監(jiān)督索引號53250301035700000

第一部分 蒙自市文化和旅游局2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、省對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 蒙自市文化和旅游局2025年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、對下轉移支付預算表

十五、對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產配置表

蒙自市文化和旅游局2025年部門預算

編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

蒙自市文旅局屬于政府部門，根據中共蒙自市委辦公室  蒙自市人民政府辦公室印發(fā)的《蒙自市文化和旅游局職能配置內設機構和人員編制規(guī)定》（蒙室字〔2019〕37號）的通知，明確了該單位的職能職責為：

1.貫徹落實黨的文化和旅游工作方針政策，研究擬訂文化和旅游政策措施、規(guī)范性文件。

2.統(tǒng)籌規(guī)劃文化事業(yè)、文化產業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展，擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實施，推進文化和旅游融合發(fā)展，貫徹落實文化和旅游體制機制改革。

3.負責文化藝術和旅游人才隊伍建設，加強中青年文化藝術人才和少數(shù)民族文化藝術人才培養(yǎng)，推進文化工作機構與高等院校合作培養(yǎng)人才，開展文化藝術及旅游人才技能培訓。協(xié)調、落實高層次人才有關服務工作。

4.承擔全市性重大文化藝術活動，負責重點文化設施建設，組織旅游整體形象推廣，促進文化產業(yè)和旅游產業(yè)對外合作和國際、國內市場推廣，擬訂旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實施，指導、推進全域旅游發(fā)展。

5.扶持體現(xiàn)社會主義核心價值觀、具有導向性代表性示范性的文藝作品，推動各門類藝術、各藝術品種發(fā)展。

6.負責公共文化事業(yè)發(fā)展，推進公共文化服務體系建設和旅游公共服務建設，深入實施文化惠民工程，統(tǒng)籌推進基本公共文化服務標準化、均等化。

7.負責文化和旅游科技創(chuàng)新發(fā)展，推進文化和旅游行業(yè)信息化、標準化建設；參與智慧旅游建設。

8.負責非物質文化遺產保護，推動非物質文化遺產的保護、傳承、普及、弘揚和振興。

9.擬訂文物、博物館事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施，管理、指導文物、博物工作。

10.統(tǒng)籌規(guī)劃文化產業(yè)和旅游產業(yè)，組織實施文化和旅游資源普查、挖掘、保護和利用工作，促進文化產業(yè)和旅游產業(yè)發(fā)展。

11.指導文化和旅游市場發(fā)展，對文化和旅游市場經營進行行業(yè)監(jiān)管，推進文化和旅游行業(yè)信用體系建設，依法規(guī)范文化和旅游市場。

12.指導文化和旅游綜合執(zhí)法，參與查處全市性、跨區(qū)域文化、文物、旅游等市場的違法行為，維護市場秩序。

13.完成市委和市政府交辦的其他任務。

（二）機構設置情況

我部門共設置5個內設機構，包括：辦公室、智慧旅游科、產業(yè)發(fā)展科、市場管理科、文化科。

所屬單位5個，分別是：

1.蒙自市文化館（非獨立核算、獨立批復）

2.蒙自市圖書館（非獨立核算、獨立批復）

3.蒙自市文物管理所（非獨立核算、獨立批復）

4.蒙自市文化市場綜合行政執(zhí)法大隊（非獨立核算、獨立批復）

5.蒙自市歷史文化景區(qū)管理中心（非獨立核算、獨立批復）

（三）重點工作概述

1.抓“項目提速”，增強產業(yè)發(fā)展的支撐力。加快推進“中共云南一大會址”紅色品牌提升行動建設項目；爭取在談項目落地，緊盯亞朵集團、紅河佑和文旅產業(yè)有限公司等目標企業(yè)，做好洽談及跟蹤服務工作。抓住紅河州與上海徐匯區(qū)東西部協(xié)作機遇，主動對接全國頭部文旅集團、旅游上市公司、知名旅游協(xié)會等，大力招引一批項目落地蒙自、落戶蒙自，提高旅游發(fā)展承載能力和水平，促進文化和旅游深度融合發(fā)展。

