監(jiān)督索引號(hào)53250300755900000

蒙自市冷泉鎮(zhèn)人民政府2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)

目錄

第一部分 蒙自市冷泉鎮(zhèn)人民政府2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 蒙自市冷泉鎮(zhèn)人民政府2025年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分 蒙自市冷泉鎮(zhèn)人民政府2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

1.制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃和資源開(kāi)發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，引進(jìn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

2.制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，農(nóng)村道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

3.負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，加強(qiáng)對(duì)突發(fā)事件的預(yù)警和管理，建立、健全各種應(yīng)急機(jī)制，努力化解社會(huì)矛盾，切實(shí)保障農(nóng)民合法權(quán)益，維護(hù)農(nóng)村社會(huì)穩(wěn)定。提供科技信息，及時(shí)向上級(jí)黨委、政府反映社情民意，進(jìn)一步密切黨和政府與人民群眾的聯(lián)系。

4.按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和非稅的收入，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

5.抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，加強(qiáng)社會(huì)公德教育，不斷提高農(nóng)村人口素質(zhì)。

6.完成上級(jí)政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門(mén)共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政綜合辦公室、基層黨建辦公室、平安法制辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室。

1.黨政綜合辦公室。承擔(dān)機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)工作，負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)、文秘、信息、會(huì)務(wù)、保密、檔案、政務(wù)公開(kāi)、安全生產(chǎn)、內(nèi)部審計(jì)、自身建設(shè)等日常事務(wù)職責(zé)，以及后勤保障、督查考核等工作。管理協(xié)調(diào)綜合應(yīng)急指揮平臺(tái)。

2.基層黨建辦公室。承擔(dān)黨的組織建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)、紀(jì)檢監(jiān)察、意識(shí)形態(tài)、黨的社會(huì)工作、機(jī)構(gòu)編制、干部人事、招才引智等職責(zé)。負(fù)責(zé)宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教、人民武裝、精神文明建設(shè)，以及工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)、黨校、人大日常事務(wù)及政協(xié)聯(lián)絡(luò)等工作。指導(dǎo)基層群眾自治、城鄉(xiāng)社區(qū)治理。負(fù)責(zé)村級(jí)干部及村級(jí)后備干部的管理培養(yǎng)。

3.經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室。編制并組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃。負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、項(xiàng)目促進(jìn)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、自然資源管理和利用、工業(yè)經(jīng)濟(jì)、科技管理、調(diào)查統(tǒng)計(jì)分析、交通運(yùn)輸、營(yíng)商環(huán)境建設(shè)等工作。負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)投資、農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)、能源開(kāi)發(fā)和管理、糧食和物資儲(chǔ)備等工作。

4.社會(huì)事務(wù)辦公室。負(fù)責(zé)教體文化、廣播電視、科技人才、衛(wèi)生健康、食品安全、社會(huì)保障、民政事務(wù)、防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)、退役軍人相關(guān)服務(wù)等工作。維護(hù)老年人、未成年人、婦女、殘疾人的合法權(quán)益。

5.平安法治辦公室。負(fù)責(zé)法治建設(shè)、平安建設(shè)、社會(huì)治安綜合治理、人民信訪、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、重大行政執(zhí)法決定法制審核、網(wǎng)格化社會(huì)治理服務(wù)等日常事務(wù)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)民事糾紛調(diào)解處理和社區(qū)矯正工作，預(yù)防處置突發(fā)事件和群體性事件，防范和協(xié)助處置非法集資、邪教、電信詐騙、毒品、恐怖主義等工作。管理協(xié)調(diào)綜合治理（網(wǎng)格化管理）平臺(tái)。

所屬單位3個(gè)，均為非獨(dú)立核算、非獨(dú)立批復(fù)預(yù)算的單位。分別是：農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展和財(cái)務(wù)服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法隊(duì)、黨群服務(wù)中心。

1.農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展與財(cái)務(wù)服務(wù)中心。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)、林草、水務(wù)、農(nóng)業(yè)機(jī)械、畜牧獸醫(yī)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)檢測(cè)、內(nèi)部財(cái)務(wù)等工作。負(fù)責(zé)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村振興、城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)、人居環(huán)境提升、農(nóng)村土地承包管理、產(chǎn)權(quán)制度改革。負(fù)責(zé)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理、財(cái)政、國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管、村（社區(qū)）級(jí)財(cái)務(wù)及“三資”管理審計(jì)、農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督等工作。

