監(jiān)督索引號53250301232600000

蒙自市農業(yè)農村局2025年部門預算公開

目錄

第一部分 蒙自市農業(yè)農村局2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 蒙自市農業(yè)農村局2025年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、對下轉移支付預算表

十五、對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產配置表

蒙自市農業(yè)農村局2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1、統籌研究和組織實施以鄉(xiāng)村振興為重心的“三農”工作發(fā)展中長期規(guī)劃、重大政策。組織起草農業(yè)農村和鄉(xiāng)村振興有關地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案，負責農業(yè)綜合執(zhí)法。參與涉農的相關政策制定。

2、統籌推動發(fā)展農村社會事業(yè)、農村公共服務、農村文化、農村基礎設施和鄉(xiāng)村治理。牽頭組織改善農村人居環(huán)境。指導農村精神文明和優(yōu)秀農耕文化建設。指導農業(yè)行業(yè)安全生產工作。

3、負責實施農民承包地、農村宅基地、農村集體產權制度改革和管理有關工作。貫徹落實深化農村經濟體制改革和鞏固完善農村基本經營制度的政策。指導農村集體經濟組織發(fā)展和集體資產管理工作。指導農民合作經濟組織、農業(yè)社會化服務體系、新型農業(yè)經營主體建設與發(fā)展。

4、負責鞏固拓展脫貧攻堅成果有關工作。牽頭開展防止返貧監(jiān)測和幫扶，組織擬訂鄉(xiāng)村振興重點幫扶鄉(xiāng)鎮(zhèn)和重點地區(qū)幫扶政策。組織開展東西部協作、定點幫扶、社會幫扶。會同有關部門組織實施過渡期內鞏固拓展脫貧攻堅成果相關考核評估工作。研究提出中央財政下達的和省、州、市財政安排的銜接推進鄉(xiāng)村振興相關資金分配建議方案并指導、監(jiān)督資金使用，推動鄉(xiāng)村幫扶產業(yè)發(fā)展。承擔農村低收入人口和欠發(fā)達地區(qū)常態(tài)化幫扶有關工作，構建長效幫扶機制。

5、負責指導鄉(xiāng)村特色產業(yè)、農產品加工業(yè)、休閑農業(yè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展工作，推動延長農產品產業(yè)鏈。培育、保護農業(yè)品牌，做強做優(yōu)高原特色農業(yè)。發(fā)布農業(yè)農村經濟信息，監(jiān)測分析農業(yè)農村經濟運行。承擔農業(yè)統計和農業(yè)農村信息化有關工作。

6、負責種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農墾、農業(yè)機械化等農業(yè)各產業(yè)的監(jiān)督管理。指導糧食等農產品生產，推進構建多元化食物供給體系。組織構建現代農業(yè)產業(yè)體系、生產體系、經營體系，指導農業(yè)標準化生產、推動農業(yè)綠色發(fā)展。配合做好雙多邊漁業(yè)談判和履約相關工作。負責漁政漁港監(jiān)督管理。

7、負責農產品質量安全監(jiān)督管理。組織開展農產品質量安全監(jiān)測、追溯、風險評估。參與制定農產品質量安全地方標準并會同有關部門組織實施。

8、負責耕地、永久基本農田質量保護和高標準農田建設工作。組織農業(yè)資源區(qū)劃工作。承擔農用地、漁業(yè)水域以及農業(yè)生物物種資源的保護與管理，負責水生野生動植物保護工作。牽頭農產品產地環(huán)境管理和農業(yè)清潔生產。負責設施農業(yè)、生態(tài)循環(huán)農業(yè)、節(jié)水農業(yè)發(fā)展以及農村可再生能源綜合開發(fā)利用、農業(yè)生物質產業(yè)發(fā)展。牽頭管理外來物種。

9、負責有關農業(yè)生產資料和農業(yè)投入品的監(jiān)督管理。組織農業(yè)生產資料市場體系建設,擬訂有關農業(yè)生產資料地方標準并監(jiān)督實施。組織實施種業(yè)振興政策。組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢工作。負責執(zhí)業(yè)獸醫(yī)和畜禽屠宰行業(yè)管理。

