監(jiān)督索引號53250300931500000

蒙自市司法局2025年預(yù)算公開

目錄

第一部分 蒙自市司法局2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 蒙自市司法局2025年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分 蒙自市司法局2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

蒙自市司法局是蒙自市人民政府工作部門，為正科級。加掛中共蒙自市委全面依法治市委員會辦公室牌子。接受中共蒙自市委全面依法治市委員會的直接領(lǐng)導(dǎo)，承擔(dān)中共蒙自市委全面依法治市委員會具體工作，組織開展全面推進(jìn)依法治市重大問題的政策研究，協(xié)調(diào)督查有關(guān)方面落實中共紅河州委全面依法治州委員會決定事項、工作部署和要求等。設(shè)置市委依法治市辦秘書科，負(fù)責(zé)處理市委依法治市辦日常事務(wù)。蒙自市司法局的職能職責(zé)、機構(gòu)設(shè)置、人員編制情況依據(jù)“三定”方案設(shè)置。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置9個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、行政執(zhí)法指導(dǎo)辦公室、法治調(diào)研與督察科、行政執(zhí)法協(xié)調(diào)監(jiān)督科、行政復(fù)議與應(yīng)訴科、人民參與和促進(jìn)法治科、社區(qū)矯正管理科(社區(qū)矯正管理局)、公共法律服務(wù)管理科、律師工作管理科。按照鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）區(qū)劃設(shè)13個司法所，分別是文瀾司法所、文萃司法所、觀瀾司法所、新安所司法所、雨過鋪司法所、草壩鎮(zhèn)司法所、芷村鎮(zhèn)司法所、鳴鷲鎮(zhèn)司法所、冷泉鎮(zhèn)司法所、期路白鄉(xiāng)司法所、水田鄉(xiāng)司法所、西北勒鄉(xiāng)司法所、老寨鄉(xiāng)司法所。所屬單位1個，分別是：

1.云南省蒙自市公證處(非獨立核算、非獨立批復(fù))

（三）重點工作概述

1.聚焦主體，在政治機關(guān)建設(shè)不斷提升。堅持黨對司法行政工作的絕對領(lǐng)導(dǎo)，把準(zhǔn)政治方向，鍛造對黨絕對忠誠的領(lǐng)導(dǎo)班子。嚴(yán)守政治紀(jì)律和政治規(guī)矩，開展好黨紀(jì)學(xué)習(xí)教育、政治忠誠教育，把黨的建設(shè)與各項業(yè)務(wù)工作深度融合，提升黨組織政治性和組織力，推動黨建引領(lǐng)各項業(yè)務(wù)工作落地見效。

2.聚焦主責(zé)，在推進(jìn)法治建設(shè)上全面提速。深入推進(jìn)法治政府建設(shè)重點工作，全力推進(jìn)行政規(guī)范性文件法制審核，抓好重大行政決策管理。加強行政執(zhí)法協(xié)調(diào)監(jiān)督，開展行政執(zhí)法案卷評查。

3.聚焦主線，在維護(hù)社會穩(wěn)定上勇?lián)姑U大人民調(diào)解、行政調(diào)解等非訴訟方式覆蓋面，全力推進(jìn)矛盾糾紛源頭預(yù)防和前端化解。加強對社區(qū)矯正對象、刑滿釋放人員等特殊群體的管控。以實施“八五”普法、深化普法強基補短板專項行動為載體，營造法治濃厚氛圍，加強對青少年、農(nóng)民工等群體的法治教育。

4.聚焦主旨，在優(yōu)化法律服務(wù)上普惠高效。加快推進(jìn)公共法律服務(wù)體系建設(shè)，大力宣傳貫徹《中華人民共和國法律援助法》，不斷擴大法律援助服務(wù)范圍，為維護(hù)弱勢群體合法權(quán)益提供法治保障。實現(xiàn)公共法律服務(wù)與訴訟服務(wù)、社會服務(wù)的銜接，深入開展民營企業(yè)“法治體檢”，大力推進(jìn)公共法律服務(wù)向基層推進(jìn)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制52人，其中：行政編制40人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制11人。在職實有49人，其中：財政全額保障49人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員23人，其中：離休0人，退休23人。

車輛編制13輛，實有車輛13輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2025年部門財務(wù)總收入11,449,856.81元，其中：一般公共預(yù)算11,449,856.81元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。