2.綜合行政執(zhí)法隊(duì)。承擔(dān)鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法工作，依法行使相關(guān)行政處罰及與行政處罰相關(guān)的行政強(qiáng)制措施權(quán)和監(jiān)督檢查權(quán)，健全和落實(shí)執(zhí)法配合聯(lián)動(dòng)機(jī)制。負(fù)責(zé)消防安全巡查、隱患排查、宣傳教育培訓(xùn)等工作。負(fù)責(zé)管理綜合性應(yīng)急救援隊(duì)伍，并組織開(kāi)展重大災(zāi)害事故應(yīng)急救援、城鄉(xiāng)火災(zāi)和森林草原火災(zāi)撲救等應(yīng)急管理工作。管理協(xié)調(diào)綜合行政執(zhí)法指揮平臺(tái)。

3.黨群服務(wù)中心。負(fù)責(zé)提供政策咨詢、開(kāi)展黨群活動(dòng)、組織志愿服務(wù)、進(jìn)行社會(huì)動(dòng)員、推進(jìn)移風(fēng)易俗、實(shí)施文明創(chuàng)建、集中辦理行政審批和民政、社保醫(yī)保、勞動(dòng)就業(yè)、衛(wèi)生健康等民生保障公共服務(wù)事項(xiàng)。為辦事企業(yè)和群眾提供辦事指引、幫辦代辦服務(wù)。建立完善鎮(zhèn)村（社區(qū)）政務(wù)服務(wù)體系，做好“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”的技術(shù)保障工作和全省政務(wù)服務(wù)平臺(tái)應(yīng)用推廣，指導(dǎo)村（社區(qū)）便民服務(wù)站建設(shè)。管理協(xié)調(diào)便民服務(wù)平臺(tái)。

（三）重點(diǎn)工作概述

2025年是“十四五”規(guī)劃收官之年，是“十五五”規(guī)劃謀篇之年。做好新一年政府工作，我們將知重負(fù)重，以更加堅(jiān)定的信心決心扛起新使命，苦干實(shí)干，以更加過(guò)硬的奮進(jìn)擔(dān)當(dāng)譜寫(xiě)新篇章。抓住一切有利時(shí)機(jī)，利用一切有利條件，看準(zhǔn)了就馬上干，能多干絕不少干，以“定一件干一件成一件”的拼勁，扎扎實(shí)實(shí)抓工作、促發(fā)展，努力以自身工作的確定性應(yīng)對(duì)形勢(shì)變化的不確定性。全鎮(zhèn)上下必須敢為善為，以更加昂揚(yáng)的精神狀態(tài)打開(kāi)新局面。更加注重統(tǒng)籌好培育新動(dòng)能和更新舊動(dòng)能、做優(yōu)增量和盤(pán)活存量、提升質(zhì)量和做大總量的關(guān)系，積極謀劃用好牽引性、撬動(dòng)性強(qiáng)的工作抓手，聚焦關(guān)鍵環(huán)節(jié)，突破瓶頸制約，努力讓更多“不可能”變成“可能”，讓更多“不可行”變成“可行”。

今年政府工作的總體要求是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會(huì)以及中央、省、州、市經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念，主動(dòng)服務(wù)和融入新發(fā)展格局，扎實(shí)推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，進(jìn)一步全面深化改革，建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系，更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，落實(shí)更加積極有為的宏觀政策，防范化解重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)和外部沖擊，穩(wěn)定預(yù)期、激發(fā)活力，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)持續(xù)回升向好，不斷提高人民生活水平，保持社會(huì)和諧穩(wěn)定，努力完成“十四五”規(guī)劃目標(biāo)任務(wù)，為實(shí)現(xiàn)“十五五”良好開(kāi)局打牢基礎(chǔ)，奮力譜寫(xiě)新時(shí)代高質(zhì)量發(fā)展冷泉篇章。