10、負責農業(yè)防災減災、農作物重大病蟲害防治工作。承擔動植物防疫檢疫體系建設。組織、監(jiān)督市內動植物防疫檢疫工作，發(fā)布疫情并組織撲滅。

11、負責農業(yè)投資管理。提出農業(yè)投融資改革建議。編制中央和省、州、市投資安排的農業(yè)投資項目建設規(guī)劃，提出農業(yè)投資規(guī)模和方向、扶持農業(yè)農村發(fā)展財政項目的建議。按市人民政府規(guī)定權限審批農業(yè)投資項目，負責農業(yè)投資項目資金安排和監(jiān)督管理。

12、研究提出農業(yè)農村科學技術發(fā)展規(guī)劃和政策建議并推動落實。參與指導農業(yè)農村科技進步，配合推動農業(yè)農村科技改革和科技創(chuàng)新制度建設，負責農業(yè)產業(yè)技術體系和農技推廣體系建設。組織開展農業(yè)應用基礎及前沿技術研究、關鍵核心技術攻關、成果轉化和技術推廣。負責農業(yè)轉基因生物安全監(jiān)督管理和農業(yè)植物新品種保護。

13、負責農業(yè)農村人才工作。擬訂農業(yè)農村人才隊伍建設規(guī)劃并組織實施，負責農業(yè)教育和農業(yè)職業(yè)技能開發(fā)，配合做好高素質農民培育、農業(yè)科技人才培養(yǎng)和農村實用人才培訓工作。

14、牽頭開展農業(yè)對外合作工作，按規(guī)定權限承辦農業(yè)涉外事務，組織開展農業(yè)貿易促進和有關對外交流合作，具體執(zhí)行有關農業(yè)援外項目，落實有關國際公約履約和協定執(zhí)行有關工作。

15、完成市委、市政府和市委農村工作領導小組交辦的其他任務。

職能轉變:市農業(yè)農村局要緊緊圍繞統籌抓好以鄉(xiāng)村振興為重心的“三農”各項工作，加快建設特色農業(yè)強市。

1、推動實現鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，持續(xù)壓實各方責任，過渡期內保持有關幫扶政策、財政支持、項目安排總體穩(wěn)定，項目資金相對獨立運行管理，增強脫貧地區(qū)和脫貧群眾內生發(fā)展動力，堅決守住不發(fā)生規(guī)模性返貧的底線。

2、加強對全市鄉(xiāng)村振興促進工作的統籌協調、宏觀指導和監(jiān)督檢查。扎實推進鄉(xiāng)村發(fā)展、鄉(xiāng)村建設、鄉(xiāng)村治理，深化農業(yè)供給側結構性改革，提升農業(yè)發(fā)展質量，推動農村產權規(guī)范流轉和交易，建設宜居宜業(yè)和美鄉(xiāng)村，拓寬農民增收致富渠道，推動實現共同富裕，推動農業(yè)全面升級、農村全面進步、農民全面發(fā)展，加快實現農業(yè)農村現代化。

3、統籌推進全方位夯實糧食安全根基，落實藏糧于地、藏糧于技戰(zhàn)略，加強耕地種植用途管控，落實耕地利用優(yōu)先序，樹立大食物觀，推進構建多元化食物供給體系，推動農村一二三產業(yè)融合發(fā)展，促進鄉(xiāng)村產業(yè)全鏈條升級，實現農產品保數量、保質量、保多樣，保障食物供給安全。

4、協同推進農業(yè)農村領域技術攻關、技術集成、適用技術推廣，推動創(chuàng)新鏈產業(yè)鏈資金鏈人才鏈融合、產業(yè)體系創(chuàng)新體系融匯、農科教產學研融通，提升農業(yè)農村科技創(chuàng)新體系整體效能，立足面向科技前沿、面向經濟主戰(zhàn)場、面向國家重大需求、面向人民生命健康，服務加快實現高水平農業(yè)科技自立自強。

5、加強對農產品質量安全和相關農業(yè)生產資料、農業(yè)投入品的監(jiān)督管理，推動綠色、有機等優(yōu)質農產品發(fā)展，建立地理標志農產品協同保護和產業(yè)培育體系，堅持最嚴謹的標準、最嚴格的監(jiān)管、最嚴厲的處罰、最嚴肅的問責，嚴防、嚴管、嚴控質量安全風險，讓人民群眾吃得放心、安心。