與上年對比一般公共預(yù)算減少710,319.5元，下降5.84%，主要原因分析：一是基本支出減少600,319.5元，包括人員經(jīng)費減少561,105.98元，下降5.31%，公用經(jīng)費減少39,213.52元,下降4.69%），原因為在職人員變化減少3人，相應(yīng)減少工資、住房公積金、各種社會保險費、日常公用經(jīng)費等；二是項目支出減少110,000.00元，原因為本級財政經(jīng)費困難，為保工資運轉(zhuǎn)，本年本級財政預(yù)算安排項目經(jīng)費減少110,000.00元;三是政府性基金、國有資本經(jīng)營收益、財政專戶管理資金收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、其他收入均為0.00元，無變化。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入11,449,856.81元，其中:本年收入11,449,856.81元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款11,449,856.81元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。

與上年對比一般公共預(yù)算財政撥款減少710,319.5元，下降5.84%，主要原因分析：一是基本支出減少600,319.5元，包括人員經(jīng)費減少561,105.98元，下降5.31%，公用經(jīng)費減少39,213.52元,下降4.69%，原因為在職人員變化減少3人，相應(yīng)減少工資、住房公積金、各種社會保險費、日常公用經(jīng)費等；二是項目支出減少110,000.00元，原因為本級財政經(jīng)費困難，為保工資運轉(zhuǎn)，本年本級財政預(yù)算安排項目經(jīng)費減少110,000.00元;三是政府性基金預(yù)算財政撥款、國有資本經(jīng)營收益財政撥款均為0.00元，無變化。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出11,449,856.81元。財政撥款安排支出11,449,856.81元，其中：基本支出10,809,856.81元，與上年對比減少600,319.5元，下降5.26%，主要原因分析為人員經(jīng)費減少561,105.98元，下降5.31%和公用經(jīng)費減少39,213.52元，下降4.69%，其原因為在職人員變化減少3人，相應(yīng)減少工資、住房公積金、各種社會保險繳費、按人均標(biāo)準(zhǔn)安排的日常公用經(jīng)費、行政人員其他交通補貼等；項目支出640,000.00元，與上年對比減少110,000.00元，下降14.67%，主要原因分析為本級財政經(jīng)費困難,為保工資運轉(zhuǎn)，本年本級財政預(yù)算安排的項目經(jīng)費減少110,000.00元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況：

（一）公共安全支出--行政運行（2040601款）支出6,645,611.56元，主要用于司法行政機關(guān)人員工資以及公用經(jīng)費等基本支出；

（二）公共安全支出--一般行政管理事務(wù)(2040602款）支出689,580.00元，主要用于聘用輔警人員工資以及社會保險繳費等基本支出；

（三）公共安全支出--基層司法（2040604款）業(yè)務(wù)支出240,000.00元，主要用于開展人民調(diào)解“以獎代補”工作、刑釋安置幫教工作等項目經(jīng)費支出；

（四）公共安全支出--普法宣傳（2040605款）業(yè)務(wù)支出260,000.00元，主要用于開展全市依法治市及法制宣傳教育工作等項目經(jīng)費支出；

（五）公共安全支出--法律援助（2040607款）業(yè)務(wù)支出40,000.00元，主要用于開展法律援助律師值班補助和法律援助案件補貼等項目經(jīng)費支出；

（六）公共安全支出--社區(qū)矯正（2040610款）業(yè)務(wù)支出100,000.00元，主要用于開展社區(qū)矯正日常管理和“智慧矯正中心”提升改造等項目經(jīng)費支出。

（七）公共安全支出--事業(yè)運行（2040650款）支出966,887.17元，主要用于事業(yè)人員工資以及公用經(jīng)費等基本支出；

（八）社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老（20805款）支出900,451.84元，主要用于行政離退休、局機關(guān)和全額撥款事業(yè)單位公證處人員社會保險繳費支出及機關(guān)事業(yè)單位退休人員職業(yè)年金繳費等基本支出；

（九）社會保障和就業(yè)支出-死亡撫恤（2080801款）支出6,253.2元，主要用于局機關(guān)在職人員死亡，發(fā)放家屬遺屬生活困難補助金；

（十）衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療（21011款）支出821,099.92元，主要用于局機關(guān)和全額撥款事業(yè)單位公證處在職人員基本醫(yī)療保險繳費及醫(yī)療補助等基本支出；