堅(jiān)持項(xiàng)目為王，在增強(qiáng)發(fā)展動(dòng)力上聚力攻堅(jiān)。2025年全鎮(zhèn)將全力以赴實(shí)施“六大行動(dòng)”，一是實(shí)施項(xiàng)目謀劃攻堅(jiān)行動(dòng)，讓“闖”的紅利加速釋放。堅(jiān)持抓項(xiàng)目就是抓發(fā)展、謀項(xiàng)目就是謀未來(lái)的發(fā)展理念，堅(jiān)定不移投身項(xiàng)目建設(shè)主戰(zhàn)場(chǎng)，一切盯著項(xiàng)目看、一切圍著項(xiàng)目轉(zhuǎn)、一切扭住項(xiàng)目干，充分挖掘冷泉土地、產(chǎn)業(yè)、區(qū)位等資源優(yōu)勢(shì)，謀劃一批、儲(chǔ)備一批、建設(shè)一批，讓創(chuàng)造活力加速迸發(fā)，讓經(jīng)濟(jì)暖流充分涌動(dòng)。二是實(shí)施教育發(fā)展提升行動(dòng)，讓“惠”的力度持續(xù)加大。制定《冷泉鎮(zhèn)黨建引領(lǐng)教育振興工作方案》，建立鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)班子成員、村委會(huì)干部等聯(lián)系學(xué)校制度，每學(xué)期召開(kāi)1次教育述職評(píng)議會(huì)。設(shè)立冷泉鎮(zhèn)教育振興專項(xiàng)基金，設(shè)立學(xué)生“雛鷹獎(jiǎng)”進(jìn)行表彰獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)考取州一中、全日制一本、全日制研究生、全日制博士生的冷泉籍學(xué)生發(fā)放一次性獎(jiǎng)勵(lì)。對(duì)優(yōu)秀教育工作者、優(yōu)秀班主任、優(yōu)秀老師進(jìn)行表彰獎(jiǎng)勵(lì)。三是實(shí)施電商產(chǎn)業(yè)出圈行動(dòng)，讓“新”的優(yōu)勢(shì)更加凸顯。打造“小泉e家”電商綜合服務(wù)中心，圍繞“一區(qū)一廊一室，一會(huì)一孵一中心”對(duì)應(yīng)建設(shè)農(nóng)產(chǎn)品展示區(qū)、電商創(chuàng)業(yè)文化走廊、電商培訓(xùn)實(shí)訓(xùn)室、農(nóng)村電商協(xié)會(huì)、電商創(chuàng)業(yè)孵化基地（直播間）、技術(shù)服務(wù)中心（保姆級(jí)教學(xué)）六大功能，建立“1+3+N”體系，把品牌樹(shù)起來(lái)，人氣聚起來(lái)，經(jīng)濟(jì)活起來(lái)，孵化創(chuàng)業(yè)，帶動(dòng)就業(yè)，推動(dòng)冷泉生姜、小米辣、桃子、枇杷等農(nóng)產(chǎn)品走出蒙自、走向全國(guó)。四是實(shí)施社會(huì)治理平安行動(dòng)，讓“穩(wěn)”的基礎(chǔ)不斷鞏固。全鎮(zhèn)建立8個(gè)大網(wǎng)格和117個(gè)小網(wǎng)格，打造以網(wǎng)格員為主體的村組管家隊(duì)伍，實(shí)現(xiàn)“小事不出網(wǎng)、大事不出鎮(zhèn)、矛盾不上交、糾紛不出村”。積極與州廣電公司合作，打造冷泉社區(qū)數(shù)字鄉(xiāng)村建設(shè)試點(diǎn)，創(chuàng)新“自下而上”的問(wèn)題流轉(zhuǎn)處置機(jī)制，實(shí)現(xiàn)智能視頻監(jiān)控“全覆蓋”、問(wèn)題發(fā)現(xiàn)處置“全方位”、資源共建共享“全參與”的建設(shè)目標(biāo)。組建集鎮(zhèn)治理工作專班，由鎮(zhèn)執(zhí)法隊(duì)、派出所、村委會(huì)等工作人員組成，依法治理集鎮(zhèn)車(chē)輛亂停亂放、亂擺攤位等問(wèn)題，營(yíng)造整潔、有序、安全、暢通的集鎮(zhèn)環(huán)境。五是實(shí)施人居環(huán)境整治行動(dòng)，讓“美”的顏值充分彰顯。持續(xù)實(shí)施《冷泉鎮(zhèn)人居環(huán)境整治三年行動(dòng)》，用好冷泉人居環(huán)境提升“七個(gè)一”機(jī)制，黨員帶頭、村民響應(yīng)、村民投工投勞方式，年內(nèi)投資300萬(wàn)元打造人居環(huán)境提升村20個(gè)。30%的自然村推廣建立起衛(wèi)生保潔付費(fèi)制度，衛(wèi)生保潔費(fèi)用嚴(yán)格按照農(nóng)村財(cái)務(wù)管理規(guī)定使用，做到專人專管、分類(lèi)明細(xì)、支出合理、定期公示、公開(kāi)透明。因地制宜拓展“三清一改”內(nèi)容，扎實(shí)推動(dòng)村莊清潔向深度、廣度拓展，由村莊面上清潔向屋內(nèi)庭院、村莊周邊延伸，讓“霧鎖千峰群山靜，白云天外落紅霞”成為冷泉最唯美的畫(huà)面。六是實(shí)施村集體經(jīng)濟(jì)提能行動(dòng)，讓“好”的勢(shì)頭愈發(fā)強(qiáng)勁。爭(zhēng)取資金項(xiàng)目為合作社注入資源和活力，推廣“黨組織+村集體公司（合作社）+農(nóng)戶”的聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)模式機(jī)制，實(shí)現(xiàn)村集體增收與農(nóng)民群眾致富雙贏。投資15萬(wàn)元在駕培中心建設(shè)摩托車(chē)檢審固定線，拓展車(chē)檢、落戶、保險(xiǎn)等業(yè)務(wù)，年增加村集體經(jīng)濟(jì)收入80萬(wàn)元以上；實(shí)施萬(wàn)壽菊和油菜籽深加工項(xiàng)目，采取“企業(yè)+村集體公司（合作社）+農(nóng)戶”的合作模式，年增加村集體經(jīng)濟(jì)收入200萬(wàn)元以上；投資300萬(wàn)元實(shí)施奪底滇紅玫瑰分揀項(xiàng)目，年增加村集體經(jīng)濟(jì)收入30萬(wàn)元以上；盤(pán)活三家寨牛場(chǎng)、二平子牛場(chǎng)、青貯飼料廠等村集體資產(chǎn)，采取招商引資、轉(zhuǎn)變用途、引導(dǎo)租賃等方式，提升村集體經(jīng)濟(jì)收入。同時(shí)拓展村集體公司福利彩票、農(nóng)資銷(xiāo)售、土地流轉(zhuǎn)等業(yè)務(wù)，年增加村集體經(jīng)濟(jì)收入200萬(wàn)元以上，有效提升村集體公司（合作社）造血能力。

