監(jiān)督索引號(hào)53250300756300000

目錄

第一部分 蒙自市人民政府文萃街道辦事處2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 蒙自市人民政府文萃街道辦事處2025年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分蒙自市人民政府文萃街道辦事處2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1、制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、制定鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。圍繞農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加農(nóng)民收入，強(qiáng)化公共服務(wù)、著力改善民生，加強(qiáng)社會(huì)管理；搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

2、抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。

3、制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃、重點(diǎn)工程建設(shè)、地方道路建設(shè)及公共設(shè)施建設(shè)；抓好水利設(shè)施管理，指導(dǎo)國(guó)土資源管理，村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，環(huán)境衛(wèi)生和生態(tài)建設(shè)；做好土地承包、林業(yè)管理、水利建設(shè)等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)；做好護(hù)林防火工作、動(dòng)植物疫防控防治、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)等服務(wù)。

4、做好社區(qū)管理工作，指導(dǎo)社區(qū)開展精神文明創(chuàng)建、制定建設(shè)發(fā)展目標(biāo)規(guī)劃。

5、做好市場(chǎng)監(jiān)督、安全生產(chǎn)、企業(yè)管理、統(tǒng)計(jì)、扶貧等工作。

6、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，切實(shí)維護(hù)群眾合法權(quán)益和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

7、按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

8、完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：5個(gè)綜合辦公室，分別是：黨政綜合辦公室，基層黨建辦公室，平安法治辦公室，經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室，社會(huì)事務(wù)辦公室。

1、黨政綜合辦公室。主要承擔(dān)承擔(dān)機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)工作，負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)、文秘、信息、會(huì)務(wù)、保密、檔案、政務(wù)公開、安全生產(chǎn)、內(nèi)部審計(jì)、自身建設(shè)等日常事務(wù)職責(zé)，以及后勤保障、督查考核等工作。管理協(xié)調(diào)綜合應(yīng)急指揮平臺(tái)。

2、基層黨建辦公室。主要承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)黨的組織建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)、紀(jì)檢監(jiān)察、意識(shí)形態(tài)、黨的社會(huì)工作、機(jī)構(gòu)編制、干部人事、招才引智等職責(zé)。負(fù)責(zé)宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教、人民武裝、精神文明建設(shè)，以及工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)、黨校、人大日常事務(wù)及政協(xié)聯(lián)絡(luò)等工作。負(fù)責(zé)村級(jí)干部及村級(jí)后備干部的管理培養(yǎng)。

3、平安法治辦公室。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)法治建設(shè)、平安建設(shè)、社會(huì)治安綜合治理、人民信訪、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、重大行政執(zhí)法決定法制審核、網(wǎng)格化社會(huì)治理服務(wù)等日常事務(wù)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)民事糾紛調(diào)解處理和社區(qū)矯正工作，預(yù)防處置突發(fā)事件和群體性事件，防范和協(xié)助處置非法集資、邪教、電信詐騙、毒品、恐怖主義等工作。管理協(xié)調(diào)綜合治理（網(wǎng)格化管理）平臺(tái)。

4、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室。編制并組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌業(yè)態(tài)調(diào)整、服務(wù)業(yè)發(fā)展、商務(wù)流通、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、自然資源管理和利用、工業(yè)經(jīng)濟(jì)、科技管理、企業(yè)管理服務(wù)、營(yíng)商環(huán)境建設(shè)、統(tǒng)計(jì)調(diào)查分析、交通運(yùn)輸?shù)裙ぷ鳌f(xié)助做好城市建設(shè)開發(fā)、市容市貌管理等工作。負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、項(xiàng)目促進(jìn)、固定資產(chǎn)投資、農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)、能源開發(fā)和管理、糧食和物資儲(chǔ)備等工作。

5、社會(huì)事務(wù)辦公室（加掛退役軍人服務(wù)站牌子）。負(fù)責(zé)教體文化、廣播電視、科技人才、衛(wèi)生健康、食品安全、社會(huì)保障、民政事務(wù)、防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)、退役軍人相關(guān)服務(wù)等工作。維護(hù)老年人、未成年人、婦女、殘疾人的合法權(quán)益。

