監(jiān)督索引號(hào)53250300755100000

 蒙自市人民政府文瀾街道辦事處2025年預(yù)算公開(kāi)

目錄

第一部分 蒙自市人民政府文瀾街道辦事處2025年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 蒙自市人民政府文瀾街道辦事處2025年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分 蒙自市人民政府文瀾街道辦事處2025年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、制定鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。圍繞農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加農(nóng)民收入，強(qiáng)化公共服務(wù)、著力改善民生，加強(qiáng)社會(huì)管理；搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

2.抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹(shù)立社會(huì)主義新風(fēng)尚。

3.制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃、重點(diǎn)工程建設(shè)、地方道路建設(shè)及公共設(shè)施建設(shè)；抓好水利設(shè)施管理，指導(dǎo)國(guó)土資源管理，村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，環(huán)境衛(wèi)生和生態(tài)建設(shè)；做好土地承包、林業(yè)管理、水利建設(shè)等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)；做好護(hù)林防火工作、動(dòng)植物檢疫防控防治、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)等服務(wù)。

4.做好社區(qū)管理工作，指導(dǎo)社區(qū)開(kāi)展精神文明創(chuàng)建、制定建設(shè)發(fā)展目標(biāo)規(guī)劃。

5.做好市場(chǎng)監(jiān)督、安全生產(chǎn)、企業(yè)管理、統(tǒng)計(jì)、扶貧等工作。

6.負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，切實(shí)維護(hù)群眾合法權(quán)益和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

7.按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

8.完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，所屬內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)均在鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）政府下編制預(yù)算并核算，并未獨(dú)立核算。包括：黨政綜合辦公室、基層黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室（加掛退役軍人服務(wù)站牌子）、平安法治辦公室、黨群服務(wù)中心（加掛新時(shí)代文明實(shí)踐所牌子）、綜合行政執(zhí)法隊(duì)（加掛政府專職消防隊(duì)、消防工作站牌子）、城鎮(zhèn)建設(shè)發(fā)展和財(cái)務(wù)服務(wù)中心、社區(qū)治理服務(wù)中心。

1.黨政綜合辦公室，股級(jí)

承擔(dān)機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)工作，負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)、文秘、信息、會(huì)務(wù)、保密、檔案、政務(wù)公開(kāi)、安全生產(chǎn)、內(nèi)部審計(jì)、自身建設(shè)等日常 事務(wù)職責(zé)，以及后勤保障、督查考核等工作。管理協(xié)調(diào)綜合應(yīng)急 指揮平臺(tái)。

2.基層黨建辦公室，股級(jí)

承擔(dān)黨的組織建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)、紀(jì)檢監(jiān)察、意識(shí)形態(tài)、黨的社會(huì)工作、機(jī)構(gòu)編制、干部人事、招才引智等職責(zé)。負(fù)責(zé)宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教、人民武裝、精神文明建設(shè)，以及工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)、黨校、人大日常事務(wù)及政協(xié)聯(lián)絡(luò)等工作。指導(dǎo)基層群眾自治。負(fù)責(zé)村級(jí)干部及村級(jí)后備干部的管理培養(yǎng)。

3.經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室，股級(jí)

編制并組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌業(yè)態(tài)調(diào)整、服務(wù)業(yè)發(fā)展、商務(wù)流通、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、自然資源管理和利用、工業(yè)經(jīng)濟(jì)、科技管理、企業(yè)管理服務(wù)、營(yíng)商環(huán)境建設(shè)、統(tǒng)計(jì)調(diào)查分析、交通運(yùn)輸?shù)裙ぷ鳌f(xié)助做好城市建設(shè)開(kāi)發(fā)、市容市貌管理等工作。負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、項(xiàng)目促進(jìn)、固定資產(chǎn)投資、農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)、能源開(kāi)發(fā)和管理、糧食和物資儲(chǔ)備等工作。

4.社會(huì)事務(wù)辦公室（加掛退役軍人服務(wù)站牌子），股級(jí)