堅(jiān)持強(qiáng)村富民，在推進(jìn)產(chǎn)業(yè)振興上勇毅前行。2025年力爭(zhēng)謀劃實(shí)施6個(gè)以上鄉(xiāng)村振興銜接資金項(xiàng)目、財(cái)政公益事業(yè)性獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目和彩票公益金項(xiàng)目。謀劃實(shí)施集鎮(zhèn)綜合生鮮冷鏈物流園建設(shè)項(xiàng)目，建設(shè)內(nèi)容包括商鋪、電商及物流區(qū)、農(nóng)產(chǎn)品交易市場(chǎng)、農(nóng)產(chǎn)品精加工基地、地下停車(chē)場(chǎng)等，實(shí)現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸、加工銷(xiāo)售等一體化，解決農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展、農(nóng)村富余勞動(dòng)力就業(yè)、集鎮(zhèn)停車(chē)難等問(wèn)題。謀劃實(shí)施芭蕉芋加工廠項(xiàng)目，鼓勵(lì)群眾發(fā)展種植芭蕉芋3000畝以上。持續(xù)推進(jìn)興隆村“油菜花+萬(wàn)壽菊”生態(tài)花海農(nóng)文旅一體精品產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，發(fā)展萬(wàn)壽菊、油菜花5000余畝，形成“一帶五區(qū)”鄉(xiāng)村田園游格局。立足冷泉鎮(zhèn)氣候優(yōu)勢(shì)、土地資源優(yōu)勢(shì)，投資4000萬(wàn)元擬新建、改建萬(wàn)壽菊收購(gòu)點(diǎn)4個(gè)和萬(wàn)壽菊收儲(chǔ)加工中心2個(gè)，設(shè)置收購(gòu)點(diǎn)18個(gè)，保障紅河立達(dá)爾公司葉黃素油膏加工項(xiàng)目落地冷泉，合作發(fā)展種植萬(wàn)壽菊3萬(wàn)畝以上，實(shí)現(xiàn)村集體和群眾雙增收。實(shí)施西都底光伏發(fā)電新能源項(xiàng)目，推動(dòng)綠色生態(tài)發(fā)展。實(shí)施三岔河水庫(kù)農(nóng)業(yè)灌溉管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目，提升農(nóng)業(yè)發(fā)展水平。在老座基、望哨坡片區(qū)和子母口、石洞片區(qū)推動(dòng)農(nóng)業(yè)灌溉試點(diǎn)運(yùn)行，為近萬(wàn)畝高質(zhì)量土地提供穩(wěn)定可靠供水，解決產(chǎn)業(yè)發(fā)展缺水之困。招商新引進(jìn)油菜籽加工、奪底玫瑰加工、肉牛養(yǎng)殖等企業(yè)，帶動(dòng)冷泉各項(xiàng)產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展。進(jìn)一步加大“招小商”力度，針對(duì)生姜、小米辣、蠶桑、林下種養(yǎng)殖等產(chǎn)業(yè)引進(jìn)加工型企業(yè)，提升產(chǎn)業(yè)附加值，提高群眾收益。

