監(jiān)督索引號53250301331400000

蒙自市民政局2025年預(yù)算公開目錄

第一部分 蒙自市民政局2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 蒙自市民政局2025年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表

蒙自市民政局2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

蒙自市民政局是蒙自市人民政府工作部門，為正科級。職能職責按照《中共蒙自市委辦公室蒙自市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)蒙自市民政局職能配置內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（蒙室字〔2019〕28號）執(zhí)行。

1.擬訂民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，制定規(guī)范性文件并組織實施和監(jiān)督檢查。

2.貫徹落實社會救助政策、標準，統(tǒng)籌社會救助體系建設(shè)，負責城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時救助和生活無著流浪乞討人員救助工作。

3.負責依法對社會團體、民辦非企業(yè)單位進行登記管理。

4.貫徹落實城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)治理政策，指導(dǎo)城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系和治理能力建設(shè)，提出加強和改進城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議，推動基層民主政治建設(shè)。

5.貫徹落實行政區(qū)劃、行政區(qū)域界限管理和地名管理政策、辦法，負責行政區(qū)劃設(shè)立、撤銷、命名、變更和政府駐地的遷移審核報批工作。組織指導(dǎo)行政區(qū)域界線的勘定和管理工作，負責有關(guān)地名命名、更名的審核報批工作。

6.貫徹落實婚姻管理政策并組織實施，推進婚俗改革。

7.貫徹落實殯葬管理政策和服務(wù)規(guī)范，推進殯葬改革；負責經(jīng)營性公墓的管理。

8.組織實施養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策、標準，承擔老年人福利和特殊困難老年人救助工作。

9.貫徹落實殘疾人權(quán)益保護政策，統(tǒng)籌推進殘疾人福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。

10.貫徹落實兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護政策、標準，健全農(nóng)村留守兒童關(guān)愛服務(wù)體系和困境兒童保障制度。

11.貫徹落實慈善事業(yè)發(fā)展政策，指導(dǎo)社會捐助工作，負責福利彩票管理工作。

12.貫徹落實社會工作、志愿服務(wù)政策，會同有關(guān)部門推進社會工作人才隊伍和志愿者隊伍建設(shè)。

13.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

蒙自市民政局共設(shè)置6個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、社會救助科、基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理科、社會事務(wù)科（行政審批科）、區(qū)劃地名科、養(yǎng)老服務(wù)和兒童福利科。

局屬事業(yè)單位7個，分別是：蒙自市城鄉(xiāng)居民最低生活保障管理中心、蒙自市社會福利院、蒙自市救助管理站、蒙自市殯儀館、蒙自市殯葬管理所、蒙自市老年公寓、蒙自市公墓。（下屬事業(yè)單位為非獨立批復(fù)單位）

（三）重點工作概述

兜牢基本民生底線。一是做好動態(tài)監(jiān)測。及時將合救助條件的人員納入救助兜底保障。二是開展社會救助物質(zhì)+服務(wù)試點工作。統(tǒng)籌教育、醫(yī)保、人力資源和社會保障等相關(guān)部門，協(xié)調(diào)殘聯(lián)、婦聯(lián)、團市委等群團組織，切實構(gòu)建基本生活救助、專項社會救助、急難社會救助為主體，社會力量參與為補充，覆蓋全面、分類分層、綜合高效的社會救助格局。三是按比列抽查救助對象。開展救助對象抽查，鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，保障困難群眾基本生活，推進社會救助領(lǐng)域群眾身邊腐敗及作風(fēng)問題治理。

加快建成養(yǎng)老服務(wù)體系。一是加快現(xiàn)有項目建設(shè)。加快中大達安·滇南國際醫(yī)養(yǎng)綜合體項目和“滇南醫(yī)康養(yǎng)中心”項目建設(shè)。二是探索“養(yǎng)老+家政”的服務(wù)模式。盤活閑置養(yǎng)老業(yè)務(wù)用房，提高養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施覆蓋率，引入專業(yè)運營支持，拓展服務(wù)范圍，深化養(yǎng)老服務(wù)與家政服務(wù)的融合度，讓老年人在熟悉的社區(qū)環(huán)境中享受便捷、貼心的養(yǎng)老服務(wù)，實現(xiàn)“家門口”養(yǎng)老的美好愿望。三是助推養(yǎng)老科技應(yīng)用。推動高新技術(shù)和先進適用技術(shù)在養(yǎng)老服務(wù)領(lǐng)域應(yīng)用，探索“互聯(lián)網(wǎng)+”智慧健康養(yǎng)老服務(wù)平臺建設(shè)。四是實施老年人關(guān)愛。打造“蒙想聯(lián)盟—關(guān)愛特殊困難老年人和留守老人服務(wù)”品牌，為留守老人提供生活照料、心理慰藉、健康咨詢等多元化服務(wù)。

