監(jiān)督索引號53250300755600000

蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)人民政府2025年預算

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目錄

第一部分 蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)人民政府2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)人民政府2025年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、對下轉移支付預算表

十五、對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分 蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)人民政府

2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.貫徹落實黨和國家在農村的各項方針政策和法律法規(guī)，做好農業(yè)、農村、農民工作。

2.圍繞促進經(jīng)濟發(fā)展、增加農民收入，強化公共服務、著力改善民生，加強社會管理、維護農村穩(wěn)定，推進基層民主、促進農村和諧四個方面全面履行職能。

3.把經(jīng)濟工作的著力點放在營造良好發(fā)展環(huán)境、扶持典型進行示范引導上來，提高經(jīng)濟發(fā)展的質量和水平。

4.做好鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃，推動產(chǎn)業(yè)結構調整。

5.加強農村基礎設施、新型農村服務體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設，落實強農惠農措施，著力解決村中生產(chǎn)生活中的突出問題，切實維護農民的合法權益，尊重農民的生產(chǎn)經(jīng)營自主權，不得干預企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動。

6.增強企業(yè)管理和公共服務職能。拓寬服務渠道，改進服務方式，通過“一站式”服務、辦事代理制等多種方式，方便群眾辦事。

7.推進依法行政，嚴格依法履行職責，為農民提供更多的公共服務，促進社會事業(yè)發(fā)展。綜合發(fā)揮人民調解、行政調解和司法調解的作用，加強農村社會治安綜合治理和維護穩(wěn)定工作，及時化解農村社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。指導村民自治，推動農村社區(qū)建設，促進社會組織健康發(fā)展，增強社會自治功能。

8.加強鄉(xiāng)對村民委員會選舉、村務公開、資產(chǎn)財務的指導和監(jiān)管。

9.承辦上級黨委、政府交辦的其他工作。

（二）機構設置情況

我部門共設置5個內設機構，包括：黨政辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務辦公室、社會治安綜合治理辦公室。

1.黨政辦公室。承擔機關日常工作的運轉協(xié)調，具體履行機關日常黨務、政務、宣傳、意識形態(tài)、精神文明、史志編纂、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教、外事僑務、文秘、辦文辦會、督查督辦、保密、檔案、財務、國有資產(chǎn)管理、審計、政務服務、電子政務、機關事務、自身建設等職責，負責人大、政協(xié)、人民武裝和“期路白苗族鄉(xiāng)為民服務中心”的日常工作。

2.黨建工作辦公室。承擔轄區(qū)內黨的基層組織建設、紀檢監(jiān)察職責，負責組織、協(xié)調、聯(lián)絡和服務黨組織和黨員群眾工作，加強非公有制企業(yè)和社會組織黨建工作；負責開展基層民主政治建設、黨代會、黨組織換屆選舉、村級干部及村級后備干部的管理培養(yǎng)等工作；負責干部人事、組織、機構編制、老干部、大學生村官管理等工作；負責轄區(qū)內工會、共青團、婦聯(lián)等群團工作。

3.經(jīng)濟發(fā)展辦公室。承擔發(fā)展改革、自然資源管理、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設、農村危房改造、生態(tài)環(huán)境保護和建設、農業(yè)農村、林業(yè)和草原利用及保護、水利建設與管理、投資促進、交通運輸、工業(yè)商務和信息化、通信、電力、統(tǒng)計、能源開發(fā)和管理、糧食和物資儲備、搬遷安置、市場監(jiān)管、食品安全。

4.社會事務辦公室。承擔人力資源和社會保障、民政、退役軍人事務、擁軍優(yōu)屬、衛(wèi)生健康、醫(yī)療保障、教育體育、文化旅游、廣播電視、科學技術、應急管理、安全生產(chǎn)、救災救濟、科協(xié)、商會、紅十字會、防震減災、氣象等職責。

5.社會治安綜合治理辦公室。承擔法治建設、平安建設、社會治安綜合治理、維護穩(wěn)定、反恐、反邪教、禁毒、信訪、矛盾糾紛排查調處、突發(fā)事件和群體性事件的預防處置等職責。