2.抓“品牌提質”，提升文旅產品的影響力。持續(xù)以“旅游+”“+旅游”為路徑，持續(xù)打造“游在云南·吃在蒙自”品牌，深化“文旅+美食”融合；持續(xù)打造“游在云南·購在蒙自”品牌，挖掘越南等周邊國家特色商品消費潛力，指導南湖薈、柒彩滇南購物中心創(chuàng)建省級夜間文化和旅游消費聚集區(qū)1個，助力環(huán)南湖經濟圈打造；持續(xù)打造“游在云南·養(yǎng)在蒙自”品牌，實施等級旅游民宿評定創(chuàng)建，招引建設一批高品質酒店，力爭年內創(chuàng)建等級旅游民宿1家；打造鄉(xiāng)村旅游品牌，指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道申報金牌旅游村、最美鄉(xiāng)愁地各1個；加快推進蒙自市旅居產業(yè)建設，探索“旅居蒙自+周邊游”模式，努力把蒙自建設成宜居、宜業(yè)、宜養(yǎng)、宜游的旅居目的地。

3.抓“文化提效”，迸發(fā)融合發(fā)展的新動力。持續(xù)開展惠民演出活動，年內不少于50場次；深入挖掘蒙自本土文化資源，創(chuàng)作具有“蒙自”地域特色和民族風格的文藝精品，加快推進《西南聯(lián)大在蒙自》等劇目常態(tài)化惠民演出；持續(xù)推進蒙自市圖書館場館設施保障能力設計提升項目；持續(xù)推進第四次全國文物普查、朱德駐防蒙自期間相關史料收集工作，做好第九批國保申報準備工作，積極爭取蒙自玉皇閣修繕、消防設施及新安所觀音寺修繕等文物保護資金，扎實做好文物保護工作。

4.抓“管理提升”，壯大文旅市場的內動力。嚴格行政審批，繼續(xù)督促文旅企業(yè)落實安全生產主體責任；持續(xù)深入開展“利劍護蕾”“掃黃打非”“旅游市場專項整治”等各類專項整治活動，嚴厲打擊“不合理低價游”等違法違規(guī)行為，維護消費者權益；積極培育等級民宿，做好在庫企業(yè)服務工作，持續(xù)開展企業(yè)納規(guī)升限工作。5.抓“宣傳提優(yōu)”，彰顯文旅形象的影響力。加強與抖音、小紅書等新媒體合作，強化與主流媒體宣傳，發(fā)揮蒙自本土“網紅”影響力，構建“文旅+”立體宣傳矩陣，加強節(jié)慶宣傳帶動，緊扣時間節(jié)點，聚焦熱點話題，以微短劇、游戲、綜藝、影視劇目、文藝作品等形式，推出創(chuàng)意視頻，提高蒙自曝光率，打造蒙自文旅品牌的強勢宣傳效應，放大蒙自的城市魅力。

二、預算單位基本情況

我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制69人，其中：行政編制15人，工勤人員編制5人，事業(yè)編制49人。在職實有69人，其中： 財政全額保障69人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員44人，其中：離休1人，退休43人。

車輛編制0輛，實有車輛1輛，超編0輛,因該車輛屬于下屬事業(yè)單位自籌資金購買，故無車輛編制數(shù)。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2025年部門財務總收入14013324.12元，其中：一般公共預算14013324.12元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比增加1270422.28元，主要原因分析：2024年蒙自市文化市場綜合行政執(zhí)法大隊劃入，故人員工資及公用經費增加；上年未安排查尼皮一大會址、西南聯(lián)大紀念館日常運維經費，故項目經費較上年增加。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入14013324.12元，其中:本年收入14013324.12元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款14013324.12元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。

與上年對比增加1270422.28元，主要原因分析：2024年3月蒙自市文化市場綜合行政執(zhí)法大隊劃入，故人員工資及公用經費較上年增加；上年未安排查尼皮一大會址、西南聯(lián)大紀念館日常運維經費，故項目經費較上年增加。

四、預算單位支出情況

2025年部門預算總支出 14013324.12元。財政撥款安排支出14013324.12元，其中：基本支出12063324.12元，與上年對比增加848422.28元，主要原因分析：2024年3月蒙自市文化市場綜合行政執(zhí)法大隊劃入，故人員工資及公用經費較上年增加；項目支出1950000元，與上年對比增加422000元，主要原因分析：因上年未安排查尼皮一大會址、西南聯(lián)大紀念館日常運維經費，故項目經費較上年增加。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于

