監(jiān)督索引號53250300756000000

蒙自市水田鄉(xiāng)人民政府2025年預(yù)算公開

目錄

第一部分 蒙自市水田鄉(xiāng)人民政府2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 蒙自市水田鄉(xiāng)人民政府2025年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分 蒙自市水田鄉(xiāng)人民政府2025年

部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.加強黨的建設(shè)。落實新時代黨的建設(shè)總要求，加強基層黨組織建設(shè)，落實黨建工作責任制，推進本鄉(xiāng)機關(guān)及轄區(qū)內(nèi)村（社區(qū)）、各類組織黨建工作。指導(dǎo)村（社區(qū)）工作，動員社會力量參與村（社區(qū)）治理，健全黨組織領(lǐng)導(dǎo)的自治、法治、德治相結(jié)合的城鄉(xiāng)基層治理體系。

2.促進經(jīng)濟發(fā)展。負責編制和組織實施本轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟社會發(fā)展、國土空間等各項發(fā)展規(guī)劃和年度計劃。協(xié)調(diào)推進鄉(xiāng)村振興、城鄉(xiāng)建設(shè)管理、人居環(huán)境提升、生態(tài)環(huán)境保護、自然資源管理和利用，推動鄉(xiāng)、村（社區(qū)）高質(zhì)量發(fā)展。深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，提高經(jīng)濟發(fā)展水平，增加村（居）民收入。

3.強化公共服務(wù)。組織實施與群眾生活密切相關(guān)的公共服務(wù)和社會事務(wù)，落實教體文化、科技人才、衛(wèi)生健康、食品安全、社會保障、民政優(yōu)撫等方面相關(guān)政策。加強轄區(qū)內(nèi)公共基礎(chǔ)設(shè)施、公共服務(wù)設(shè)施和各項公益事業(yè)建設(shè)，推動基本公共服務(wù)均等化。健全完善鄉(xiāng)、村（社區(qū)）兩級政務(wù)服務(wù)體系。

4.維護安全穩(wěn)定。依法承擔轄區(qū)內(nèi)平安建設(shè)、綜合治理、安全生產(chǎn)、消防、防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)、應(yīng)急救援等工作，保障轄區(qū)內(nèi)公民和各類經(jīng)濟組織的合法權(quán)益。推進網(wǎng)格化管理和服務(wù)，加強社會治安群防群治，健全完善信訪和社會矛盾多元預(yù)防調(diào)處化解 綜合機制，維護社會和諧穩(wěn)定。依法履行法定及上級賦予的相關(guān) 經(jīng)濟社會管理權(quán)限，切實加強事中事后監(jiān)管工作，統(tǒng)籌轄區(qū)內(nèi)綜合行政執(zhí)法工作。

5.實施綜合管理。承擔本鄉(xiāng)經(jīng)濟建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)和黨的建設(shè)，以及鄉(xiāng)村振興中重大問題的綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查等職能。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)財政財務(wù)管理、統(tǒng)計管理等工作。

6.完成上級黨委、政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：黨政綜合辦公室、基層黨建辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、平安法制辦公室。

1.黨政綜合辦公室。承擔機關(guān)日常運轉(zhuǎn)工作，負責綜合協(xié)調(diào)、文秘、信息、會務(wù)、保密、檔案、政務(wù)公開、安全生產(chǎn)、內(nèi)部審計、自身建設(shè)等日常事務(wù)職責，以及后勤保障、督查考核等工作。管理協(xié)調(diào)綜合應(yīng)急指揮平臺。

2.基層黨建辦公室。承擔黨的組織建設(shè)、黨風廉政建設(shè)、紀檢監(jiān)察、意識形態(tài)、黨的社會工作、機構(gòu)編制、干部人事、招才引智等職責。負責宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教、人民武裝、精神文明建設(shè)，以及工會、共青團、婦聯(lián)、黨校、人大日常事務(wù)及政協(xié)聯(lián)絡(luò)等工作。指導(dǎo)基層群眾自治、城鄉(xiāng)社區(qū)治理。負責村級干部及村級后備干部的管理培養(yǎng)。

3.經(jīng)濟發(fā)展辦公室。編制并組織實施經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃、年度計劃。負責產(chǎn)業(yè)發(fā)展、項目促進、生態(tài)環(huán)境保護、自然資源管理和利用、工業(yè)經(jīng)濟、科技管理、調(diào)查統(tǒng)計分析、交通運輸、營商環(huán)境建設(shè)等工作。負責固定資產(chǎn)投資、農(nóng)村公路養(yǎng)護、能源開發(fā)和管理、糧食和物資儲備等工作。

