監(jiān)督索引號53250301336202200000

蒙自市青云社區(qū)衛(wèi)生服務中心2025年部門預算公開

目錄

第一部分 蒙自市青云社區(qū)衛(wèi)生服務中心2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 蒙自市青云社區(qū)衛(wèi)生服務中心2025年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、對下轉移支付預算表

十五、對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產配置表

第一部分 蒙自市青云社區(qū)衛(wèi)生服務中心2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

蒙自市青云社區(qū)衛(wèi)生服務中心屬蒙自市衛(wèi)生健康局所屬全額撥款事業(yè)單位, 為人民身體健康提供醫(yī)療與預防保健服務，醫(yī)療、常見病、多發(fā)病的診治，院前急救、巡回醫(yī)療、常見病、多發(fā)病護理，恢復期病人康復治療與護理，預防保健、衛(wèi)生防疫、婦幼保健、健康教育、計劃免疫、衛(wèi)生技術培訓，初級衛(wèi)生保健規(guī)劃實施，合作醫(yī)療組織與開展，衛(wèi)生監(jiān)督與衛(wèi)生信息管理。

（二）機構設置情況

我部門共設置9個內設機構，包括：預防保健科、全科醫(yī)療科、婦科、兒科、口腔科、醫(yī)學檢驗科、醫(yī)學影像科、中西醫(yī)科、公共衛(wèi)生科。所屬單位為0。

（三）重點工作概述

為了讓我院2025年工作開展有新的保障措施，在業(yè)務水平及服務質量上有更大的提高，從而使我院方方面面的工作有新突破，進一步開創(chuàng)全院醫(yī)療衛(wèi)生工作的新局面，特制定如下工作計劃。

1、以黨的基本路線、方針、政策為指導，解放思想，開拓創(chuàng)新，抓住機遇，深化改革，堅持“預防為主，中西醫(yī)并重，依靠醫(yī)療技術進步，為人民健康和經濟建設服務”的基本方針，以解決農民“看病貴、看病難”為目標，抓住全市衛(wèi)生體制改革機遇，內強素質，外樹形象，讓我院成為人民放心信任的醫(yī)院，并逐步走上“利民富院”的道路。

2、為提高醫(yī)院員工和在醫(yī)院就診的病人、家屬及社區(qū)居民的身心健康水平，使我院現(xiàn)代醫(yī)療機構從過去單一的醫(yī)療型向促進健康、提高生命質量的醫(yī)療預防保健型轉化的現(xiàn)代醫(yī)療服務模式。促進我院從當前以疾病為中心模式向以健康為中心模式的轉變。

3、加快人才資源的引進和培養(yǎng)步伐，改變過去等人上門的做法，在人才引進方面主動出擊，到人才中心及社會界招聘急需的醫(yī)療技術人。要加大現(xiàn)有醫(yī)療技術人才的培養(yǎng)，建立起一套完整的人才培養(yǎng)計劃，采取“走出去，請進來”的辦法，使在職的技術人才得到快速成長，并形成了合理的人才梯隊，為醫(yī)院下一步的發(fā)展打下了良好的基礎。

4、爭取一切可以爭取到的資金，投入到單位的基礎設施建設及人才隊伍建設中來。

5、強化鄉(xiāng)醫(yī)管理，建立健全中心基本公共衛(wèi)生服務網。在2025年的工作中，要從中心每一名公共衛(wèi)生工作人員抓起，進一步提高人員業(yè)務素質，一切以“增強防治重大傳染病能力”“降低兩個死亡率”“規(guī)范老年人及慢性病管理”為目標，結合轄區(qū)實際情況，科學合理地推進基本公共衛(wèi)生服務工作。

6、提高醫(yī)療服務質量，促進經濟效益。把“改進服務態(tài)度，提高服務質量”作為提高醫(yī)院競爭力不可缺少的手段，強化醫(yī)院“窗口”服務，規(guī)范服務。從制度上實行獎懲，使醫(yī)院的服務水平提高到新的高度，真正把我院建設成為一個能為群眾提供基本醫(yī)療服務的社區(qū)醫(yī)院。