切實抓好未成年人保護關(guān)愛。一是加強陣地建設(shè)。建成未成年保護中心和期路白鄉(xiāng)未成年人保護站，定期開展兒童督導(dǎo)員、兒童主任業(yè)務(wù)培訓(xùn)。二是抓實關(guān)愛保護。落實留守兒童分級保護機制，做好流動兒童、留守兒童基本生活、關(guān)心關(guān)愛，壓實入戶探訪或電話聯(lián)系責任，杜絕缺管、漏管、失管。三是調(diào)動社會力量參與關(guān)愛保護。通過委托第三方鏈接社會資源“蒙”想聯(lián)盟——關(guān)愛困境兒童、留守兒童服務(wù)，關(guān)愛困境兒童、留守兒童人數(shù)不少于1500人。

深入抓好社會事務(wù)各項工作。一是完善基礎(chǔ)設(shè)施。爭取資金完善農(nóng)村公益性公墓配套設(shè)施，加快城市公益性公墓用地報批，推進新殯儀館建設(shè)。二是強化行業(yè)監(jiān)管。加強殯葬服務(wù)機構(gòu)的審批和殯葬服務(wù)及收費行為行業(yè)監(jiān)管。三是指導(dǎo)督促鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）推進全面火化及骨灰入公墓安葬，推進殯葬改革工作。四是抓實殘疾人、婚姻登記、流浪乞討人員救助等工作。四是加快殯儀館清算問題回收工作。

規(guī)范開展地名和行政區(qū)劃工作。加強地名管理，圍繞“鄉(xiāng)村著名行動”，在鄉(xiāng)村地名采集、鄉(xiāng)村地名文化宣傳上多出亮點特色，指導(dǎo)“文芷線”“文新線”“文萃線”“雨草線”等四條鄉(xiāng)級行政區(qū)域界線聯(lián)合檢查及平安建設(shè)工作，配合開遠市做好“開蒙線”聯(lián)合檢查及平安邊界創(chuàng)建工，。

強化社會組織及慈善工作。一是著力引導(dǎo)社會組織發(fā)揮積極作用，加強黨對社會組織的領(lǐng)導(dǎo)，促進社會組織健康有序發(fā)展。二是提升社會組織管理水平，提高工作人員的專業(yè)素質(zhì)和服務(wù)能力。三是加強統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。不斷健全完善工作協(xié)調(diào)機制，及時研究解決慈善事業(yè)發(fā)展中遇到的各類困難和問題，為慈善事業(yè)發(fā)展保駕護航。四是加強監(jiān)管指導(dǎo)。加大指導(dǎo)和監(jiān)管工作力度，健全執(zhí)法、曝光機制，堅決杜絕破壞慈善聲譽信譽等事件發(fā)生。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截止2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

蒙自市民政局2024年末實有人員編制37人。其中：行政編制15人（含行政工勤編制2人，參公管理1人），事業(yè)編制22人，其中：財政全額保障37人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員51人（離休0人，退休51人）。

車輛編制15輛，實有車輛15輛（為下屬單位車輛），超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2025年部門財務(wù)總收入34652638.17元，其中：一般公共預(yù)算34652638.17元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年28664975.25元對比增加5987662.92元，增幅17.28%。主要原因分析：一般公共預(yù)算中城鄉(xiāng)低保、特困市級承擔比例調(diào)整，故預(yù)算經(jīng)費較上年增加。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入34652638.17元，其中:本年收入34652638.17元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款34652638.17元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年28664975.25元對比增加5987662.92元，增幅17.28%。主要原因分析：一般公共預(yù)算中城鄉(xiāng)低保、特困市級承擔比例調(diào)整，故預(yù)算經(jīng)費較上年增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出34652638.17元。財政撥款安排支出34652638.17元，其中：基本支出6706838.17元，與上年7370375.25元對比減少663537.08元，主要原因分析：人員比上年減少1人，人員經(jīng)費減少。項目支出27945800元，與上年21294600元對比增加6651200元，主要原因分析：殯儀館項目類經(jīng)費比上年增加。原因分析：殯儀館項目建設(shè)資金5000000元，殯葬補助及殯儀服務(wù)減免項資金2000000元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

