監(jiān)督索引號(hào)53250300930800000

蒙自市民族宗教事務(wù)局2025年部門預(yù)算公開

目錄

第一部分 蒙自市民族宗教事務(wù)局2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 蒙自市民族宗教事務(wù)局2025年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分 蒙自市民族宗教事務(wù)局2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1、組織開展民族理論、政策和民族重大問題的調(diào)查研究，提出有關(guān)民族工作的政策建議。

2、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推動(dòng)有關(guān)部門履行民族工作相關(guān)職責(zé)，促進(jìn)黨和國家民族政策在經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)事業(yè)有關(guān)領(lǐng)域的貫徹落實(shí)。

3、了解和掌握市內(nèi)及周邊地區(qū)民族方面的新情況、新問題，調(diào)查、掌握全市民族工作動(dòng)態(tài)，研究發(fā)展趨勢(shì)，提出協(xié)調(diào)工作建議。

4、研究分析少數(shù)民族和民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社會(huì)事業(yè)方面的問題并提出特殊政策建議，協(xié)調(diào)配合有關(guān)部門促進(jìn)少數(shù)民族和民族地區(qū)加快發(fā)展。

5、參與擬訂少數(shù)民族干部和人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃，協(xié)助有關(guān)部門做好少數(shù)民族干部和人才的培養(yǎng)教育和推薦使用工作。

6、負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)民族法律法規(guī)、政策及基本知識(shí)的宣傳教育工作。

7、指導(dǎo)少數(shù)民族語言文字的翻譯、出版和民族古籍的收集、整理等工作。

8、指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)民族事務(wù)管理工作。

9、負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)民族工作領(lǐng)域有關(guān)對(duì)外交流與合作；參與涉及民族事務(wù)的對(duì)外宣傳工作，組織接待少數(shù)民族重要學(xué)習(xí)、參觀考察等事宜。

10、承辦蒙自市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：民族科、宗教科。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1、抓宣傳教育。加強(qiáng)社會(huì)主義核心價(jià)值觀教育、愛國主義教育、紅色基因傳承教育，依托中共云南一大會(huì)址、西南聯(lián)大蒙自分校紀(jì)念館等紅色資源，打造一批鑄牢中華民族共同體意識(shí)教育實(shí)踐基地。

2、抓典型培樹。堅(jiān)持典型引路，注重突出蒙自特色，挖掘和培樹一批示范點(diǎn)，全力打造民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范創(chuàng)建新亮點(diǎn)。創(chuàng)新方式載體，積極探索“民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步+”，推動(dòng)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步“十一進(jìn)”活動(dòng)，嚴(yán)格按照創(chuàng)建指標(biāo)，形成一批創(chuàng)建工作的亮點(diǎn)。積極探索推進(jìn)“鄉(xiāng)村振興+民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步”、“基層黨建+民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步”的創(chuàng)建模式，將鄉(xiāng)村振興試點(diǎn)村、示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)、精品示范村、美麗村莊及黨建示范點(diǎn)，作為民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范創(chuàng)建的重點(diǎn)進(jìn)行整合資源重點(diǎn)打造。

3、抓氛圍營造。增強(qiáng)氛圍營造意識(shí)，重視民族文化的挖掘打造，積極與宣傳部門配合做好社會(huì)氛圍營造工作，充分利用重點(diǎn)街區(qū)、重點(diǎn)景點(diǎn)、重點(diǎn)路段，努力打造環(huán)南湖鑄牢中華民族共同體意識(shí)示范圈、宣傳圈。加強(qiáng)中華民族文化形象視覺標(biāo)識(shí)、宣傳標(biāo)語投放，在全社會(huì)樹立和突出各民族共享的具有鮮明中華文化特征的文化符號(hào)和中華民族視覺形象。推廣使用“石榴紅”云平臺(tái)，讓互聯(lián)網(wǎng)成為構(gòu)筑中華民族共有精神家園的最大增量和促進(jìn)各民族交往、交流、交融的最大平臺(tái)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制17人（含統(tǒng)戰(zhàn)部、民宗局），其中：行政編制15人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制2人。在職實(shí)有10人，其中： 財(cái)政全額保障10人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員8人，其中：離休0人，退休8人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入2665537.41元，其中：一般公共預(yù)算2665537.41元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對(duì)比減少了7885.80元，減少0.30%，減少的主要原因：按照中央“過緊日子”的要求，減少了項(xiàng)目支出。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入2665537.41元，其中:本年收入2665537.41元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2665537.41元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。