我部門所屬單位3個，均為非獨立核算、非獨立批復預算的單位。分別是：黨群服務中心（加掛新時代文明實踐所牌子），公益一類事業(yè)單位；綜合行政執(zhí)法隊（加掛政府專職消防隊、消防工作站牌子），公益一類事業(yè)單位；農業(yè)農村發(fā)展和財務服務中心，公益一類事業(yè)單位。

1.黨群服務中心。承辦文化宣傳、廣播電視電影、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展和旅游資源開發(fā)、景區(qū)、文物普查保護、群眾性文化體育活動及相關設施維護等服務性工作；承辦人力資源開發(fā)、勞動力技能培訓與轉移、就業(yè)、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險、社會救助、醫(yī)療救助、優(yōu)撫安置、最低生活保障、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險、殘疾人權益保障等服務性工作。

2.綜合執(zhí)法隊。負責基層綜合行政執(zhí)法，受鎮(zhèn)人民政府委托，負責授權范圍內的行政處罰以及與行政處罰相關的行政檢查和行政強制，建立健全與縣直部門行政執(zhí)法案件移送及協(xié)調協(xié)作機制、負責轄區(qū)火災撲救、綜合應急救援等工作，并按要求參與其他防災減災救災任務。

3.農業(yè)農村發(fā)展和財務服務中心。承辦農業(yè)、農村能源、農業(yè)機械、畜牧獸醫(yī)等基層農業(yè)技術推廣服務，引進、試驗、示范和推廣農業(yè)新技術、新品種、新機具；承擔鄉(xiāng)村治理、改善農村人居環(huán)境工作；負責農機作業(yè)安全和維修管理；開展動植物疫病防控防治，處置重大疫情應急事件；負責農村土地承包和合同管理、農村經(jīng)濟組織發(fā)展和集體資產(chǎn)、農民專業(yè)合作社管理、農村統(tǒng)計調查等服務性工作；承辦自然資源開發(fā)利用、農村土地開發(fā)和利用、村鎮(zhèn)規(guī)劃、國土空間生態(tài)修復、耕地保護、園林綠化、村鎮(zhèn)公用設施維護等服務性工作；承辦森林、草原、濕地、荒漠、水資源、野生動植物等開發(fā)利用及保護，森林病蟲害防治、森林草原防火巡護、處理山林權屬糾紛等服務性工作；承辦農村飲用水和節(jié)水用水、水利工程、水資源保護及節(jié)約用水、人畜飲水安全；負責漁業(yè)環(huán)境、水質、氣象、水產(chǎn)資源監(jiān)測、試驗、示范及推廣、水產(chǎn)品疫病監(jiān)測預報防治工作；承辦防汛抗旱及水土保持等服務性工作。承擔編制財政預決算、金融工作職責；負責惠農政策資金兌付；負責對財政資金實施監(jiān)督、“一事一議”財政獎補；負責協(xié)調組織財政收入入庫及預算內、外收入綜合監(jiān)管；負責行政、事業(yè)單位財務監(jiān)管及村級財務收支行為規(guī)范監(jiān)管；負責行政、事業(yè)單位國有資產(chǎn)和集體資產(chǎn)管理等相關服務性工作。

（三）重點工作概述

1. 執(zhí)行國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)。

2. 制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施。

3. 承擔國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責任。

4. 開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權利，打擊違法犯罪，維護社會穩(wěn)定。

5. 制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強計劃生育工作；推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險等工作。

6. 加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)級財政的監(jiān)督和管理。

7. 指導村民委員會的組織制度建設和業(yè)務建設，促進村民委員會民主自治。

8. 制定和組織實施本鄉(xiāng)鎮(zhèn)及下轄行政村的建設規(guī)劃，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

9. 協(xié)助和支持設置在本行政區(qū)域內不隸屬于鎮(zhèn)的國家機關和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律法規(guī)和政策。

10.承辦上級黨委、政府交辦的其他工作。

二、預算單位基本情況

我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制62人，其中：行政編制25人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制35人。在職實有55人，其中： 財政全額保障55人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 12人，其中： 離休0人，退休12人。

車輛編制7輛，實有車輛5輛，超編0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2025年部門財務總收入13285868.80元，其中：一般公共預算13285868.80元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比增加0.8%，主要原因分析人員增加，福利增加。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入 13285868.80元，其中：本年收入13285868.80元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款 13285868.80元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年對比增加0.8%，主要原因分析人員增加，福利增加。