堅(jiān)持民生為本，在增進(jìn)民生福祉上彰顯溫度。落實(shí)全民參保計(jì)劃，進(jìn)一步鞏固提升城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老、醫(yī)療保險(xiǎn)覆蓋率。加強(qiáng)困難群體救助幫扶，以“不漏一人”的標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格落實(shí)特困供養(yǎng)、低保低邊、臨時(shí)救助等惠民政策。精準(zhǔn)開(kāi)展職業(yè)技能培訓(xùn)，落實(shí)就業(yè)創(chuàng)業(yè)支持政策，實(shí)施勞動(dòng)就業(yè)“春風(fēng)行動(dòng)”，挖掘本土企業(yè)，打造“家門(mén)口的務(wù)工車(chē)間”，鼓勵(lì)就近就地務(wù)工，確保有就業(yè)意愿群體實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定就業(yè)，不斷提升勞動(dòng)力就業(yè)率。實(shí)施所基口、吊坡、路初白、營(yíng)盤(pán)腳等8個(gè)村進(jìn)村道路建設(shè)項(xiàng)目，解決群眾出行難的問(wèn)題。實(shí)施三岔河水庫(kù)凈水設(shè)備建設(shè)項(xiàng)目，提升農(nóng)村飲水安全水平。建設(shè)小新村委會(huì)大黑箐村飲水工程項(xiàng)目，解決小新村委會(huì)大黑箐村村民及牲畜飲水問(wèn)題，改善村民生活條件。打造“N+1”幫扶關(guān)愛(ài)機(jī)制，幫助解決“一老一小”實(shí)際困難問(wèn)題。穩(wěn)步推進(jìn)殯葬改革，全面提升亡故人員火化率、公墓入葬率。

堅(jiān)持刀刃向內(nèi)，在提升作風(fēng)效能上靶向發(fā)力。邁向新征程、譜寫(xiě)新篇章，面對(duì)新的一年政府工作的更高要求，我們將保持定力增信心，搶抓機(jī)遇勇?tīng)?zhēng)先，努力打造人民滿意的政府。忠誠(chéng)之心建設(shè)服務(wù)政府。堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想武裝頭腦，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會(huì)精神，始終把黨的全面領(lǐng)導(dǎo)貫穿政府工作的全過(guò)程，以實(shí)際行動(dòng)堅(jiān)定擁護(hù)“兩個(gè)確立”、堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”。奮進(jìn)之心建設(shè)高效政府。聚焦群眾所需，持續(xù)深化“放管服”改革，推進(jìn)政府政務(wù)服務(wù)“標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、便利化”建設(shè)。對(duì)重點(diǎn)工作實(shí)行項(xiàng)目化管理，定目標(biāo)任務(wù)、定責(zé)任人員、定時(shí)間進(jìn)度，一抓到底落實(shí)責(zé)任。深化機(jī)關(guān)效能建設(shè)，激發(fā)干部想爭(zhēng)先、敢擔(dān)當(dāng)、能攻堅(jiān)的干事勁頭，集中精力辦好冷泉的事。廉潔之心建設(shè)陽(yáng)光政府。縱深推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨，堅(jiān)持把紀(jì)律和規(guī)矩挺在前面，自覺(jué)正風(fēng)肅紀(jì)。嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則精神，馳而不息糾“四風(fēng)”，落實(shí)精文簡(jiǎn)會(huì)等基層減負(fù)要求，力戒形式主義、官僚主義。常態(tài)化過(guò)“緊日子”，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。自覺(jué)接受人大法律監(jiān)督、工作監(jiān)督和社會(huì)各界監(jiān)督。持續(xù)加強(qiáng)重大工程、重點(diǎn)領(lǐng)域廉政風(fēng)險(xiǎn)防范，深入整治群眾身邊“微腐敗”，進(jìn)一步營(yíng)造風(fēng)清氣正的干事氛圍。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2025年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。原因?yàn)樗鶎賰?nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)均在鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）政府下編制預(yù)算并核算，并未獨(dú)立核算。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制67人，其中：行政編制26人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制41人。在職實(shí)有66人，其中： 財(cái)政全額保障66人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員15人，其中：離休0人，退休15人。