與其他部門的職責分工：

1、與市科學技術局有關職責分工。

市農業(yè)農村局要與市科學技術局密切配合，形成工作合力，

加強與國家、省級、州級有關部門溝通對接，做好工作銜接。在制定科技發(fā)展規(guī)劃、計劃以及科技重點任務、重大項目等工作中，市農業(yè)農村局負責提出農業(yè)農村科技發(fā)展有關建議，市科學技術局負責統籌研究提出意見。

2、與市市場監(jiān)督管理局有關職責分工。

（1）市農業(yè)農村局負責食用農產品從種植養(yǎng)殖環(huán)節(jié)到進入批發(fā)、零售市場或生產加工企業(yè)前的質量安全監(jiān)督管理。食用農產品進入批發(fā)、零售市場或生產加工企業(yè)后，由市市場監(jiān)督管理局監(jiān)督管理。

（2）市農業(yè)農村局負責動植物疫病防控、畜禽屠宰環(huán)節(jié)、生鮮乳收購環(huán)節(jié)質量安全的監(jiān)督管理。

（3）兩部門要建立食品安全產地準出、市場準入和追溯機制，加強協調配合和工作銜接，形成監(jiān)管合力。

（二）機構設置情況

我部門共設置12個內設機構，包括：法制與行政審批科、檢查考評科、發(fā)展規(guī)劃與特色產業(yè)科、計劃項目科、種植業(yè)與農業(yè)機械化管理科、畜牧獸醫(yī)與漁業(yè)漁政科、鄉(xiāng)村建設促進科、農村社會事業(yè)促進科、監(jiān)測與幫扶科、農田建設管理科、辦公室。所屬單位6個，分別是：

（1）蒙自市農業(yè)綜合服務中心

（2）蒙自市畜牧獸醫(yī)服務中心

（3）蒙自市農業(yè)機械服務中心

（4）蒙自市鄉(xiāng)村數據和防返貧監(jiān)測中心

（5）蒙自市農村經營管理站

（6）蒙自市農業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊

（三）重點工作概述

1、守牢糧食安全和防止發(fā)生規(guī)模性返貧兩條底線。一是深入貫徹落實糧食安全黨政同責，抓好糧食生產和畜、禽、蛋、奶、蔬菜等重要農產品穩(wěn)供給，穩(wěn)定糧食播種面積，提高糧食單產，確保2025年糧食播種面積穩(wěn)定在56.7萬畝以上，實現糧食產量16.17萬噸以上。加強耕地保護和建設，推動實施高標準農田建設，實施高標準農田建設面積2萬畝以上。二是嚴格落實防止返貧監(jiān)測幫扶機制，持續(xù)鞏固提升“三保障”及飲水安全保障水平，強化“動態(tài)監(jiān)測幫扶”+“精準防貧救助”雙重保障機制，重點落實未消除風險監(jiān)測對象554戶1573人防止返貧監(jiān)測幫扶。統籌抓好鄉(xiāng)村振興中央銜接資金產業(yè)、冷鏈倉儲和深加工、農村基礎設施建設等項目。

2、抓好農業(yè)投資和產業(yè)鏈建設。一是加大農業(yè)產業(yè)投資。加快優(yōu)勢特色產業(yè)集群建設，做大特色水果、蔬菜、中藥材等高原特色農業(yè)。推進萬畝基質藍莓產業(yè)園建設，加快芷村、鳴鷲高海拔山區(qū)夏季藍莓項目建成投產。啟動3萬畝耕地綜合開房、現代化串收番茄示范等項目建設，力爭完成新簽約項目4個以上，新開工項目3個以上，新投產項目2個以上，確保農業(yè)投資全年不低于25億元。二是做強深加工產業(yè)鏈。圍繞畜牧、水果、蔬菜等重點產業(yè)鏈招商，啟動實施一批農產品加工項目，推廣萬壽菊油菜輪作6萬畝，落地立達爾萬壽菊顆粒廠，啟動2個葉黃素油膏精深加工廠建設，力爭西北勒、期路白、潤健水果精深加工廠建成投產，實現加工產值與農業(yè)產值比達2.5:1。三是大抓基地建設創(chuàng)示范，不斷提升農業(yè)產業(yè)規(guī)模化、組織化、市場化、品牌化水平，力爭新增區(qū)域公用品牌1個，新增省級以上龍頭企業(yè)1戶、農業(yè)產業(yè)化龍頭企業(yè)17戶、農業(yè)企業(yè)480戶以上。2025年新增設施農業(yè)面積3萬畝以上。