四、預算單位支出情況

2025年部門預算總支出13285868.80元。財政撥款安排支出 13285868.80元，其中：基本支出 13285868.80元，與上年對比增加0.8%，主要原因人員增加，福利增加；項目支出0元，與上年對比相同，主要原因是基層財政所不進行項目預算。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.一般公共服務支出7386591.31元，占總支出的55.60%，與上年相比增加2423148.67元，主要用于鄉(xiāng)機關人員工資以及公用經(jīng)費等基本支出。

2.社會保障和就業(yè)支出1317293.28元，占總支出的9.92%，與上年相比增加2423148.67元，主要用于機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出。

3.衛(wèi)生健康支出737463.73元，占總支出的5.56%，與上年相比減少48911.92元，主要用于機關事業(yè)單位人員醫(yī)療保險繳費支出。

4.農林水支出3128600元，占總支出的23.48%，與上年相比減少1747167.16元，主要用于主要用于村委會人員工資及村委會經(jīng)費支出。

5.住房保障支出715920.48元，占總支出的5.39%，與上年相比減少8503.2元，主要用于鄉(xiāng)機關及全額撥款事業(yè)單位人員住房公積金支出。

五、對下專項轉移支付情況

無。

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0元，其中：政府采購貨物預算0元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)人民政府2025年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計439709元，較上年減少6696元，下降1.5%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)人民政府2025年因公出國（境）費預算為0元，較上年增加0元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

與上年無變化。

（二）公務接待費

蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)人民政府2025年公務接待費預算為236745元，較上年減少3605元，下降1.5%，國內公務接待批次為279次，共計接待2368人次。

減少原因為蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)人民政府深入貫徹落實《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》以及中央和我省相關制度規(guī)定精神，嚴控公務接待。

（三）公務用車購置及運行維護費

蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)人民政府2025年公務用車購置及運行維護費為202964元，較上年減少3091元，下降1.5%。其中：公務用車購置費0元，較上年增加0元，增長0%；公務用車運行維護費202964元，較上年減少3091元，下降1.5%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為5輛。

減少原因為報廢一輛公務用車，運行維護費相應減少。

八、重點項目預算績效目標情況

無

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.政府預算體系。具體包括四大預算，即：一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算、社會保險基金預算。這四大預算組成完整的政府預算體系，全面反映政府收支總量、結構和管理活動，服務經(jīng)濟社會發(fā)展需要。

2.一般公共預算。是指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。透過一般公共預算，可以使人們了解政府活動的范圍和方向，也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標。

3.政府性基金預算。是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。其收入歸屬政府，不歸屬任何部門。

4.國有資本經(jīng)營預算。是國家以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預算。國有資本經(jīng)營預算應當按照收支平衡原則編制，不列赤字，并安排資金調入一般公共預算。

5.社會保險基金預算。是根據(jù)國家社會保險和預算管理法律法規(guī)建立，對社會保險繳款、一般公共預算安排和其他方式籌集的資金，專項用于社會保險的收支預算。社會保險基金預算按照統(tǒng)籌層次和社會保險項目分別編制，包括基本養(yǎng)老保險基金、失業(yè)保險基金、基本醫(yī)療保險基金、工傷保險基金、生育保險基金等內容。

6.部門預算。是指政府部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)、政策及其履行職能需要，編制的反映政府各部門所有收入和支出情況的年度財政收入預算。部門預算由本部門及其所屬各單位預算組成，由基層預算單位開始編制，逐級上報、審核、匯總，經(jīng)財政部門審核，提交立法機關依法批準后執(zhí)行。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

蒙自市期路白鄉(xiāng)人民政府2025年運行經(jīng)費安排1506632.08元，與上年對比增加198641.52元，主要原因是2024年鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)費按照上級要求放在項目支出款項，未計入公用經(jīng)費，2025年鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)費按照要求放入公用經(jīng)費，導致公用經(jīng)費增加。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，蒙自市期路白鄉(xiāng)人民政府資產(chǎn)總額15589154.33元，其中，流動資產(chǎn)9273875.43元，固定資產(chǎn)6315278.9元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1372614.95元，處置房屋建筑物0平方米；處置車輛1輛；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入1000元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分 蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)人民政府

2025年部門預算表

（詳見附件16張表）

監(jiān)督索引號53250300755600111