車(chē)輛編制10輛，實(shí)有車(chē)輛10輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入16188045.91元，其中：一般公共預(yù)算16188045.91元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年財(cái)務(wù)總收入16353539.92元對(duì)比，減少165494.01元，減少1.01%，減少主要原因分析為本年度預(yù)算人員公用經(jīng)費(fèi)減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門(mén)財(cái)政撥款收入16188045.91元，其中：本年收入16188045.91元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款16188045.91元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

與上年財(cái)政撥款收入16353539.92元對(duì)比，減少165494.01元，減少1.01%，減少主要原因分析為本年度預(yù)算人員公用經(jīng)費(fèi)減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門(mén)預(yù)算總支出 16188045.91元。財(cái)政撥款安排支出16188045.91元，其中：基本支出16188045.91元，與上年對(duì)比增加669455.99元，增加主要原因分析為本年預(yù)算全部為基本支出，沒(méi)有項(xiàng)目支出；項(xiàng)目支出0元，與上年對(duì)比減少834950元，減少主要原因分析本年未預(yù)算項(xiàng)目支出。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況，主要用于：

1.一般公共服務(wù)支出9264538.3元，占總支出的57.23%，與上年6001925.66元對(duì)比，增加3262612.64元。主要用于行政事業(yè)單位工資及正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需的公用支出；

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出1134096.91元，占總支出的7%，與上年1741817.43元對(duì)比，減少607720.52元。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

3.衛(wèi)生健康支出915501.1元，占總支出的5.66%，與上年947668.15元對(duì)比，減少32167.05元。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

4.農(nóng)林水支出3993740元，占總支出的24.67%，與上年6183943.88元對(duì)比，減少2190203.88元。主要用于村委會(huì)人員工資及村委會(huì)經(jīng)費(fèi)支出；

5.住房保障支出880169.6元，占總支出的5.44%，與上年866074.88元對(duì)比，增加14094.72元。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位住房公積金繳費(fèi)支出。

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

無(wú)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

蒙自市冷泉鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)339500元，較上年減少50000元，下降12.84%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

蒙自市冷泉鎮(zhèn)人民政府2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

與上年不變。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

蒙自市冷泉鎮(zhèn)人民政府2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為112500元，較上年減少30000元，下降21.05%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為200次，共計(jì)接待1700人次。

公務(wù)接待費(fèi)減少主要原因分析為蒙自市冷泉鎮(zhèn)人民政府深入貫徹落實(shí)《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》以及中央和我省相關(guān)制度規(guī)定精神，根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》《行政單位財(cái)務(wù)規(guī)則》《事業(yè)單位財(cái)務(wù)規(guī)定》，全力壓縮公務(wù)接待費(fèi)。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

蒙自市冷泉鎮(zhèn)人民政府2025年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為227000元，較上年減少20000元，下降8.1%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)227000元，較上年減少20000元，下降8.1%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為10輛。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少的主要原因分析為冷泉鎮(zhèn)深入貫徹落實(shí)《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》以及中央和我省相關(guān)制度規(guī)定精神，根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》《行政單位財(cái)務(wù)規(guī)則》《事業(yè)單位財(cái)務(wù)規(guī)定》，壓縮公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