3、大力推動綠美鄉(xiāng)村建設。一是深入學習推廣浙江“千萬工程”經驗，扎實推動人居環(huán)境整治提升。繼續(xù)推進實施人居環(huán)境項目，聚焦農村廁所、垃圾、污水等重點，先建后補，以獎代補，每季度驗收獎補一輪，推進鄉(xiāng)村振興整治提升村建設100個（自然村）。二是加強浙江“千萬工程”學習成果轉化，扎實推動鄉(xiāng)村建設治理。統籌綠美鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村莊和精品示范村建設，力爭2025年完成鄉(xiāng)村振興示范村建設2個（行政村），打造1000戶“美麗庭院”。

4、全力推進農民增收工作。深入實施促農增收系列行動，健全完善農業(yè)企業(yè)聯農帶農機制，積極推動村黨組織領辦合作社，統籌藍莓產業(yè)發(fā)展和聯農帶村增收，探索實踐“基層黨組織、集體經濟組織、農戶、龍頭企業(yè)、國有公司”多種組合，建立多種多樣的利益聯結合作機制。加快推進科思達、柒瑞結等藍莓基地建設，實現聯農帶農利益聯結機制100%全覆蓋。

二、預算單位基本情況

我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2024年12月，部門基本情況如下：

在職人員編制186人，其中：行政編制30人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制156人。在職實有188人，其中：財政全額保障188人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員170人，其中：離休0人，退休170人。

車輛編制17輛，實有車輛12輛，超編0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2025年部門財務總收入33,816,921.85元，其中：一般公共預算33,816,921.85元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比，2025年部門財務收入增加287,577.81元，主要原因分析如下：

社會保障和就業(yè)支出3,721,054.43元較上年3,778,251.99元減少57,197.56元，減少的原因是退休人員增加機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出減少，遺屬減少死亡撫恤減少。

衛(wèi)生健康支出3,288,150.49元較上年3,381,819.84元減少93,669.35元，減少的原因是退休人員增加醫(yī)療支出減少。

農林水支出24,157,556.93元較上年23,787,530.93元增加370,026元，增加的原因是鄉(xiāng)村振興局并入人員增加，人員經費增加。

住房保障支出2,650,160元較上年2,581,741.28元增加68,418.72元，增加的原因是鄉(xiāng)村振興局并入人員增加。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入33,816,921.85元，其中:本年收入33,816,921.85元，上年結轉收入10,137,025.47元。本年收入中，一般公共預算財政撥款33,816,921.85元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。

與上年對比，2025年財政撥款收入增加287,577.81元，主要原因分析如下：

社會保障和就業(yè)支出3,721,054.43元較上年3,778,251.99元減少57,197.56元，減少的原因是退休人員增加機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出減少，遺屬減少死亡撫恤減少。

衛(wèi)生健康支出3,288,150.49元較上年3,381,819.84元減少93,669.35元，減少的原因是退休人員增加醫(yī)療支出減少。

農林水支出24,157,556.93元較上年23,787,530.93元增加370,026元，增加的原因是鄉(xiāng)村振興局并入人員增加，人員經費增加。

住房保障支出2,650,160元較上年2,581,741.28元增加68,418.72元，增加的原因是鄉(xiāng)村振興局并入人員增加。

上年結轉財政撥款收入10,000,000元，比2024年度上年結轉收入0元增加10,000,000元，原因是2024年鄉(xiāng)村振興局并入，結轉小額信貸風險金。

四、預算單位支出情況

2025年部門預算總支出 33,816,921.85元。財政撥款安排支出 33,816,921.85元，其中：基本支出33,412,921.85元，與上年對比增加287,577.81元，增加的原因主要是鄉(xiāng)村振興局并入人員增加，人員經費增加；項目支出404,000元，與上年對比減少196,000元，減少的主要原因是2025年定額補助工作經費較上年減少126,000元，救災備荒種子儲備專項資金較上年減少30,000元，“綠色食品牌”工作經費2025年度無預算資金安排。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1、208社會保障和就業(yè)支出3,721,054.43元，支出主要用于：