4.社會事務(wù)辦公室（加掛退役軍人服務(wù)站牌子）。負責教體文化、廣播電視、科技人才、衛(wèi)生健康、食品安全、社會保障、民政事務(wù)、防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)、退役軍人相關(guān)服務(wù)等工作。維護老年人、未成年人、婦女、殘疾人的合法權(quán)益。

5.平安法制辦公室。負責法治建設(shè)、平安建設(shè)、社會治安綜合治理、人民信訪、維護社會穩(wěn)定、重大行政執(zhí)法決定法制審核、網(wǎng)格化社會治理服務(wù)等日常事務(wù)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)民事糾紛調(diào)解處理和社區(qū)矯正工作，預(yù)防處置突發(fā)事件和群體性事件，防范和協(xié)助處置非法集資、邪教、電信詐騙、毒品、恐怖主義等工作。

所屬單位3個，均為非獨立核算、非獨立批復(fù)預(yù)算的單位。分別是：黨群服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法隊、農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展和財務(wù)服務(wù)中心。

1.黨群服務(wù)中心。負責提供政策咨詢、開展黨群活動、組織志愿服務(wù)、進行社會動員、推進移風易俗、實施文明創(chuàng)建、集中辦理行政審批和民政、社保醫(yī)保、勞動就業(yè)、衛(wèi)生健康等民生保障公共服務(wù)事項。為辦事企業(yè)和群眾提供辦事指引、幫辦代辦服務(wù)。建立完善鄉(xiāng)村（社區(qū)）政務(wù)服務(wù)體系，做好互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)的技術(shù)保障工作和全省政務(wù)服務(wù)平臺應(yīng)用推廣，指導(dǎo)村（社區(qū)）便民服務(wù)站建設(shè)。管理協(xié)調(diào)便民服務(wù)平臺。

2.綜合行政執(zhí)法隊。承擔鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法工作，依法行使相關(guān)行政處罰及與行政 處罰相關(guān)的行政強制措施權(quán)和監(jiān)督檢查權(quán)，健全和落實執(zhí)法配合 聯(lián)動機制。負責消防安全巡查、隱患排查、宣傳教育培訓(xùn)等工作。 負責管理綜合性應(yīng)急救援隊伍，并組織開展重大災(zāi)害事故應(yīng)急救援、城鄉(xiāng)火災(zāi)和森林草原火災(zāi)撲救等應(yīng)急管理工作。管理協(xié)調(diào)綜合行政執(zhí)法指揮平臺。

3.農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展和財務(wù)服務(wù)中心。負責農(nóng)業(yè)、林草、水務(wù)、農(nóng)業(yè)機械、畜牧獸醫(yī)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量 安全監(jiān)測檢測、內(nèi)部財務(wù)等工作。負責鞏固拓展脫貧攻堅成果和 鄉(xiāng)村振興、城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)、人居環(huán)境提升、農(nóng)村土地承包管理、產(chǎn)權(quán)制度改革。負責農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營管理、財政、國有資產(chǎn)監(jiān)管、村（社區(qū)）級財務(wù)及“三資”管理審計、農(nóng)民負擔監(jiān)督等工作。

（三）重點工作概述

2025年是全面貫徹黨的二十屆三中全會精神的開局之年，是“十四五”規(guī)劃的收官之年。2025年政府工作的總體要求是：堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，深入學習貫徹習近平總書記考察云南重要講話和重要指示批示精神，錨定省委“3815”戰(zhàn)略發(fā)展目標、州委“337”和市委“151”工作思路，緊緊圍繞中央、省委、州委和市委經(jīng)濟工作會議精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，完整準確全面貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，扎實推動高質(zhì)量發(fā)展，有效推動鄉(xiāng)村全面振興，更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，防范化解重點領(lǐng)域風險和外部沖擊，穩(wěn)定預(yù)期、激發(fā)活力，推動經(jīng)濟持續(xù)回升向好，不斷提高人民生活水平，保持社會和諧穩(wěn)定，高質(zhì)量完成“十四五”規(guī)劃目標任務(wù)，謀劃“十五五”發(fā)展，奮力譜寫追趕跨越新征程上的水田篇章。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制52人，其中：行政編制20人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制31人。在職實有46人，其中：財政全額保障46人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員9人，其中：離休0人，退休9人。