2080201款社會保障和就業(yè)支出－民政管理事務(wù)－行政支行2006041元，主要用于蒙自市民政局人員工資以及公用經(jīng)費等基本支出。

20802099款社會保障和就業(yè)支出－民政管理事務(wù)－其他民政管理事務(wù)支出2597641.69元，主要用于蒙自市民政局人員工資以及市民政局開展各項業(yè)務(wù)工作經(jīng)費。

2080501款社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－行政單位離退休支出14400元，主要用于行政退休人員公用經(jīng)費。

2080502款社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－事業(yè)單位離退休支出16200元，主要用于事業(yè)退休人員公用經(jīng)費。

2080505款社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出619306.08元，主要用于市民政局人員單位部分養(yǎng)老保險繳費支出。

2080801款撫恤－死亡撫恤支出37927.68元，主要用于死亡家屬遺屬補助發(fā)放。

2081001款社會保障和就業(yè)支出－社會福利－兒童福利支出168000元，主要用于孤兒生活費支出。

2081002款社會保障和就業(yè)支出－社會福利－老年福利支出3562000元，主要用于高齡老人保健支出3562000元。

2081004款社會保障和就業(yè)支出－社會福利－殯葬支出7000000元，主要用于殯儀館建設(shè)、殯葬補助及殯儀服務(wù)減免項資金。

2081005款社會保障和就業(yè)支出－社會福利－社會福利事業(yè)單位支出660000元，主要用于福利院人員工資支出及福利院工程款支出。

2081107款社會保障和就業(yè)支出－殘疾人事業(yè)－殘疾人生活和護理補貼支出5216400元，主要用于殘疾人兩項補貼支出。

2081901款社會保障和就業(yè)支出－最低生活保障－城市最低生活保障金支出880000元，主要用于城市最低生活保障金支出。

2081902款社會保障和就業(yè)支出－最低生活保障－農(nóng)村最低生活保障金支出8060000元，主要用于農(nóng)村最低生活保障金支出。

2082001款社會保障和就業(yè)支出－臨時救助－臨時救助支出461000元，主要用于臨時困難人員救助支出。

2082002款社會保障和就業(yè)支出－臨時救助－流浪乞討人員救助支出100000元，主要用于流浪乞討人員救助支出。

2082102款社會保障和就業(yè)支出－特困人員救助供養(yǎng)－農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出2141000元，主要用于城鄉(xiāng)特困人員救助供養(yǎng)支出。

2082502款社會保障和就業(yè)支出－其他生活救助－其他農(nóng)村生活救助支出9400元，主要用于60年代精簡人員補助支出。

2101101款衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－行政單位醫(yī)療支出107692.59元，主要用于行政單位醫(yī)療保障繳費支出。

2101102款衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－事業(yè)單位醫(yī)療支出144559.65元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保障繳費支出。

2101103款衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－公務(wù)員醫(yī)療補助支出332339.25元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補助支出。

2101199款衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出47603.99元，主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。

2210201款住房保障支出－住房改革支出－住房公積金支出471126.24元，主要用于蒙自市民政局及下屬單位工作人員公積金支出。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

本單位無對下專項轉(zhuǎn)移支付情況。

六、政府采購預(yù)算情況

本單位無采購預(yù)算情況。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

蒙自市民政局2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計505197元，較上年減少5103元，下降1.01%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

蒙自市民政局2025年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。與上年對比無變動。

（二）公務(wù)接待費

蒙自市民政局2025年公務(wù)接待費預(yù)算為99297元，較上年減少1003元，下降1%。

減少變動主要原因分析：認真貫徹落實中央八項規(guī)定和實施細則精神，嚴控接待范圍，嚴格審批程序，接待費預(yù)算數(shù)減少。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

蒙自市民政局2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為405900元，較上年減少4100元，下降1%。其中：公務(wù)用車購置費247500元，較上年減少2500元，下降1%；公務(wù)用車運行維護費158400元，較上年減少1600元，下降1%。年末公務(wù)用車保有量為15輛。