負(fù)責(zé)教體文化、廣播電視、科技人才、衛(wèi)生健康、食品安全、社會(huì)保障、民政事務(wù)、防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)、退役軍人相關(guān)服務(wù)等工作。維護(hù)老年人、未成年人、婦女、殘疾人的合法權(quán)益。

5.平安法治辦公室，股級(jí)

負(fù)責(zé)法治建設(shè)、平安建設(shè)、社會(huì)治安綜合治理、人民信訪、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、重大行政執(zhí)法決定法制審核、網(wǎng)格化社會(huì)治理服務(wù)等日常事務(wù)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)民事糾紛調(diào)解處理和社區(qū)矯正工作，預(yù) 防處置突發(fā)事件和群體性事件，防范和協(xié)助處置非法集資、邪教、電信詐騙、毒品、恐怖主義等工作。管理協(xié)調(diào)綜合治理（網(wǎng)格化管理）平臺(tái)。

6.黨群服務(wù)中心（加掛新時(shí)代文明實(shí)踐所牌子），公益一類事業(yè)單位，副科級(jí)

負(fù)責(zé)提供政策咨詢、開(kāi)展黨群活動(dòng)、組織志愿服務(wù)、進(jìn)行社會(huì)動(dòng)員、推進(jìn)移風(fēng)易俗、實(shí)施文明創(chuàng)建、集中辦理行政審批和民政、社保醫(yī)保、勞動(dòng)就業(yè)、衛(wèi)生健康等民生保障公共服務(wù)事項(xiàng)。為辦事企業(yè)和群眾提供辦事指引、幫辦代辦服務(wù)。建立完善街道村（社區(qū)）政務(wù)服務(wù)體系，做好互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)的技術(shù)保障工作和全省政務(wù)服務(wù)平臺(tái)應(yīng)用推廣，指導(dǎo)村（社區(qū)）便民服務(wù)站建設(shè)。管理協(xié)調(diào)便民服務(wù)平臺(tái)。

7.綜合行政執(zhí)法隊(duì)（加掛政府專職消防隊(duì)、消防工作站牌子），公益一類事業(yè)單位，副科級(jí)

承擔(dān)街道綜合行政執(zhí)法工作，依法行使相關(guān)行政處罰及與行政處罰相關(guān)的行政強(qiáng)制措施權(quán)和監(jiān)督檢查權(quán)，健全和落實(shí)執(zhí)法配合聯(lián)動(dòng)機(jī)制。負(fù)責(zé)消防安全巡查、隱患排查、宣傳教育培訓(xùn)等工作。負(fù)責(zé)管理綜合性應(yīng)急救援隊(duì)伍，并組織開(kāi)展重大災(zāi)害事故應(yīng)急救援、城鄉(xiāng)火災(zāi)和森林草原火災(zāi)撲救等應(yīng)急管理工作。管理協(xié)調(diào)綜合行政執(zhí)法指揮平臺(tái)。

8.城鎮(zhèn)建設(shè)發(fā)展和財(cái)務(wù)服務(wù)中心，公益一類事業(yè)單位，副科級(jí)

負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)、林草、水務(wù)、農(nóng)業(yè)機(jī)械、畜牧獸醫(yī)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)檢測(cè)、內(nèi)部財(cái)務(wù)等工作。負(fù)責(zé)協(xié)助做好轄區(qū)內(nèi)城市建設(shè)管理、公共設(shè)施維護(hù)與管理、開(kāi)發(fā)建設(shè)項(xiàng)目的征地拆遷安置、“城中村”改造、農(nóng)危房改造、市容市貌提升、城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)、人居環(huán)境提升、鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村振興、農(nóng)村土地承包管理、產(chǎn)權(quán)制度改革、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理等工作；負(fù)責(zé)財(cái)政、國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管、村（社區(qū)）財(cái)務(wù)及“三資”管理審計(jì)、農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督等工作。

9.社區(qū)治理服務(wù)中心，公益一類事業(yè)單位，副科級(jí)