車輛編制9輛，實有車輛5輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2025年部門財務(wù)總收入10237653.2元，其中：一般公共預(yù)算10237653.2元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比減少648141.32元，主要原因分析：人員減少造成人員經(jīng)費減少。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入10237653.2元，其中：本年收入10237653.2元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款10237653.2元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年對比減少648141.32元，主要原因分析：人員減少造成人員經(jīng)費減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出10237653.2元。財政撥款安排支出 10237653.2元，其中：基本支出10237653.2元，與上年對比減少301891.32元，主要原因是人員減少導(dǎo)致人員經(jīng)費支出減少；項目支出0元，與上年對比減少346250元，主要原因是上年人大代表履職、人大代表培訓(xùn)經(jīng)費、人大主席團工作經(jīng)費、紀檢監(jiān)察專項經(jīng)費、集鎮(zhèn)管理經(jīng)費列入特定目標類項目，今年未列入。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.一般公共服務(wù)支出6348739.48元，占預(yù)算支出的62.01%。其中：人大事務(wù)支出297300.04元（含人大主席團工作經(jīng)費50000元、人大代表培訓(xùn)經(jīng)費50000元和人大代表履職經(jīng)費51000元），政府事務(wù)支出5679411.48元，紀委監(jiān)察事務(wù)支出90000元。主要用于人大事務(wù)行政運行、人大代表履職能力提升、人大代表培訓(xùn)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、財政事務(wù)、紀檢監(jiān)察事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)等行政運行支出。

2.社會保障和就業(yè)支出784906.32元，占預(yù)算支出的7.67%。其中：行政單位離退休5400元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出771657.12元，死亡撫恤金支出7849.2元。主要用于財政全額撥款行政事業(yè)單位繳納基本養(yǎng)老保險費、死亡撫恤金、行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出等。

3.衛(wèi)生健康支出624774.76元，占預(yù)算支出的6.1%。行政單位醫(yī)療支出146886.66元，事業(yè)單位醫(yī)療支出190343.54元，公務(wù)員醫(yī)療補助249762.99元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出37781.57元。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療保險及公務(wù)員醫(yī)療補助支出。

4.農(nóng)林水支出1853940元，占預(yù)算支出的18.11%。其中：農(nóng)村綜合改革1853940元。主要用于對村民委員會和村黨支部的補助支出。

5.住房保障支出625292.64元，占預(yù)算支出的6.11%，主要用于保障職工住房公積金支出。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

無。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

蒙自市水田鄉(xiāng)人民政府2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計736141元，較上年減少15024元，下降2%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

蒙自市水田鄉(xiāng)人民政府2025年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年相比無變動，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

無變化的主要原因是沒有因公出國（境）的業(yè)務(wù)需要。

（二）公務(wù)接待費

蒙自市水田鄉(xiāng)人民政府2025年公務(wù)接待費預(yù)算為86210元，較上年減少1760元，下降2%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為190次，共計接待907人次。

減少的主要原因是水田鄉(xiāng)嚴格按照財經(jīng)文件要求，對各項支出加強審核，對于不符合要求的不予報銷，減少公務(wù)接待費的支出。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

蒙自市水田鄉(xiāng)人民政府2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為649931元，較上年減少13264元，下降2%。其中：公務(wù)用車購置費279300元，較上年減少5700元，下降2%；公務(wù)用車運行維護費370631元，較上年減少7564元，下降2%。共計購置公務(wù)用車2輛，年末公務(wù)用車保有量為7輛。

減少原因主要是單位認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，本著厲行節(jié)約原則，嚴格公務(wù)用車管理，嚴控公務(wù)用車運行維護費支出。

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

無。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

2.財政專戶資金：指行政事業(yè)單位按照省物價部門和財政部門批準的收費許可證收取地繳入財政專戶的行政事業(yè)性收費。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）：反映財政事務(wù)方面的支出。

6.基本支出：反映為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本的預(yù)算支出以外，財政預(yù)算專款安排的支出。

8.支出功能分類：按照政府的各項職能活動將支出進行分類；支出經(jīng)濟分類：按照政府各項支出的具體用途將支出進行分類。

9.一般公共服務(wù)支出（類）：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

10.社會保障和就業(yè)支出（類）：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

11.農(nóng)林水支出（類）：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。

12.住房保障支出（類）：集中反映政府用于住房方面的支出。

13.住房保障支出（類）住房改革支出（款）：反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

蒙自市水田鄉(xiāng)人民政府2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排1126851.44元，與上年對比增加140567.04元，增加原因主要是辦公設(shè)備和軟件更新?lián)Q代和維護費用增加，退休人員增加導(dǎo)致退休公用經(jīng)費相應(yīng)增加、公務(wù)用車運行維護費增加等導(dǎo)致機關(guān)運行經(jīng)費比上年增加。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，蒙自市水田鄉(xiāng)人民政府資產(chǎn)總額9477664.02元，其中，流動資產(chǎn)974352.88元，固定資產(chǎn)4591136.03元，對外投資及有價證券0元，在建工程3911630元，無形資產(chǎn)545.11元，其他資金0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少3339231.75元，其中固定資產(chǎn)減少275335.23元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛1輛，賬面原值59800元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分 蒙自市水田鄉(xiāng)人民政府2025年部門預(yù)算表

（詳見附件16張表）

監(jiān)督索引號53250300756000111