增減變化原因分析：本年度公務(wù)用車購置及運行維護費較上年有所減少，下降比例1%。

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

市民政局高度重視預(yù)算績效管理工作，按照省、州全面實施預(yù)算績效管理的要求，制定實施《部門預(yù)算績效目標管理制度》（蒙民政發(fā)〔2021〕111號），將績效管理理念貫穿于預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督等各個環(huán)節(jié)，對民政系統(tǒng)預(yù)算績效管理工作進行進一步規(guī)范，有力推動各項民政資金更好發(fā)揮效益。2025年重點項目預(yù)算績效目標情況：

（一）農(nóng)村居民最低生活保障補助資金。項目目標：通過按時足額發(fā)放農(nóng)村低保，保障農(nóng)村困難群眾基本生活。該項目設(shè)置一級指標3個，分別為產(chǎn)出指標、效益指標、滿意度指標；二級指標5個，分別為數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、社會效益指標、服務(wù)對象滿意度指標；三級指標10個。受益人數(shù)8257人，實現(xiàn)補助標準5343元/年，實現(xiàn)按月100%社會化發(fā)放，達到群眾滿意度90%以上。

（二）城市居民最低生活保障補助資金。項目目標：通過城市低保資金的發(fā)放，保障城市困難群眾的基本生活。該項目設(shè)置一級指標3個，分別為產(chǎn)出指標、效益指標、滿意度指標；二級指標5個，分別為數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、社會效益指標、服務(wù)對象滿意度指標；三級指標11個。受益人數(shù)1072人，實現(xiàn)補助標準8736元/月，實現(xiàn)按月100%社會化發(fā)放，達到群眾滿意度90%以上。

（三）殘疾人兩項補貼補助資金。項目目標：持續(xù)實施困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼，維護殘疾人合法權(quán)益，促進社會和諧穩(wěn)定。設(shè)立情況：該項目設(shè)置一級指標3個，分別為產(chǎn)出指標、效益指標、滿意度指標；二級指標7個，分別為數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、成本指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務(wù)對象滿意度指標；三級指標17個。受益困難生活補貼人數(shù)2500人，重度護理補貼人數(shù)2650人，達到群眾滿意度90%以上。

（四）高齡老年人保健補助資金。項目目標：持續(xù)實施高齡老年人保健長壽補助，維護老年人合法權(quán)益，促進社會和諧穩(wěn)定。設(shè)立情況：該項目設(shè)置一級指標3個，分別為產(chǎn)出指標、效益指標、滿意度指標；二級指標5個，分別為數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、社會效益指標、服務(wù)對象滿意度指標；三級指標10個。受益人數(shù)80-99歲約7200人，100歲以上約20人，實現(xiàn)80--99歲老年人每月50元，100歲以上老年人每月600元標準，達到群眾滿意度95%以上。

（五）特困人員基本生活救助供養(yǎng)補助資金。項目目標：特困人員救助供養(yǎng)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌。設(shè)立情況：該項目設(shè)置一級指標3個，分別為產(chǎn)出指標、效益指標、滿意度指標；二級指標5個，分別為數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、社會效益指標、服務(wù)對象滿意度指標；三級指標8個。受益城鄉(xiāng)特困人員860人，實現(xiàn)947/月生活保障標準，達到群眾滿意度95%以上。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

社會保障和就業(yè)支出，是政府用于社會保障與就業(yè)方面的支出，具體包括社會保障和就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財政對社會保險基金的補助、補充全國社會保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低社會保障、其他城鎮(zhèn)社會救濟、農(nóng)村社會救濟、自然災(zāi)害生活補助、紅十字事務(wù)等方面的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

蒙自市民政局2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排325645.04元，與上年對比減少23728.72元，主要原因為：離退休人員較上年減少，故人員經(jīng)費減少。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，蒙自市民政局資產(chǎn)總額24378088.89元，其中，流動資產(chǎn)1982306.22元，固定資產(chǎn)18886203.46元，對外投資及有價證券0元，在建工程3326364.31元，無形資產(chǎn)183214.9元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加4999103.69元，其中固定資產(chǎn)增加5924457.99元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分蒙自市民政局2025年部門預(yù)算表

（附件16張）

監(jiān)督索引號53250301331400111