監(jiān)督索引號(hào)53250300755300000

蒙自市人民政府新安所街道辦事處

2025年預(yù)算公開

目錄

第一部分 蒙自市人民政府新安所街道辦事處2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 蒙自市人民政府新安所街道辦事處2025年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分 蒙自市人民政府新安所街道辦事處2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1. 執(zhí)行國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

2. 制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

3. 承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任。

4. 開展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利，打擊違法犯罪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

5. 制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強(qiáng)計(jì)劃生育工作；推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)等工作。

　6. 加強(qiáng)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理。

7. 指導(dǎo)村民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村民委員會(huì)民主自治。

8. 制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

9. 協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。

10. 承辦本級(jí)黨委、人大和上級(jí)交辦的其它事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政綜合辦公室、基層黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、平安法治辦公室。

1.黨政綜合辦公室。承擔(dān)機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)工作，負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)、文秘、信息、會(huì)務(wù)、保密、檔案、政務(wù)公開、安全生產(chǎn)、內(nèi)部審計(jì)、自身建設(shè)等日常事務(wù)職責(zé)，以及后勤保障、督查考核等工作。管理協(xié)調(diào)綜合應(yīng)急指揮平臺(tái)。

2.基層黨建辦公室。承擔(dān)黨的組織建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)、紀(jì)檢監(jiān)察、意識(shí)形態(tài)、黨的社會(huì)工作、機(jī)構(gòu)編制、干部人事、招才引智等職責(zé)。負(fù)責(zé)宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教、人民武裝、精神文明建設(shè)，以及工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)、黨校、人大日常事務(wù)及政協(xié)聯(lián)絡(luò)等工作。指導(dǎo)基層群眾自治、城鄉(xiāng)社區(qū)治理。負(fù)責(zé)村級(jí)干部及村級(jí)后備于部的管理培養(yǎng)。

3.經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室。編制并組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌業(yè)態(tài)調(diào)整、服務(wù)業(yè)發(fā)展、商務(wù)流通、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、自然資源管理和利用、工業(yè)經(jīng)濟(jì)、科技管理、企業(yè)管理服務(wù)、營商環(huán)境建設(shè)、統(tǒng)計(jì)調(diào)查分析、交通運(yùn)輸?shù)裙ぷ鳌f(xié)助做好城市建設(shè)開發(fā)、市容市貌管理等工作。負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、項(xiàng)目促進(jìn)、固定資產(chǎn)投資、農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)、能源開發(fā)和管理、糧食和物資儲(chǔ)備等工作。

4.社會(huì)事務(wù)辦公室。負(fù)責(zé)教體文化、廣播電視、科技人才、衛(wèi)生健康、食品安全、社會(huì)保障、民政事務(wù)、防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)、退役軍人相關(guān)服務(wù)等工作。維護(hù)老年人、未成年人、婦女、殘疾人的合法權(quán)益。

5.平安法治辦公室。負(fù)責(zé)法治建設(shè)、平安建設(shè)、社會(huì)治安綜合治理、人民信訪、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、重大行政執(zhí)法決定法制審核、網(wǎng)格化社會(huì)治理服務(wù)等日常事務(wù)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)民事糾紛調(diào)解處理和社區(qū)矯正工作，預(yù)防處置突發(fā)事件和群體性事件,防范和協(xié)助處置非法集資、邪教、電信詐騙、毒品、恐怖主義等工作。管理協(xié)調(diào)綜合治理(網(wǎng)格化管理)平臺(tái)。

所屬單位3個(gè)，均為非獨(dú)立核算、非獨(dú)立批復(fù)預(yù)算的單位。分別是：黨群服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法隊(duì)、城鎮(zhèn)建設(shè)發(fā)展和財(cái)務(wù)服務(wù)中心。

1.黨群服務(wù)中心。負(fù)責(zé)提供政策咨詢、開展黨群活動(dòng)、組織志愿服務(wù)、進(jìn)行社會(huì)動(dòng)員、推進(jìn)移風(fēng)易俗、實(shí)施文明創(chuàng)建、集中辦理行政審批和民政、社保醫(yī)保、勞動(dòng)就業(yè)、衛(wèi)生健康等民生保障公共服務(wù)事項(xiàng)。為辦事企業(yè)和群眾提供辦事指引、幫辦代辦服務(wù)。建立完善街道村(社區(qū))政務(wù)服務(wù)體系，做好互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)的技術(shù)保障工作和全省政務(wù)服務(wù)平臺(tái)應(yīng)用推廣，指導(dǎo)村(社區(qū))便民服務(wù)站建設(shè)。管理協(xié)調(diào)便民服務(wù)平臺(tái)。

