監(jiān)督索引號53250301336201500000

蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院2025年部門預(yù)算公開

目錄

第一部分 蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院2025年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分 蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院屬蒙自市衛(wèi)生健康局所屬全額撥款事業(yè)單位，主要為人民身體健康提供醫(yī)療與預(yù)防保健服務(wù)。預(yù)防保健臨床醫(yī)療健康教育疾病預(yù)防與控制婦幼保健計劃生育中醫(yī)適宜技術(shù)推廣鄉(xiāng)村醫(yī)生管理基本公共衛(wèi)生工作和突發(fā)公共衛(wèi)生事件的醫(yī)療救治。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置10個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：預(yù)防保健科、全科醫(yī)療科、內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科、兒科、醫(yī)學(xué)檢驗科、醫(yī)學(xué)影像科；超聲診斷專業(yè)、中醫(yī)科。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

進一步加強對衛(wèi)生院內(nèi)部的管理，根據(jù)實際工作需要，結(jié)合實際情況，繼續(xù)完善各項規(guī)章制度。加強教育和培訓(xùn)學(xué)習(xí)，開展好鄉(xiāng)村醫(yī)生的業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)工作，認真做好在職醫(yī)務(wù)人員的繼續(xù)教育工作，加強對鄉(xiāng)村醫(yī)生的管理，完成好基本公共衛(wèi)生服務(wù)的各項任務(wù)指標。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制13人，其中：行政編制0人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制12人。在職實有13人，其中：財政全額保障13人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員5人，其中：離休0人，退休5人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2025年部門財務(wù)總收入1880559.66元，其中：一般公共預(yù)算1880559.66元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比增加了331793.3元，主要原因分析：今年人員增加。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入1880559.66元，其中:本年收入1880559.66元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1880559.66元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年對比增加了331793.3元，主要原因分析：今年人員增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出1880559.66元。財政撥款安排支出0元，其中：基本支出1880559.66元，與上年對比今年增加了331793.3元，主要原因分析：今年人員增加；項目支出0元，與上年對比0元比較無增加變動。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況。

1.財政撥款安排2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出202346.88元,主要用于事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度有單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出；

2.財政撥款安排2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院1343913.76元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的支出；

3.財政撥款安排2210201住房公積金158214.24元，主要用于行政事業(yè)單位按照社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

4.財政撥款安排2080502事業(yè)單位離退休支出3000元，主要用于2025年度保障退休職工兩次節(jié)日慰問。

5.財政撥款安排2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出87755.05元，主要用于2025年度事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費。

6.財政撥款安排2101103公務(wù)員醫(yī)療補助支出71644.39元，主要用于2025年度公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

7.財政撥款安排2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出13685.34元，主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

無。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0元，較上年增加0元，增長0%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2025年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2025年公務(wù)接待費預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為0元，較上年減少0元，下降0%。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年減少0元，下降0%；公務(wù)用車運行維護費0元，較上年增加0元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

無

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

公務(wù)員醫(yī)療補助：公務(wù)員醫(yī)療補助是指國家公務(wù)員在參加城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險制度的基礎(chǔ)上國家對公務(wù)員實行的醫(yī)療補助。補助水平要與當(dāng)?shù)亟?jīng)濟發(fā)展水平和財政負擔(dān)能力相適應(yīng)，保證國家公務(wù)員原有醫(yī)療待遇水平不降低，并隨經(jīng)濟發(fā)展有所提高。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排0元，與上年對比0元比較無增減變動。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門資產(chǎn)總額3139721.85元，其中，流動資產(chǎn)1581149.85元，固定資產(chǎn)1558572元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少756300元，其中固定資產(chǎn)增加177300元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分 蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院2025年部門預(yù)算編制表

（共16張表）

監(jiān)督索引號53250301336201500111