二、預算單位基本情況

我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制18人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制18人。在職實有15人，其中： 財政全額保障15人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2025年部門財務總收入2,044,569.11元，其中：一般公共預算2,044,569.11元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年1,313,187.98元對比增加731,381.13元，主要原因有新招考和調入人員。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入 2,044,569.11元，其中:本年收2,044,569.11元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款0元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。

與上年1,313,187.98元對比增加731,381.13元，主要原因有新招考和調入人員。

四、預算單位支出情況

2025年部門預算總支出2,044,569.11元。財政撥款安排支出 2,044,569.11元，其中：基本支出2,044,569.11元，與上年1,313,187.98元對比增加731,381.13元，主要原因有新招考和調入人員；項目支出0元，與上年對比0元，主要原因無項目支出預算。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于社會保障和就業(yè)支出222,125.92元，衛(wèi)生健康支出1,659,288.31元，住房保障支出163,154.88元,與上年1,313,187.98元對比增加731,381.13元，主要原因有新招考和調入人員。

208（類）05（款）05(項）2025年預算支出222,125.92元，較上年執(zhí)行數154,296.31元對比增加67,829.61元，主要原因是有新招考和調入人員；

210（類）03（款）01(項）2025年預算支出1,489,534.49元，較上年執(zhí)行數932,140.80元對比增加557,393.69元，主要原因是有新招考和調入人員；

210（類）11（款）02(項）2024年預算支出96,676.81元，較上年執(zhí)行數76,232.58元對比增加20,444.23元，主要原因是有新招考和調入人員；

210（類）11（款）03(項）2025年預算支出62,777.15元，較上年執(zhí)行數35,622.70元對比增加27,154.45元，主要原因是有新招考和調入人員；

210（類）11（款）99(項）2025年預算支出10,299.86元，較上年執(zhí)行數6,290.79元對比增加4,009.07元，主要原因是有新招考和調入人員；

221（類）02（款）01(項）2025年預算數為163,154.88元，較上年執(zhí)行數108,604.8元對比增加54,550.08元，主要原因是有新招考和調入人員。

五、對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

無。

（二）按既定政策標準測算補助事項

無。

（三）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項

無。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0元，其中：政府采購貨物預算0元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

蒙自市青云社區(qū)衛(wèi)生服務中心2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0元，單位無三公經費預算，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

蒙自市青云社區(qū)衛(wèi)生服務中心2025年因公出國（境）費預算為0元，較上年增加0元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

蒙自市青云社區(qū)衛(wèi)生服務中心2025年公務接待費預算為0元，較上年增加0元，增長0%，國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

蒙自市青云社區(qū)衛(wèi)生服務中心2025年公務用車購置及運行維護費為0元，較上年增加0元，增長0%。其中：公務用車購置費0元，較上年增加0元，增長0%；公務用車運行維護費0元，較上年增加0元，增長0%。共計購置公務用車1輛，年末公務用車保有量為1輛，主要原因為醫(yī)療業(yè)務需要。

八、重點項目預算績效目標情況

無。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款：指由一般公共預算、政府性基金預算安排的財政撥款數。

2.一般公共預算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3.基本支出：包括人員經費、商品和服務支出。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

4.項目支出：包括編入部門預算的單位發(fā)展項目、省直發(fā)展項目支出安排數等。

5.“三公”經費：指省級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

蒙自市青云社區(qū)衛(wèi)生服務中心屬于全額撥款事業(yè)單位，無機關運行經費，與上年0元比較無增減變動。

（三）國有資產占有使用情況

截至2024年12月31日，蒙自市青云社區(qū)衛(wèi)生服務中心資產總額9918832.69元，其中，流動資產5939738.72元，固定資產3686677.49元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額增加193034.01元，其中固定資產增加973642.83元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產月報數。

第二部分 蒙自市青云社區(qū)衛(wèi)生服務中心2025年部門預算表

(附件16張表)

監(jiān)督索引號53250301336202200111