4個(gè)中心, 均為非獨(dú)立核算、非獨(dú)立批復(fù)預(yù)算的單位。分別為：黨群服務(wù)中心（新時(shí)代文明實(shí)踐所）、綜合行政執(zhí)法隊(duì)（政府專職消防隊(duì)、消防工作站）、城鎮(zhèn)建設(shè)發(fā)展和財(cái)務(wù)服務(wù)中心、社區(qū)治理服務(wù)中心。

1、黨群服務(wù)中心（新時(shí)代文明實(shí)踐所）。負(fù)責(zé)提供政策咨詢、開展黨群活動(dòng)、組織志愿服務(wù)、進(jìn)行社會(huì)動(dòng)員、推進(jìn)移風(fēng)易俗、實(shí)施文明創(chuàng)建、集中辦理行政審批和民政、社保醫(yī)保、勞動(dòng)就業(yè)、衛(wèi)生健康等民生保障公共服務(wù)事項(xiàng)。為辦事企業(yè)和群眾提供辦事指引、幫辦代辦服務(wù)。建立完善街道村（社區(qū)）政務(wù)服務(wù)體系，做好互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)的技術(shù)保障工作和全省政務(wù)服務(wù)平臺(tái)應(yīng)用推廣，指導(dǎo)村（社區(qū)）便民服務(wù)站建設(shè)。管理協(xié)調(diào)便民服務(wù)平臺(tái)。

2、綜合行政執(zhí)法隊(duì)（政府專職消防隊(duì)、消防工作站）。承擔(dān)街道綜合行政執(zhí)法工作，依法行使相關(guān)行政處罰及與行政處罰相關(guān)的行政強(qiáng)制措施權(quán)和監(jiān)督檢查權(quán)，健全和落實(shí)執(zhí)法配合聯(lián)動(dòng)機(jī)制。負(fù)責(zé)消防安全巡查、隱患排查、宣傳教育培訓(xùn)等工作。負(fù)責(zé)管理綜合性應(yīng)急救援隊(duì)伍，并組織開展重大災(zāi)害事故應(yīng)急救援、城鄉(xiāng)火災(zāi)和森林草原火災(zāi)撲救等應(yīng)急管理工作。管理協(xié)調(diào)綜合行政執(zhí)法指揮平臺(tái)。

3、城鎮(zhèn)建設(shè)發(fā)展和財(cái)務(wù)服務(wù)中心。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)、林草、水務(wù)、農(nóng)業(yè)機(jī)械、畜牧獸醫(yī)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)檢測(cè)、內(nèi)部財(cái)務(wù)等工作。負(fù)責(zé)協(xié)助做好轄區(qū)內(nèi)城市建設(shè)管理、公共設(shè)施維護(hù)與管理、開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目的征地拆遷安置、“城中村”改造、農(nóng)危房改造、市容市貌提升、城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)、人居環(huán)境提升、鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村振興、農(nóng)村土地承包管理、產(chǎn)權(quán)制度改革、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理等工作；負(fù)責(zé)財(cái)政、國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管、村（社區(qū)）財(cái)務(wù)及“三資”管理審計(jì)、農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督等工作。

4、社區(qū)治理服務(wù)中心。負(fù)責(zé)配合實(shí)施基層群眾自治制度、居民委員會(huì)規(guī)范化建設(shè)，以及社區(qū)組織工作事務(wù)的規(guī)范工作。負(fù)責(zé)配合做好社區(qū)工作者隊(duì)伍建設(shè)和專業(yè)能力建設(shè)，引導(dǎo)社區(qū)居民委員會(huì)統(tǒng)籌社會(huì)資源開展社區(qū)服務(wù)和加強(qiáng)社區(qū)居民自治管理。負(fù)責(zé)推動(dòng)基層治理信息化建設(shè)、社區(qū)治理創(chuàng)新、監(jiān)督評(píng)估等相關(guān)工作。負(fù)責(zé)物業(yè)管理、流動(dòng)人口服務(wù)管理、社會(huì)組織培育管理等工作。

