監(jiān)督索引號(hào)53250301336201400000

蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2025年預(yù)算公開

目錄

第一部分 蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2025年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分 蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院組建于1953年,屬蒙自市衛(wèi)生健康局所屬全額撥款事業(yè)單位，為人民身體健康提供醫(yī)療與預(yù)防保健服務(wù)，醫(yī)療、常見病、多發(fā)病的診治，院前急救、巡回醫(yī)療、常見病、多發(fā)病護(hù)理，恢復(fù)期病人康復(fù)治療與護(hù)理，預(yù)防保健、衛(wèi)生防疫、婦幼保健、健康教育、計(jì)劃免疫、衛(wèi)生技術(shù)培訓(xùn)，鄉(xiāng)村醫(yī)生業(yè)務(wù)指導(dǎo)，初級(jí)衛(wèi)生保健規(guī)劃實(shí)施，合作醫(yī)療組織與開展，衛(wèi)生監(jiān)督與衛(wèi)生信息管理。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合醫(yī)療科、中醫(yī)科、婦科、口腔科、公共衛(wèi)生科、功能科、預(yù)防保健科、院辦公室。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.健全醫(yī)院各科室工作機(jī)制，強(qiáng)化工作職責(zé)。加強(qiáng)對(duì)醫(yī)院全盤工作的督促，及時(shí)分析匯總上報(bào)各科室工作實(shí)施情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)采取有效措施整改，確保各項(xiàng)工作全面有序健康發(fā)展。

2.培養(yǎng)人才。加大醫(yī)療技術(shù)人才引進(jìn)，加強(qiáng)醫(yī)護(hù)人員及鄉(xiāng)村醫(yī)生的業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)水平，加強(qiáng)鄉(xiāng)村醫(yī)生管理，充分發(fā)揮醫(yī)生的作用。

3.加強(qiáng)醫(yī)務(wù)人員和鄉(xiāng)村醫(yī)生業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，提高醫(yī)務(wù)人員的臨床業(yè)務(wù)能力及知識(shí)水平，為我鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)居民更好的提供臨床診療工作，做到讓群眾看得起病、方便看病、看得好病、盡量少生病。

4.不斷加強(qiáng)政治思想學(xué)習(xí)和思想道德教育，提高職工的服務(wù)意識(shí)，牢固樹立病人為上的主人翁思想，堅(jiān)持以人為本，不斷提高醫(yī)療技術(shù)水平，而服務(wù)于廣大患者。加強(qiáng)職工的思想道德教育，廉潔從醫(yī)，杜絕吃、拿、卡、要和收受紅包等不良現(xiàn)象的發(fā)生，注重醫(yī)務(wù)人員的醫(yī)德醫(yī)風(fēng)教育，建立醫(yī)護(hù)人員醫(yī)德醫(yī)風(fēng)考核獎(jiǎng)懲制度，促使醫(yī)護(hù)人員端正服務(wù)態(tài)度，提高服務(wù)質(zhì)量，切實(shí)做到為民服務(wù)。

5.加大宣傳力度，提高健康意識(shí)。以健康教育為手段、居民服務(wù)為目的，通過健康教育和面對(duì)面隨訪服務(wù)，促使全鎮(zhèn)居民明白自己享有國(guó)家免費(fèi)提供的醫(yī)療服務(wù)（如居民建立健康檔案、六十五歲及以上老年人每年一次免費(fèi)體檢、轄區(qū)內(nèi)0-6歲兒童免費(fèi)體檢、預(yù)防接種、孕產(chǎn)婦管理等等），提高老百姓的健康意識(shí)，自覺的接受公共衛(wèi)生服務(wù)。

6.抓好組織落實(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行目標(biāo)責(zé)任管理，完成上級(jí)交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制21人，其中：行政編制0人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制20人。在職實(shí)有20人，其中：財(cái)政全額保障20人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員8人，其中：離休0人，退休8人。

車輛編制2輛，實(shí)有車輛1輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入2,985,145.57元，其中：一般公共預(yù)算2,985,145.57元，政府性基金0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。

與上年財(cái)務(wù)收入對(duì)比增加177,066.12元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出325,541.28元，與上年對(duì)比增加19,418.00元，主要原因是事業(yè)人員增加及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)增加。衛(wèi)生健康支出2,408,494.21元，與上年對(duì)比增加132,854.20元，主要原因是事業(yè)人員增加、工資晉升及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)增加。住房保障支出251,110.08元，與上年對(duì)比增加24,793.92元，主要原因是事業(yè)人員增加及住房公積金繳存基數(shù)調(diào)整。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入 2,985,145.57元，其中:本年收入2,985,145.57元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2,985,145.57元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00元。

與財(cái)政撥款收入對(duì)比增加177,066.12元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出325,541.28元，與上年對(duì)比增加19,418.00元，主要原因是事業(yè)人員增加及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)增加。衛(wèi)生健康支出2,408,494.21元，與上年對(duì)比增加132,854.20元，主要原因是事業(yè)人員增加、工資晉升及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)增加。住房保障支出251,110.08元，與上年對(duì)比增加24,793.92元，主要原因是事業(yè)人員增加及住房公積金繳存基數(shù)調(diào)整。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出2,985,145.57元。財(cái)政撥款安排支出 2,985,145.57元，其中：基本支出2,985,145.57元，與上年對(duì)比增加177,066.12元，具體為社會(huì)保障和就業(yè)支出325,541.28元，與上年對(duì)比增加19,418.00元，主要原因是事業(yè)人員增加及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)增加;衛(wèi)生健康支出2,408,494.21元，與上年對(duì)比增加132,854.20元，主要原因是事業(yè)人員增加、工資晉升及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)增加;住房保障支出251,110.08元，與上年對(duì)比增加24,793.92元，主要原因是事業(yè)人員增加及住房公積金繳存基數(shù)調(diào)整。

項(xiàng)目支出0.00元，與上年對(duì)比無變化。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.2080502事業(yè)單位離退休4,800.00元, 主要用于事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)支出；

2.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出320,741.28元，主要用于事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出；

3.2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院2,132,368.07元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院事業(yè)人員工資福利支出；

4.2101102事業(yè)單位醫(yī)療140,237.10元, 主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位事業(yè)人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

5.2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助114,413.87元, 主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位在職、退休人員公務(wù)員補(bǔ)助繳費(fèi)支出；

6.2101199-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出21,475.17元, 主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位在職人員工傷、大病醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

7.2210201住房公積金251,110.08元，主要用于行政事業(yè)單位按照社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

無。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00 %，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2025年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

因本級(jí)財(cái)政未安排我院一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，我院“三公”經(jīng)費(fèi)支出使用自有資金安排保障。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

無。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

2.一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

3.基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

4.項(xiàng)目支出：包括編入部門預(yù)算的單位發(fā)展項(xiàng)目、省直發(fā)展項(xiàng)目支出安排數(shù)等。

5. “三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0.00元，與上年對(duì)比無增減，本部門屬于公益性質(zhì)的單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院資產(chǎn)總額3,262,531.14元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1,379,820.26元，固定資產(chǎn)1,759,053.93元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)123,656.95元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增減少949,510.04元，其中固定資產(chǎn)減少238,260.79元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分 蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2025年部門預(yù)算表

（附件16張表）

監(jiān)督索引號(hào)53250301336201400111