負(fù)責(zé)配合實(shí)施基層群眾自治制度、居民委員會(huì)規(guī)范化建設(shè)，以及社區(qū)組織工作事務(wù)的規(guī)范工作。負(fù)責(zé)配合做好社區(qū)工作者隊(duì)伍建設(shè)和專業(yè)能力建設(shè)，引導(dǎo)社區(qū)居民委員會(huì)統(tǒng)籌社會(huì)資源開(kāi)展社區(qū)服務(wù)和加強(qiáng)社區(qū)居民自治管理。負(fù)責(zé)推動(dòng)基層治理信息化建設(shè)、社區(qū)治理創(chuàng)新、監(jiān)督評(píng)估等相關(guān)工作。負(fù)責(zé)物業(yè)管理、流動(dòng)人口服務(wù)管理、社會(huì)組織培育管理等工作。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.強(qiáng)化項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)提檔升級(jí)

按照“對(duì)上可申報(bào)，對(duì)外可招商”的標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)招商引資項(xiàng)目的儲(chǔ)備，做好招商引資工作。抓實(shí)項(xiàng)目前期工作，力爭(zhēng)盡快開(kāi)工建設(shè)一批新項(xiàng)目，促進(jìn)投資增長(zhǎng)。推動(dòng)產(chǎn)業(yè)提檔升級(jí)，充分發(fā)揮城鄉(xiāng)聯(lián)動(dòng)效能，持續(xù)夯實(shí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，以市場(chǎng)導(dǎo)向引導(dǎo)農(nóng)業(yè)提質(zhì)增效，用項(xiàng)目帶動(dòng)鄉(xiāng)村振興；繁榮城市商業(yè)，以消費(fèi)帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)，以發(fā)展解決問(wèn)題，進(jìn)一步探索和推進(jìn)“平臺(tái)公司+村委會(huì)+村小組+合作社”聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)發(fā)展模式，有效助推項(xiàng)目發(fā)展和村集體經(jīng)濟(jì)持續(xù)壯大，大力發(fā)展社會(huì)養(yǎng)老、體育健身、家政服務(wù)、文化旅游等多樣化產(chǎn)業(yè)。

2.持續(xù)聚焦經(jīng)濟(jì)發(fā)展，推動(dòng)營(yíng)商環(huán)境縱深發(fā)展

充分利用農(nóng)文旅等產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，在做好存量的基礎(chǔ)上，穩(wěn)步提升，增量水平。善于借勢(shì)借力，打好資源整合戰(zhàn)，充分盤活社區(qū)閑置資源，不斷提升群眾的獲得感、幸福感和滿意度。抓實(shí)抓好優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境工作，持續(xù)提升助企服務(wù)力度，推動(dòng)資源優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為發(fā)展態(tài)勢(shì)，厚植發(fā)展沃土，推進(jìn)文瀾經(jīng)濟(jì)發(fā)展建設(shè)。加大招商引資力度，精準(zhǔn)服務(wù)企業(yè)需求。進(jìn)一步扛實(shí)主體責(zé)任，積極發(fā)揮街道中心作用，加強(qiáng)對(duì)企業(yè)需求、產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)和行業(yè)特點(diǎn)研究，主動(dòng)跨前，當(dāng)好“店小二”，政府圍繞企業(yè)轉(zhuǎn)、企業(yè)有事馬上辦，貫徹落實(shí)市委將2024年作為項(xiàng)目落地服務(wù)年的要求，為轄區(qū)企業(yè)營(yíng)造良好營(yíng)商環(huán)境。堅(jiān)持以全面提升組織力、強(qiáng)化政治功能為重點(diǎn)，以市場(chǎng)化、法治化營(yíng)商環(huán)境為目標(biāo)，積極開(kāi)展干部“下沉一線、助企紓困、辦事為民”主題實(shí)踐活動(dòng)，為優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境提供堅(jiān)強(qiáng)組織保證。

3.抓好經(jīng)濟(jì)建設(shè)工作，堅(jiān)定不移推進(jìn)服務(wù)型政府建設(shè)

堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)黨的二十大和二十屆二中全會(huì)精神，按照省委“3815”戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)、州委“337”和市委“151”工作思路，奮力推動(dòng)高質(zhì)量跨越式發(fā)展，用好“三個(gè)工作法”，全力守底線、穩(wěn)支撐、增動(dòng)能、上臺(tái)階，縱深推進(jìn)系列三年行動(dòng)，堅(jiān)決落實(shí)市委“八大行動(dòng)”“三項(xiàng)改革”工作部署，發(fā)展壯大“三大經(jīng)濟(jì)”，加快各領(lǐng)域重大項(xiàng)目建設(shè)，持續(xù)鞏固經(jīng)濟(jì)發(fā)展良好勢(shì)頭。積極在行政執(zhí)法等各項(xiàng)工作中，建立科學(xué)有效回應(yīng)機(jī)制，為公眾意見(jiàn)傳達(dá)設(shè)置通暢的通道，促進(jìn)政府和公眾間交流的積極性、高效性、有效性，真正實(shí)現(xiàn)政府與公眾良性互動(dòng)，提升政府服務(wù)的精準(zhǔn)性，全力推進(jìn)現(xiàn)代化法治政府、服務(wù)型政府建設(shè)，全面營(yíng)造求真務(wù)實(shí)、真抓實(shí)干的良好氛圍。

4.推動(dòng)基層社會(huì)治理，持續(xù)深化為民服務(wù)

優(yōu)化治理體系，“街社吹哨 部門報(bào)到”、在職黨員積分制管理機(jī)制，多種方式調(diào)動(dòng)轄區(qū)共駐共建單位與基層治理的積極性，共同協(xié)商解決轄區(qū)范圍內(nèi)黨建、基層治理方面存在的問(wèn)題，形成共駐共建共治共享的工作格局，加大“紅色物業(yè)”創(chuàng)建力度，充分發(fā)揮“紅色物業(yè)”服務(wù)作用；全力抓好枇杷、蜜桃、石榴、蜜棗等果蔬產(chǎn)業(yè)的提質(zhì)增效，進(jìn)一步壯大村集體經(jīng)濟(jì)，切實(shí)提高村民收入水平；用好村（社區(qū)）干部激勵(lì)機(jī)制，落實(shí)社區(qū)工作準(zhǔn)入制，推進(jìn)社工服務(wù)項(xiàng)目，探索村社區(qū)資本運(yùn)營(yíng)模式，突出工作重點(diǎn)，聚焦關(guān)鍵環(huán)節(jié)，全力以赴爭(zhēng)取更多支持；持續(xù)抓好招商引資、安全生產(chǎn)、服務(wù)民生、優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境、特殊群體幫扶、矛盾風(fēng)險(xiǎn)化解等重點(diǎn)工作，提升社會(huì)治理的精細(xì)度，做推進(jìn)突破發(fā)展的聚力者、協(xié)調(diào)者，打通強(qiáng)治理、優(yōu)服務(wù)、惠民生的“最后一百米”。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。原因?yàn)樗鶎賰?nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)均在鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）政府下編制預(yù)算并核算，并未獨(dú)立核算。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制89人，其中：行政編制31人，工勤人員編制4人，事業(yè)編制54人。在職實(shí)有83人，其中：財(cái)政全額保障83人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員81人，其中：離休0人，退休81人。

車輛編制7輛，實(shí)有車輛4輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入27,423,638.91元，其中：一般公共預(yù)算27,423,638.91元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對(duì)比減少181,586.39元，主要原因是本年度基本支出主要為厲行節(jié)儉，單位保運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)減少，項(xiàng)目支出不做預(yù)算。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入27,423,638.91元，其中:本年收入27,423,638.91元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款27,423,638.91元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

與上年對(duì)比減少181,586.39元，主要原因?yàn)楸灸甓然局С鲋饕獮閰栃泄?jié)儉，工會(huì)經(jīng)費(fèi)、單位保運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出27,423,638.91元。財(cái)政撥款安排支出 27,423,638.91元，其中：基本支出27,423,638.91元，與上年對(duì)比減少181,586.39元，主要原因本年度厲行節(jié)儉，單位保運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)減少；項(xiàng)目支出0元，主要原因本年度項(xiàng)目支出不做預(yù)算。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況：