（三）重點(diǎn)工作概述

1、深挖優(yōu)勢(shì)資源，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。一是堅(jiān)持把“大抓招商干項(xiàng)目”作為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的“一號(hào)”工程，繼續(xù)打好“政策牌”、“資源牌”、“鄉(xiāng)情牌”，發(fā)揮街道粵民投農(nóng)業(yè)科技（蒙自）有限公司等龍頭企業(yè)帶頭作用，形成以商招商、以企帶企的良好局面。二是加快陳家寨、白路腳藍(lán)莓產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)進(jìn)程，鼓勵(lì)村（社區(qū)）通過土地流轉(zhuǎn)、資源出租、鄉(xiāng)村服務(wù)等發(fā)展發(fā)展集體經(jīng)濟(jì)，培育和壯大黨組織領(lǐng)辦合作社、公司，力爭(zhēng)2025年村集體經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)。三是探索鄉(xiāng)村振興新方向。持續(xù)打造豹子洞精品示范村，活化利用“馬鹿洞遺址”，帶動(dòng)村民轉(zhuǎn)型創(chuàng)收，實(shí)現(xiàn)農(nóng)文旅融合場(chǎng)景新樣板，以一洞之名成一村之景展全市之美，為蒙自IP上大分，為鄉(xiāng)村振興注活力。

2、提升為民服務(wù)質(zhì)效，凝聚共建共享新合力。一是抓好動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)。學(xué)習(xí)運(yùn)用“千萬工程”經(jīng)驗(yàn)，鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，落實(shí)好幫扶措施，確保不發(fā)生規(guī)模性返貧，從鞏固拓展向銜接推動(dòng)全面振興轉(zhuǎn)變。二是保障民生。堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，聚焦人民群眾最關(guān)心的醫(yī)療、教育、住房、養(yǎng)老、就業(yè)等最直接最現(xiàn)實(shí)的問題，落實(shí)落細(xì)一系列政策舉措，全力以赴辦成辦好民生實(shí)事，不斷滿足人民群眾對(duì)美好生活的向往。三是聚焦“一老一小一新”三大重點(diǎn)群體需求，著力實(shí)施“一老一小”友好社區(qū)建設(shè)，充分發(fā)揮黨建引領(lǐng)作用，聚合多方合力，創(chuàng)新方式方法，整合轄區(qū)資源，積極開展關(guān)心關(guān)愛行動(dòng)，打造“老有所樂、幼有所學(xué)、新有所屬”的美好幸福家園。

3、聚力基層治理創(chuàng)新，引領(lǐng)平安發(fā)展新趨勢(shì)。一是做好信訪工作。推行“八聯(lián)三共”機(jī)制落地見效，圍繞轄區(qū)城鄉(xiāng)接合部矛盾突出、婚戀糾紛頻出、電詐高發(fā)等特點(diǎn)，探索黨建引領(lǐng)“多網(wǎng)合一、一網(wǎng)統(tǒng)管”的基層治理網(wǎng)格化路徑，實(shí)現(xiàn)“小事不出社區(qū)，大事不出街道，矛盾不上交”，及時(shí)回應(yīng)群眾合理訴求，做到“事事有結(jié)果，件件有答復(fù)”。二是做實(shí)安全生產(chǎn)。聚焦轄區(qū)企業(yè)、學(xué)校、沿街門店、“九小”場(chǎng)所、建筑施工等重點(diǎn)領(lǐng)域，圍繞消防安全、食品安全、燃?xì)獍踩⒌缆方煌ò踩㈦妱?dòng)自行車充電安全等方面，持續(xù)開展常態(tài)化安全隱患排查，對(duì)“突出問題”和“薄弱環(huán)節(jié)”，加強(qiáng)跟蹤問效，建立問題臺(tái)賬，實(shí)行“清單式”管理，最大限度守住安全防線。三是深化街道綜合行政執(zhí)法改革。堅(jiān)持以賦權(quán)增能為基準(zhǔn)點(diǎn)靶向用力，持續(xù)關(guān)注街道承接能力建設(shè)、承接事項(xiàng)實(shí)施效果等情況，統(tǒng)籌解決賦權(quán)過程中的堵點(diǎn)、痛點(diǎn)問題，持續(xù)加強(qiáng)對(duì)街道執(zhí)法力量的法律知識(shí)和業(yè)務(wù)素能培訓(xùn)，推動(dòng)街道穩(wěn)步承接下放行政執(zhí)法事項(xiàng)，提升基層綜合行政執(zhí)法效能。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制78人，其中：行政編制31人，工勤人員編制3人，事業(yè)編制44人。在職實(shí)有74人，其中： 財(cái)政全額保障72人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員17人，其中：離休0人，退休17人。