與上年對(duì)比減少了7885.80元，減少0.30%，減少的主要原因：按照中央“過緊日子”的要求，減少了項(xiàng)目支出。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出2665537.41元。財(cái)政撥款安排支出 2665537.41元，其中：基本支出2505537.41元，與上年對(duì)比增加47885.80元，增加1.95%，增加的主要原因：增加了人員工資支出；項(xiàng)目支出160000.00元，與上年對(duì)比減少了40000.00元，減少25.00%，減少的主要原因：按照中央“過緊日子”的要求，減少了項(xiàng)目支出。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1、2012301款（行政運(yùn)行）2025年預(yù)算數(shù)是1497025.64元，主要用于在職人員基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效等。與上年相比增加40676.64元，增加2.79%，增加的主要原因： 2025年部分人員增加了工資。

2、2012304款（民族工作專項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)是160000.00元，主要用于辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。與上年相比減少了40000.00元，減少25.00%，減少的原因是：按照中央“過緊日子”的要求，減少了項(xiàng)目支出。

3、2013404款（宗教事務(wù)）2025年預(yù)算數(shù)是468672.00元，主要用于宗教教職人員生活補(bǔ)助和養(yǎng)老保險(xiǎn)。與上年相比減少10320.00元，減少2.15%，減少的原因是：宗教教職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)減少1人。

4、2080501款（行政單位離退休）2025年預(yù)算數(shù)是4800.00元，主要用于離退休人員公用經(jīng)費(fèi)。與上年相比一致。

5、2080505款（機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出）2025年預(yù)算數(shù)是190178.88元，主要用于在職人員的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。與上年相比增加5985.12元，增加3.25%，增加的原因是：2025年部分人員工資變動(dòng)，增加了養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

6、2080801（死亡撫恤）2025年預(yù)算數(shù)是9760.80元，與上年相比減少1596.00元，減少14.05%，減少的原因是：2024年是按遺屬生活補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)預(yù)算，2025年是按扣除養(yǎng)老基金發(fā)放數(shù)后的標(biāo)準(zhǔn)預(yù)算。

7、2101101款（行政單位醫(yī)療）2025年預(yù)算數(shù)是78310.39元，主要用于在職人員的基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。與上年相比：減少13294.34元，減少14.51%，減少的原因是：降低了醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)。

8、2101103款（公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助）2025年預(yù)算數(shù)是93848.25元，主要用于在職人員的公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。與上年相比：增加21482.32元，增加29.67%，增加的原因是：提高了公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)基數(shù)。

9、2101199款（其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出）2025年預(yù)算數(shù)是10927.85元，主要用于在職人員的生育保險(xiǎn)和大病醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。與上年相比：增加436.22元，增加4.16%，增加的原因是：提高了生育保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)。

10、2210201款（住房公積金）2025年預(yù)算數(shù)是152013.60元，主要用于在職人員公積金。與上年相比增加4515.84元，增加3.06%，增加的主要原因是：2025年部分人員工資變動(dòng)，增加住房公積金。

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

2025年，本單位沒有對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目2個(gè)，政府采購預(yù)算總額33600.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算23600.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算10000.00元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

蒙自市民族宗教事務(wù)局2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)25000.00元，較上年減少3500.00元，下降12.28%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

蒙自市民族宗教事務(wù)局2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

與2024年相同，無變動(dòng)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

蒙自市民族宗教事務(wù)局2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為25000.00元，較上年減少3500.00元，下降12.28%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為29次，共計(jì)接待348人次。

減少原因：規(guī)范接待標(biāo)準(zhǔn)，減少接待批次和人員。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

蒙自市民族宗教事務(wù)局2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，較上年增加0元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年增加0元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，較上年增加0元，增長0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

與2024年相同，無變動(dòng)。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

本單位2025年的項(xiàng)目中，沒有重點(diǎn)項(xiàng)目，所以不做重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、一般公共預(yù)算撥款收入，為市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、一般公共服務(wù)支出，為我局的工資福利支出、商品和服務(wù)支出

3、社會(huì)保障和就業(yè)支出，為我局退休人員工資和撫血金的支出。

4、住房保障支出，為我局職工住房公積金支出。

5、基本支出，指為保證我局正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

6、項(xiàng)目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)開支。

7、“三公”經(jīng)費(fèi)，指我局用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，指為保障我局運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

蒙自市民族宗教事務(wù)局2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排158645.6元，與上年對(duì)比增加6644.64元，增加4.37%，增加的主要原因：增加了公務(wù)交通補(bǔ)貼。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，蒙自市民族宗教事務(wù)局資產(chǎn)總額213936.17元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)64509.93元，固定資產(chǎn)149426.24元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少35773.63元，其中固定資產(chǎn)減少31076.84元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分 蒙自市民族宗教事務(wù)局2025年部門預(yù)算表

（附件16張表）

監(jiān)督索引號(hào)53250300930800111