服務、進行社會動員、推進移風易俗、實施文明創(chuàng)建、集中辦理行政審批和民政、社保醫(yī)保、勞動就業(yè)、衛(wèi)生健康等民生保障公共服務事項。為辦事企業(yè)和群眾提供辦事指引、幫辦代辦服務。建立完善鎮(zhèn)、村（社區(qū)）政務服務體系，做好“互聯網+政務服務”的技術保障工作和全省政務服務平臺應用推廣，指導村（社區(qū)）便民服務站建設。管理協(xié)調便民服務平臺。

2.綜合行政執(zhí)法隊：承擔鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法工作，依法行使相關行政處罰及與行政處罰相關的行政強制措施權和監(jiān)督檢查權，健全和落實執(zhí)法配合聯動機制。負責消防安全巡查、隱患排查、宣傳教育培訓等工作。負責管理綜合性應急救援隊伍，并組織開展重大災害事故應急救援、城鄉(xiāng)火災和森林草原火災撲救等應急管理工作。管理協(xié)調綜合行政執(zhí)法指揮平臺。

3.農業(yè)農村發(fā)展和財務服務中心：負責農業(yè)、林草、水務、農業(yè)機械、畜牧獸醫(yī)、農產品質量安全監(jiān)測檢測、內部財務等工作。負責鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村振興、城鄉(xiāng)規(guī)劃建設、人居環(huán)境提升、農村土地承包管理、產權制度改革。負責農村經濟經營管理、財政、國有資產監(jiān)管、村（社區(qū)）級財務及“三資”管理審計、農民負擔監(jiān)督等工作。

（三）重點工作概述

2025年我鄉(xiāng)繼續(xù)高舉中國特色社會主義偉大旗幟，全面貫徹黨的二十大精神、全會精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，以統(tǒng)籌高質量發(fā)展和高水平安全為主題，積極推進治理體系和治理能力現代化，加快基礎設施建設、加強和改善民生、促進農民增收、推進鄉(xiāng)村振興作為核心目標，在全面建成社會主義現代化新征程中力爭新進位、打造新示范。2025年我鄉(xiāng)經濟社會發(fā)展的主要預期目標為：地區(qū)生產總值增長5%左右，一般公共預算收入增長2%以上，社會消費品零售總額增長1.5%以上，投資保持平穩(wěn)增長。

二、預算單位基本情況

我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。原因為所屬內設機構均在鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）政府下編制預算并核算，并未獨立核算。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制58人，其中：行政編制22人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制35人。在職實有53人，其中：財政全額保障53人，財政差額補助0人，財政專戶資金補助0人、單位資金保障0人。

離退休人員16人，其中：離休0人，退休16人。

車輛編制9輛，實有車輛4輛，空編5輛，未超編。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2025年部門財務總收入11163034.19元，其中：一般公共預算11163034.19元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年部門財務總收入11531732.79元對比下降3.19%，減少368698.6元，均為本級財力安排，下降原因是人員變動，人員經費減少。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入 11163034.19元，其中：本年收入11163034.19元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款11163034.19元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。

與上年部門財政撥款收入11531732.79元對比下降3.19%，減少368698.6元，均為本級財力安排，下降原因是人員變動，人員經費減少。

四、預算單位支出情況

2025年部門預算總支出 11163034.19元。財政撥款安排支出 11163034.19元，其中：基本支出11163034.19元，與上年對比增加78077.19元，主要原因分析是因為本年將人大代表履職能力提升、其他紀檢監(jiān)察事務支出、民族工作專項、一般行政管理事務、其他人大事務支出等經費納入基本支出；項目支出0元，與上年對比下降446775元，主要原因分析是因為本年將人大代表履職能力提升、其他紀檢監(jiān)察事務支出、民族工作專項、一般行政管理事務、其他人大事務支出等經費未納入項目支出。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.一般公共服務支出7004966.07元，占預算支出的62.75%。其中：人大事務443887.96元，主要用于職工工資發(fā)放、人大會議與人大代表履職提升，政府辦公廳（室）及相關機構事務5998750.11元，主要用于工資發(fā)放與相關基本支出，黨委辦公廳（室）及相關機構事務422328元，主要用于工資發(fā)放與相關基本支出，其他紀檢監(jiān)察事務支出90000元，主要用于相關專業(yè)業(yè)務支出，民族工作專項50000元，主要用于民族事務管理方面。