無(wú)。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.部門(mén)預(yù)算。是指政府部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、政策及其履行職能需要，編制的反映政府各部門(mén)所有收入和支出情況的年度財(cái)政收入預(yù)算。部門(mén)預(yù)算由本部門(mén)及其所屬各單位預(yù)算組成，由基層預(yù)算單位開(kāi)始編制，逐級(jí)上報(bào)、審核、匯總，經(jīng)財(cái)政部門(mén)審核，提交立法機(jī)關(guān)依法批準(zhǔn)后執(zhí)行。

2.一般公共預(yù)算。是指對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。透過(guò)一般公共預(yù)算，可以使人們了解政府活動(dòng)的范圍和方向，也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標(biāo)。

3.政府性基金預(yù)算。是指國(guó)家對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。其收入歸屬政府，不歸屬任何部門(mén)。

4.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。是國(guó)家以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算應(yīng)當(dāng)按照收支平衡原則編制，不列赤字，并安排資金調(diào)入一般公共預(yù)算。

5.基本支出。指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6.項(xiàng)目支出。指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7.一般公共服務(wù)支出。反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

8.科學(xué)技術(shù)支出。反映科學(xué)技術(shù)方面的支出。

9.文化體育與傳媒支出。反映政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。

10.社會(huì)保障和就業(yè)支出。反映政府在社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

11.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出。反映政府在醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出。

12.城鄉(xiāng)社區(qū)支出。反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。

13.農(nóng)林水支出。反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。

14.住房保障支出。集中反映政府用于住房方面的支出。

15.財(cái)政撥款收入。指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

16.一般公共預(yù)算支出。也即通俗所稱財(cái)政支出，指政府對(duì)上級(jí)轉(zhuǎn)移性收入、本級(jí)一般公共預(yù)算收入等有計(jì)劃的分配和使用而形成的支出。

17.政府性基金支出。是指政府用籌集的政府性基金收入安排的支出。

18.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

19.“三公”經(jīng)費(fèi)。指公務(wù)接待費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

20.政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)。是指政府通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)、定向委托、邀標(biāo)等形式將原本由自身承擔(dān)的公共服務(wù)轉(zhuǎn)交給社會(huì)組織、企事業(yè)單位履行，以提高公共服務(wù)供給的質(zhì)量和財(cái)政資金的使用效率，改善社會(huì)治理結(jié)構(gòu)，滿足公眾的多元化、個(gè)性化需求。

21.預(yù)算績(jī)效管理。預(yù)算績(jī)效是指預(yù)算資金所達(dá)到的產(chǎn)出和結(jié)果。預(yù)算績(jī)效管理是指根據(jù)績(jī)效理念，由制定明確的公共支出績(jī)效目標(biāo)，建立規(guī)范的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，對(duì)績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行評(píng)價(jià)，并把評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算編制緊密結(jié)合起來(lái)等環(huán)節(jié)組成的不斷循環(huán)的綜合過(guò)程。預(yù)算績(jī)效管理包括績(jī)效目標(biāo)管理、績(jī)效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控管理、績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施管理、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果反饋和應(yīng)用管理四個(gè)方面。預(yù)算績(jī)效管理是政府績(jī)效管理的重要組成部分，是一種以支出結(jié)果為導(dǎo)向的預(yù)算管理模式，相比傳統(tǒng)管理模式下重視工作完成數(shù)量，它更加強(qiáng)調(diào)預(yù)算支出的責(zé)任和效率，強(qiáng)調(diào)預(yù)算支出績(jī)效目標(biāo)與所配備資源、資金的配比性，提倡花盡量少的資金、辦盡量多的有效的實(shí)事，向社會(huì)公眾提供更多、更好的公共產(chǎn)品和公共服務(wù)，使政府行為更加務(wù)實(shí)、高效。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

蒙自市冷泉鎮(zhèn)人民政府2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排2040558.93元，與上年對(duì)比，增加524874.43元，主要原因分析為本年度保運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)設(shè)置與去年有所微調(diào)，導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比上年增加。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，蒙自市冷泉鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額30829404.58元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)3471847.63元，固定資產(chǎn)4179923.23元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程23177040.89元，無(wú)形資產(chǎn)25893.27元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加23306554.47元，其中固定資產(chǎn)增加224372.7元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛1輛，賬面原值40975元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入3000元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分 蒙自市冷泉鎮(zhèn)人民政府2025年部門(mén)預(yù)算表

（詳見(jiàn)附件16張表）

監(jiān)督索引號(hào)53250300755900111