2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出3,566,572.91元

2080501行政單位離退休22,800元

2080502事業(yè)單位離退休78,600元

2080801死亡撫恤53,081.52元

2、210衛(wèi)生健康支出3,288,150.49元，支出主要用于：

2101101行政單位醫(yī)療272,377.77元

2101102事業(yè)單位醫(yī)療1,217,740.45元

2101103公務員醫(yī)療補助1,585,555.03元

2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出212,477.24元

3、213農林水支出24,157,556.93元，支出主要用于：

2130101行政運行5,614,002.05元

2130102一般行政管理事務374,000元

2130104事業(yè)運行17,811,954.88元

2130108病蟲害控制10,000元

2130119防災救災20,000元

2130199其他農業(yè)農村支出327,600元

4、221住房保障支出2,650,160元，支出主要用于：

2210201職工住房公積金支出2,650,160元

五、對下專項轉移支付情況

無此公開事項

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0元，其中：政府采購貨物預算0元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

蒙自市農業(yè)農村局2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計779,016.15元，較上年減少7,868.85元，下降1%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

蒙自市農業(yè)農村局2025年因公出國（境）費預算為0元，較上年增加0元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

無增減變動。

（二）公務接待費

蒙自市農業(yè)農村局2025年公務接待費預算為379,585.8元，較上年減少3,834.20元，下降1%，國內公務接待批次為17次，共計接待160人次。

減少原因：認真貫徹落實中央八項規(guī)定和實施細則精神以及省、州、市實施辦法，嚴控公務接待費的支出。

（三）公務用車購置及運行維護費

蒙自市農業(yè)農村局2025年公務用車購置及運行維護費為399,430.35元，較上年減少4,034.65元，下降1%。其中：公務用車購置費0元，較上年增加0萬元，增長0%；公務用車運行維護費399,430.35元，較上年減少4,034.65元，下降1%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為12輛。

減少原因：認真貫徹落實中央關于厲行節(jié)約的要求，嚴格規(guī)范公務用車管理，減少公務用車運行維護經費預算支出費用。

八、重點項目預算績效目標情況

根據《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》，蒙自市農業(yè)農村局2025年部門職責職能、年度重點工作安排、年度計劃任務等內容，經蒙自市第四屆人民代表大會第三次會議審查通過，批復年初預算項目3個，金額404,000元，項目預算績效目標情況如下：

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、經濟科目：指政府支出按經濟性質和具體用途所作的一種分類科目，具體設類、款兩級。

2、功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設類、款、項三級。

3、一般公共預算：對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

4、“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

（無相關公開內容的，需保留標題，并在編制說明中保留模板內容，金額列示0）

蒙自市農業(yè)農村局2025年機關運行經費安排1,272,275.33元與上年1,173,560.21元對比增加98,715.12萬元，主要原因分析是鄉(xiāng)村振興局并入人員增加，在職人員一般公用經費、工會經費增加。

（三）國有資產占有使用情況

截至2024年12月31日，蒙自市農業(yè)農村局資產總額46,925,274.71元，其中，流動資產45,743,507.11元，固定資產1,180,934.06元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產833.54元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額增加16,034,995.15元，其中流動資產增加16,422,442.59元，無形資產凈值增加831.54元，固定資產減少388,278.98元（本年度新增固定資產532,882.5元，累計折舊491581.08元，處置固定資產429,580.4元）。處置房屋建筑物521平方米，賬面原值139,095.40元；處置車輛1輛，賬面原值214,705元；無償劃撥資產到鄉(xiāng)鎮(zhèn)31項，賬面原值67580元，報廢報損資產3項，賬面原值362,000.40元，實現資產處置收入0元(其中車輛處置收入已于2023年上繳國庫；果蔬站水泵待售出后收入上繳國庫，暫無處置收入)。資產使用收入99,950元，其中出租資產1,500平方米，資產出租收入99,950元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產月報數。

第二部分 蒙自市農業(yè)農村局2025年部門預算表

（附件16張表）

監(jiān)督索引號53250301232600111