2.國防支出3000元，占預算支出的0.02%，主要用于民兵建設與管理。

3.社會保障和就業(yè)支出860293.91元，占預算支出的7.71%。其中：行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出854052.35元，死亡撫恤支出6241.56元，主要為離退休人員養(yǎng)老支出和死亡撫恤。

3.衛(wèi)生健康支出708567.99元，占預算支出的6.35%，主要用于職工基本醫(yī)療保險繳費。

4.農林水支出1904200元，占預算支出的17.06%。其中：對村民委員會和村黨支部的補助1904200元，主要用于村民委員會和村黨支部補助發(fā)放以及社保繳納。

5.住房保障支出682006.22元，占預算支出的6.11%，主要用于單位在職職工公積金繳納。

五、對下專項轉移支付情況

無。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0元，其中：政府采購貨物預算0元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)人民政府2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計434698元，較上年減少4392元，下降0.01%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)人民政府2025年因公出國（境）費預算為0元，較上年無變動。共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)人民政府2025年公務接待費預算為166656元，較上年減少1684元，下降0.01%，國內公務接待批次為167次，共計接待1667人次。

減少原因為我鄉(xiāng)嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，持之以恒地整治“四風”，接待次數、數量同步減少，接待費用降低。

（三）公務用車購置及運行維護費

蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)人民政府2025年公務用車購置及運行維護費為268042元，較上年減少2708元，下降0.01%。其中：公務用車購置費0元，與上年數據一致，無變動；公務用車運行維護費268042元，較上年減少2708元，下降0.01%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為4輛。

減少原因為本部門貫徹《反對浪費條例》等有關文件精神和國務院“約法三章”的要求，以及省委十項規(guī)定，堅持厲行節(jié)約，規(guī)范公務用車管理，大力減少本年公務用車運行維護費支出。

八、重點項目預算績效目標情況

無。  

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

2.財政專戶資金：指行政事業(yè)單位按照省物價部門和財政部門批準的收費許可證收取地繳入財政專戶的行政事業(yè)性收費。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

4.事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.其他收入：指除 “財政撥款收入”“財政專戶資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經營收入”以外的各項收入。包括利息收入、捐贈收入等。

6.基本支出：反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本的預算支出以外，財政預算專款安排的支出。

8.支出功能分類：按照政府的各項職能活動將支出進行分類；支出經濟分類：按照政府各項支出的具體用途將支出進行分類。

9.一般公共服務支出（類）：反映政府提供一般公共服務的支出。

10.一般公共服務支出（類）財政事務（款）：反映財政事務方面的支出。

11.社會保障和就業(yè)支出（類）：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

13.農林水支出（類）：反映政府農林水事務支出。

14.農林水支出（類）農業(yè)綜合開發(fā)（款）：反映用于農業(yè)綜合開發(fā)方面的支出。

15.住房保障支出（類）：集中反映政府用于住房方面的支出。

16.住房保障支出（類）住房改革支出（款）：反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)人民政府2025年機關運行經費安排1274673.7元，與上年1004900元對比增加269773.7元，上升26.85%。含公務費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、郵電費、差旅費、公務接待費，主要是因為包含了人大代表履職能力提升、其他紀檢監(jiān)察事務支出、民族工作專項、一般行政管理事務、其他人大事務支出等經費。

（三）國有資產占有使用情況

截至2024年12月31日，蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)人民政府資產總額14196048.49元，其中，流動資產12711238.33元，固定資產1484230.97元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產579.19元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額增加11476438.97元，其中固定資產減少134921.78元，是因為固定資產折舊；無形資產增加579.19元；貨幣資金增加11559684.06元，是因為2024年底銀行存款收入老寨苗族鄉(xiāng)白牛廠村牛作底水庫征地補償款11066873.00元暫未兌付，導致貨幣資金大額增加，資產總額大額增加。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；資產使用收入10000元，其中出租資產15平方米，資產出租收入10000元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產月報數。

第二部分 蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)人民政府2025年部門預算表

（詳見附件16張表）

監(jiān)督索引號53250300755800111