2.綜合行政執(zhí)法隊(duì)。承擔(dān)街道綜合行政執(zhí)法工作，依法行使相關(guān)行政處罰及與行政處罰相關(guān)的行政強(qiáng)制措施權(quán)和監(jiān)督檢查權(quán)，健全和落實(shí)執(zhí)法配合聯(lián)動(dòng)機(jī)制。負(fù)責(zé)消防安全巡查、隱患排查、宣傳教育培訓(xùn)等工作。負(fù)責(zé)管理綜合性應(yīng)急救援隊(duì)伍，并組織開展重大災(zāi)害事故應(yīng)急救援、城鄉(xiāng)火災(zāi)和森林草原火災(zāi)撲救等應(yīng)急管理工作。管理協(xié)調(diào)綜合行政執(zhí)法指揮平臺(tái)。

3.城鎮(zhèn)建設(shè)發(fā)展和財(cái)務(wù)服務(wù)中心。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)、林草、水務(wù)、農(nóng)業(yè)機(jī)械、畜牧獸醫(yī)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測檢測、內(nèi)部財(cái)務(wù)等工作。負(fù)責(zé)協(xié)助做好轄區(qū)內(nèi)城市建設(shè)管理、公共設(shè)施維護(hù)與管理、開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目的征地拆遷安置、“城中村”改造、農(nóng)危房改造、市容市貌提升、城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)、人居環(huán)境提升、鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村振興、農(nóng)村土地承包管理、產(chǎn)權(quán)制度改革、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理等工作;負(fù)責(zé)財(cái)政、國有資產(chǎn)監(jiān)管、村(社區(qū))財(cái)務(wù)及“三資”管理審計(jì)、農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督等工作。

（三）重點(diǎn)工作概述

致力轉(zhuǎn)型升級(jí)，在強(qiáng)支撐、添后勁上有突破。一是緊盯國內(nèi)外水果產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢，在充分考慮保護(hù)甜綠籽石榴核心種植區(qū)的前提條件下，緊扣藍(lán)莓、奈李、枇杷、桃子等特色果品優(yōu)勢，把之前作為觀顏石榴主要種植片區(qū)的小新寨、龍?zhí)丁⒔虉龅却褰M共3000余畝果園地進(jìn)行合理規(guī)劃，形成新安所街道水果種植產(chǎn)業(yè)布局規(guī)劃。二是通過動(dòng)員群眾自籌一批、村集體出資一批、藍(lán)莓種植合作社和企業(yè)反哺一批、爭取農(nóng)村公益事業(yè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)和人居環(huán)境提升獎(jiǎng)補(bǔ)補(bǔ)助一批的方式，圍繞藍(lán)莓種植較多的小新寨村、龍?zhí)洞搴透G房村，集中打造“千萬工程”連片示范帶；通過土地、資金、政策等相關(guān)保障措施壯大云上梯田枇杷哥、天時(shí)農(nóng)業(yè)等轄區(qū)企業(yè)拉動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展；通過優(yōu)化聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)方案使群眾享受藍(lán)莓紅利，打造產(chǎn)業(yè)強(qiáng)、農(nóng)民富、鄉(xiāng)村美的和美鄉(xiāng)村。三是壯大村集體經(jīng)濟(jì)，并通過“銜接資金+村集體公司+閑置資源+招商引資”的方式盤活閑置資源，推動(dòng)形成經(jīng)營性資產(chǎn)進(jìn)行統(tǒng)一管理，促進(jìn)資產(chǎn)增加，收益增加，就業(yè)崗位增加“三增加”，為壯大村集體經(jīng)濟(jì)保駕護(hù)航。四是著力把農(nóng)村實(shí)用人才和創(chuàng)業(yè)致富帶頭人培養(yǎng)成專業(yè)合作社和家庭農(nóng)場等新型經(jīng)營主體帶頭人，充分發(fā)揮帶頭作用。緊抓“互聯(lián)網(wǎng)+”發(fā)展機(jī)遇，打造“心安好物優(yōu)選”線下體驗(yàn)店，實(shí)現(xiàn)線上線下無縫對(duì)接。探索“小果拉大果”聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)機(jī)制，拓寬銷售渠道，積極召開推介會(huì)，助力水果銷售量和銷售價(jià)格“雙提升”。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。原因?yàn)樗鶎賰?nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)均在鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）政府下編制預(yù)算并核算，并未獨(dú)立核算。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制76人，其中：行政編制27人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制49人。在職實(shí)有72人，其中：財(cái)政全額保障72人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員26人，其中：離休0人，退休26人。