（十一）住房保障支出-住房改革支出-住房公積金（2210201款）779,973.12元，主要用于局機關(guān)及全額撥款事業(yè)單位公證處在職人員住房公積金繳費基本支出。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

部門對下專項轉(zhuǎn)移支付資金屬涉密資金，不予公開相關(guān)內(nèi)容。

功能科目分組涉密，不予公開相關(guān)內(nèi)容。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。本級預(yù)算資金沒有預(yù)算政府采購項目，待上級轉(zhuǎn)移支付資金指標(biāo)到位時再預(yù)算本部門政府采購項目。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

蒙自市司法局2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計93,053.07元，較上年減少939.93元，下降1.00%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

蒙自市司法局2025年因公出國（境）費預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

增減無變化，故無需說明。

（二）公務(wù)接待費

蒙自市司法局2025年公務(wù)接待費預(yù)算為28,215.00元，較上年減少285.00元，下降1.00%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為71次，共計接待705人次。

減少變化原因為嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，減少不必要的公務(wù)接待，控制公務(wù)接待支出。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

蒙自市司法局2025年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為64,838.07元，較上年減少654.93元，下降1.00%。其中：公務(wù)用車購置費0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車運行維護(hù)費64,838.07元，較上年減少654.93元，下降1.00%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為13輛（均為執(zhí)法執(zhí)勤用車）。

減少變化原因為嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，減少不必要的公務(wù)用車，控制公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出數(shù)。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

無。部門本年無重點項目經(jīng)費預(yù)算。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入，為蒙自市財政當(dāng)年撥付的資金。

2.公共安全支出，為司法行政機關(guān)開展工作的業(yè)務(wù)支出（含人員工資、日常運行公用支出、事業(yè)支出、專項業(yè)務(wù)支出等）。

3.社會保障與就業(yè)支出，為退休人員工資及公用經(jīng)費支出。

4.住房保障支出，為我局按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，為在職職工按規(guī)定比例繳存的長期住房儲金。

5.行政運行，指用于保障我局正常運轉(zhuǎn)、開展工作的行政支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費，差旅費、辦公費、郵電費、水電費等日常用運行公用經(jīng)費，以及辦公用房物業(yè)管理、修繕、按規(guī)定可提轉(zhuǎn)工會的工會經(jīng)費等項目經(jīng)費。

6.基層司法業(yè)務(wù)支出，指主要用于基層司法所等基層開展業(yè)務(wù)工作經(jīng)費開支。

7.其他司法支出，指除以上幾項支出外的屬于司法方面的經(jīng)費，如按照政法機關(guān)經(jīng)費保障標(biāo)準(zhǔn)安排的業(yè)務(wù)（辦案）經(jīng)費、業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費及開展刑釋安置幫教工作等項目的經(jīng)費。

8.結(jié)轉(zhuǎn)下年為我局本年結(jié)轉(zhuǎn)資金，主要為當(dāng)年支出預(yù)算未完成按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下一年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，如部分需跨年度組織實施的法律援助辦案、普法宣傳項目所需經(jīng)費等。

9.基本支出，指為保證我局正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、退休費、醫(yī)療費、住房公積金等人員經(jīng)費及辦公費、水電費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費兩部分。

10.項目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項開支，包括業(yè)務(wù)（辦案）、業(yè)務(wù)裝備、基層司法業(yè)務(wù)、普法宣傳、社區(qū)矯正、法律援助、律師公證管理、人民調(diào)解、刑釋安置幫教、司法救助及業(yè)務(wù)用房建設(shè)等項目支出。

11.“三公”經(jīng)費，指我局用財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費合計數(shù)。

12.機關(guān)運行經(jīng)費，指為保障我局運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修、辦公設(shè)備購置、辦公用房水電、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

蒙自市司法局2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排796,971.52元，與上年對比減少39,213.52元，下降4.69%，主要原因分析為本年在職人員變化減少3人，相應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)預(yù)算安排的日常公用經(jīng)費和行政人員其他交通補貼減少39,213.52元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，蒙自市司法局資產(chǎn)總額9,352,164.16元，其中，流動資產(chǎn)92,811.67元，固定資產(chǎn)14,691,335.11元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程795,309.00元，無形資產(chǎn)116,096.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少291,313.13元，其中固定資產(chǎn)增加309,555.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分 蒙自市司法局2025年部門預(yù)算表

（附件16張表）

監(jiān)督索引號53250300931500111