1.2070101行政運行,2025年預算數(shù)為2942871.57元，主要用于行政人員工資及日常公用經費。

2.2070102一般行政管理事務，2025年預算數(shù)為207000元，主要用于文旅局日常公用經費。

3.2070109群眾文化，2025年預算數(shù)為92900元，主要用于殘疾人編外人員工資。

4.2070111文化創(chuàng)作與保護，2025年預算數(shù)為150000元，主要用于非遺傳承人補助經費。

5.2070114文化和旅游管理事務，2025年預算數(shù)為1574400元，主要用于編外人員、講解員工資、查尼皮一大會址、西南聯(lián)大紀念館日常運維經費。

6.2070199其他文化和旅游支出，2025年預算數(shù)為5584052.52元，主要用于單位事業(yè)人員工資、市文化館、圖書館及鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化服務中心開展免費開放業(yè)務工作經費。

7.2080501行政單位離退休，2025年預算數(shù)為186906元，主要用于離休人員工資。

8.2080502事業(yè)單位離退休，2025年預算數(shù)為15000元，主要用于退休人員補助經費。

9.2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出，2025年預算數(shù)為1251471.26元，主要用于局機關及下屬單位事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

10.2101101行政單位醫(yī)療，2025年預算數(shù)為146339.92元，主要用于單位行政人員醫(yī)療保險費。

11.2101102事業(yè)單位醫(yī)療，2025年預算數(shù)為369067.24元，主要用于單位事業(yè)人員醫(yī)療保險費。

12.2101103公務員醫(yī)療補助，2025年預算數(shù)為487867.27元，主要用于行政、事業(yè)人員公務員醫(yī)療補助。

13.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出，2025年預算數(shù)為69273.09元。主要用于機關及下屬事業(yè)單位工作人員大病醫(yī)療保險和工傷保險繳費支出。

14.2210201住房公積金，2025年預算數(shù)為936175.25元，主要用于行政事業(yè)單位按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

五、省對下專項轉移支付情況

無

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目2個，政府采購預算總額8400元，其中：政府采購貨物預算8400元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

蒙自市文化和旅游局2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計26000元，較上年減少3500元，下降11.86%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

蒙自市文化和旅游局2025年因公出國（境）費預算為×0元，較上年增加0元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

增減變化原因無，與上年對比持平。

（二）公務接待費

蒙自市文化和旅游局2025年公務接待費預算為20000元，較上年減少2800元，較上年下降12.28%，國內公務接待批次為25次，共計接待223人次。

增減變化原因：厲行節(jié)約精簡接待費用支出。

（三）公務用車購置及運行維護費

蒙自市文化和旅游局2025年公務用車購置及運行維護費為6000元，較上年減少700元，下降10.44%。其中：公務用車購置費0元，較上年增加0元，增長0%；公務用車運行維護費0元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

增減變化原因：需要用車的時候從公務用車平臺要車。

八、重點項目預算績效目標情況

無

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入，為市級財政當年撥付的資金。

2.住房保障類支出住房公積金，指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，為在職職工按規(guī)定比例繳存的長期住房儲金。

3.基本支出，指為保障我單位正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。

4.“三公經費”，指用財政撥款安排的因公出國（境）經費、公務用車購置費及運行費和公務接待費。

5.機關運行經費，旨在保障我單位用于購買貨物的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、勞務費、辦公設備購置、水電費、公務交通補貼以及其他費用。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

蒙自市文化和旅游局2025年機關運行經費安排207000元，與上年對比減少293000元，主要原因分析：因財政資金緊張。

（三）國有資產占有使用情況

截至2024年12月31日，蒙自市文化和旅游局資產總額36145308.63元，其中，流動資產1492061.69元，固定資產34590580.36元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產62666.58元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額減少871526.17元，其中固定資產增加113218元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產90平方米，資產出租收入20000元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數(shù)據，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產月報數(shù)。

第二部分 蒙自市文化和旅游局2024年部門預算表

(附件16張表）

監(jiān)督索引號53250301035700111