車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入17296462.12元，其中：一般公共預(yù)算17296462.12元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

　與上年對(duì)比增加114202.95元，增加0.66%。主要原因是人員增加以及上級(jí)撥付增加標(biāo)準(zhǔn)增加帶來的收入增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入17296462.12元，其中:本年收入17296462.12元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款17296462.12元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。

與上年對(duì)比增加114202.95元，增加0.66%。主要原因是人員增加以及上級(jí)撥付增加標(biāo)準(zhǔn)增加帶來的收入增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出 17296462.12元。財(cái)政撥款安排支出 17296462.12元，其中：基本支出17296462.12元，與上年對(duì)比增加692562.95元，增加4.17%。主要原因是人員增加以及上級(jí)撥付增加標(biāo)準(zhǔn)增加帶來的收入增加；項(xiàng)目支出0元，與上年對(duì)比減少578360元，主要原因是本年未預(yù)算項(xiàng)目支出。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1. 一般公共服務(wù)支出10320993.36元，主要用于行政、參公管理、村委會(huì)、村小組人員經(jīng)費(fèi)及日常運(yùn)轉(zhuǎn)公用經(jīng)費(fèi)；

2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出1357506.08元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)人員養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金支出，社會(huì)保障服務(wù)中心人員經(jīng)費(fèi)；

3.衛(wèi)生健康支出1122952.12元，主要用于醫(yī)保支出；

4.農(nóng)林水支出3449320元，主要用于農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心人員經(jīng)費(fèi)；

5.住房保障支出1045690.56元，主要用于行政事業(yè)人員住房公積金支出。

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

無

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目2個(gè)，政府采購預(yù)算總額24960元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算24960元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

蒙自市人民政府新安所街道辦事處2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)266537元，較上年減少2693元，下降1.0%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

蒙自市人民政府新安所街道辦事處2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

相關(guān)數(shù)據(jù)與上年一致。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

蒙自市人民政府新安所街道辦事處2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為93109元，較上年減少941元，下降1.0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為93次，共計(jì)接待931人次。

減少原因?yàn)樨瀼芈鋵?shí)厲行節(jié)約相關(guān)文件要求，減少不必要的公務(wù)接待開支。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

蒙自市人民政府新安所街道辦事處2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為173428元，較上年減少1752元，下降1.0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年增加0元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)173428元，較上年減少1752元，下降1.0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。

減少原因?yàn)椋贺瀼芈鋵?shí)厲行節(jié)約相關(guān)文件要求，嚴(yán)格對(duì)公務(wù)用車的使用進(jìn)行管理。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

無

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入，指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.科學(xué)技術(shù)支出，指保障科普宣傳員工資支出。

3.住房保障支出，指市級(jí)財(cái)政保障的公補(bǔ)公積金支出。

4.基本支出，指為保證我鎮(zhèn)各級(jí)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

5.項(xiàng)目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)開支。

6.“三公”經(jīng)費(fèi)，指市級(jí)財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市問交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

蒙自市人民政府新安所街道辦事處2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排1705677.76元，與上年對(duì)比減少367877.76元，主要原因：主要原是2024年人大事務(wù)支出、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出集鎮(zhèn)管理經(jīng)費(fèi)為項(xiàng)目支出，而2025年人大事務(wù)支出、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出集鎮(zhèn)管理經(jīng)費(fèi)為基本支出公用經(jīng)費(fèi)，所以機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比上年增加。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，蒙自市人民政府新安所街道辦事處資產(chǎn)總額28450363.95元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)17348622.31元，固定資產(chǎn)2451666.31元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程7308580.67元，無形資產(chǎn)452334.66元，其他資產(chǎn)889160元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加4415163.95元，其中在建工程增加3104180.67元。處置房屋建筑物1079.7平方米，賬面原值925751.72元；處置車輛2輛，賬面原值100300元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分 蒙自市人民政府新安所街道辦事處2025年部門預(yù)算表

（附件16張表）

監(jiān)督索引號(hào)53250300755300111