一般公共服務(wù)支出14,095,095.55元，主要用于人大、黨委、政府、財(cái)政所等行政事業(yè)單位在職干部職工工資、街道公用經(jīng)費(fèi)等基本支出，較上年23,387,401.64元減少9,292,306.09元，主要原因是本年度將社區(qū)、村委會(huì)干部等人員工資預(yù)算調(diào)整至農(nóng)林水支出功能分類下的對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助中進(jìn)行核算。

社會(huì)保障和就業(yè)支出1,630,476.13元，主要用于機(jī)關(guān)行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出及死亡撫恤補(bǔ)助，較上年1,566,567.02元增加63,909.11元。

衛(wèi)生健康支出1,440,676.61元，主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療支出，較上年1,404,886.98元增加35,789.63元。

農(nóng)林水支出9,075,400.00元，主要用于農(nóng)村綜合改革支出，較上年168,000.00元增加8,907,400.00元，主要原因是本年度將社區(qū)、村委會(huì)干部等人員工資預(yù)算調(diào)整至農(nóng)林水支出功能分類下的對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助中進(jìn)行核算。

住房保障支出1,181,990.62元，主要用于住房公積金支出，較上年1,078,369.66元增加103,620.96元。

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

無(wú)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

蒙自市人民政府文瀾街道辦事處2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)164,587.5元，較上年減少1,662.5元，下降1%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

蒙自市人民政府文瀾街道辦事處2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年數(shù)據(jù)一致，無(wú)變動(dòng)，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

蒙自市人民政府文瀾街道辦事處2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為45,837.5元，較上年減少1,662.5元，下降3.5%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為15次，共計(jì)接待468人次。

減少原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)控公務(wù)接待。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

蒙自市人民政府文瀾街道辦事處2025年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為118,750元，與上年數(shù)據(jù)一致，無(wú)變動(dòng)。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，與上年數(shù)據(jù)一致，無(wú)變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)118,750元，與上年數(shù)據(jù)一致，無(wú)變動(dòng)。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為4輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

無(wú)。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

2、財(cái)政專戶資金：指行政事業(yè)單位按照省物價(jià)部門和財(cái)政部門批準(zhǔn)的收費(fèi)許可證收取地繳入財(cái)政專戶的行政事業(yè)性收費(fèi)。

3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

4、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5、其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”“財(cái)政專戶資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”以外的各項(xiàng)收入。包括利息收入、捐贈(zèng)收入等。

6、基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7、項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算專款安排的支出。

8、支出功能分類：按照政府的各項(xiàng)職能活動(dòng)將支出進(jìn)行分類；支出經(jīng)濟(jì)分類：按照政府各項(xiàng)支出的具體用途將支出進(jìn)行分類。

9、一般公共服務(wù)支出（類）：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

10、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

11、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

12、農(nóng)林水支出（類）：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。

13、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)（款）：反映用于農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)方面的支出。

14、住房保障支出（類）：集中反映政府用于住房方面的支出。

15、住房保障支出（類）住房改革支出（款）：反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

16、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

17、“三公”經(jīng)費(fèi)：指公務(wù)接待費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

蒙自市人民政府文瀾街道辦事處2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排4,618,620.44元，與上年對(duì)比增加，主要原因?yàn)楸灸甓热舜笫聞?wù)支出、政府辦公廳（室）支出、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出由項(xiàng)目支出列入基本支出。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，蒙自市人民政府文瀾街道辦事處資產(chǎn)總額21,257,043.80元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)13,002,332.51元，固定資產(chǎn)6,796,218.46元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程1,457,900.00元，無(wú)形資產(chǎn)592.83元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加542,579.81元，其中固定資產(chǎn)減少301,396.13元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2024年12月（2025年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

第二部分 蒙自市人民政府文瀾街道辦事處2025年部門預(yù)算表

（附件16張表）

監(jiān)督索引號(hào)53250300755100111