車輛編制5輛，實(shí)有車輛4輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入18920653.55元，其中：一般公共預(yù)算18920653.55元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對(duì)比增加10857.45元，增長(zhǎng)0.06%，主要原因是在職人數(shù)增加，經(jīng)費(fèi)也增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入18920653.55元，其中:本年收入18920653.55元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款18920653.55元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

與上年對(duì)比增加10857.45元，增長(zhǎng)0.06%，主要原因是在職人數(shù)增加，經(jīng)費(fèi)也增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出18920653.55元。財(cái)政撥款安排支出18920653.55元，其中：基本支出18920653.55元，與上年對(duì)比增加10857.45元，增長(zhǎng)0.06%，主要原因是在職人數(shù)增加，經(jīng)費(fèi)也增加；項(xiàng)目支出0元，與上年對(duì)比無變化。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于以下款項(xiàng)：

1.一般公共服務(wù)支出11521529.59元，主要用于人大事務(wù)行政運(yùn)行、人大代表履職能力提升，政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)等行政運(yùn)行支出。較去年減少3896307.13元，下降25.27%。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出1332208元，主要用于財(cái)政全額撥款行政事業(yè)單位繳納基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金、行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出等支出。比去年增加44195.84元，增長(zhǎng)3.43%。

3.衛(wèi)生健康支出1076294.36元，主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。較去年減少8639.26元，下降0.79%。

4.農(nóng)林水支出3931300元，主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村、林業(yè)和草原人員工資及事業(yè)運(yùn)行支出。較去年增加3819300元，增長(zhǎng)34.1%。

5.住房保障支出1059321.60元，主要用于財(cái)政全額撥款行政事業(yè)單位在職干部職工住房公積金支出。較去年增加52308元，增長(zhǎng)5.19%。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

無

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

蒙自市人民政府文萃街道辦事處2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)225720.00元，較上年減少2280元，下降1%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

蒙自市人民政府文萃街道辦事處2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

與上年相比無變動(dòng)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

蒙自市人民政府文萃街道辦事處2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為73720元，較上年減少2280元，下降1%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為49次，共計(jì)接待1000人次。

減少原因：按照中央八項(xiàng)規(guī)定和《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》等有關(guān)文件精神和國(guó)務(wù)院“約法三章”的要求，“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

蒙自市人民政府文萃街道辦事處2025年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為152000元，較上年減少0元，下降0%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)66500元，較上年減少0元，下降0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)85500元，較上年減少0元，下降0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車1輛，年末公務(wù)用車保有量為5輛。

與上年相比無變動(dòng)。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

無

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級(jí)。

2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。

3.一般公共預(yù)算：以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面的收支預(yù)算。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

蒙自市人民政府文萃街道辦事處2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排2279247.6元，與上年對(duì)比增加414515.84元，增長(zhǎng)22.23%，主要原是2024年人大事務(wù)支出、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出集鎮(zhèn)管理經(jīng)費(fèi)為項(xiàng)目支出，而2025年人大事務(wù)支出、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出集鎮(zhèn)管理經(jīng)費(fèi)為基本支出公用經(jīng)費(fèi)，所以機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比上年增加。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，蒙自市人民政府文萃街道辦事處資產(chǎn)總額6187301.49元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1838256.19元，固定資產(chǎn)1645645.99元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程2700000元，無形資產(chǎn)3399.31元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2108240.22元，其中固定資產(chǎn)減少34149.85元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分 蒙自市人民政府文萃街道辦事處2025年部門預(yù)算表

（附件16張表）

監(jiān)督索引號(hào)53250300756300111