監(jiān)督索引號53250301234100000

蒙自市應急管理局2025年預算公開

目錄

第一部分 蒙自市應急管理局2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分蒙自市應急管理局2025年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、對下轉移支付預算表

十五、對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表

蒙自市應急管理局2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

①負責應急管理工作，指導各鄉(xiāng)鎮(zhèn)各部門應對安全生產(chǎn)類、自然災害類突發(fā)事件和綜合減災救災工作。負責安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

②擬訂應急管理、安全生產(chǎn)等有關政策，組織編制應急體系建設、安全生產(chǎn)和綜合減災規(guī)劃，起草市政府規(guī)范性文件草案、標準并監(jiān)督實施。

③指導應急預案體系建設，建立完善事故災難和自然災害分級應對制度，組織編制市級總體應急預案和安全生產(chǎn)類、自然災害類專項預案，綜合協(xié)調應急預案銜接工作，組織開展預案演練，推動應急重點工程和應急避難設施建設。

④牽頭建立統(tǒng)一的應急管理信息系統(tǒng)，負責信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，組織協(xié)調建立監(jiān)測預警和災情報告制度，健全自然災害信息資源獲取和共享機制，依法統(tǒng)一發(fā)布災情。

⑤組織協(xié)調安全生產(chǎn)類、自然災害類突發(fā)事件應急救援，承擔市級災害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應對建議，協(xié)助市委、市政府指定的同志組織災害應急處置工作。

⑥協(xié)調指揮各類應急專業(yè)隊伍，建立應急協(xié)調聯(lián)動機制，推進指揮平臺對接，銜接解放軍和武警部隊參與應急救援工作。

⑦統(tǒng)籌應急救援力量建設，統(tǒng)籌負責消防、森林和草原火災撲救、抗洪搶險、地震和地質災害救援等應急救援隊伍建設，負責安全生產(chǎn)專業(yè)應急救援隊伍建設，指導各鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社會應急救援力量建設。

⑧指導城鎮(zhèn)、農(nóng)村、森林、草原消防工作規(guī)劃編制并推進落實，組織協(xié)調森林草原火災撲救工作。

⑨指導協(xié)調森林和草原火災、水旱災害、地震和地質災害等防治工作，會同有關部門開展對自然災害綜合監(jiān)測預警和自然災害綜合風險評估工作。

⑩組織協(xié)調災害救助工作，組織和協(xié)調災情核查、損失評估、救災捐贈工作，管理、分配救災款物并監(jiān)督使用。

?依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權，指導協(xié)調、監(jiān)督檢查市政府有關部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府安全生產(chǎn)工作，組織實施安全生產(chǎn)巡查、考核工作。

?按照分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關設備（特種設備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產(chǎn)管理工作。負責監(jiān)督管理工礦商貿(mào)行業(yè)市屬企業(yè)安全生產(chǎn)工作。依法組織并指導監(jiān)督實施安全生產(chǎn)準入制度。負責危險化學品安全監(jiān)督管理綜合工作和非煤礦山、煙花爆竹安全監(jiān)督管理工作。

?依法牽頭組織生產(chǎn)安全事故調查處理，監(jiān)督事故查處和責任追究落實情況。組織協(xié)調開展自然災害類突發(fā)事件的調查評估工作。

?按照國家和省委、省政府，州委、州政府以及市委市政府要求部署，開展應急管理方面的區(qū)域交流與合作。

?制定應急物資儲備和應急救援裝備規(guī)劃并組織實施，會同蒙自市糧食和物資儲備局等部門建立健全應急物資信息平臺和調撥制度，在救災時統(tǒng)一調度。

?負責應急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓工作，組織指導應急管理、安全生產(chǎn)的科學技術推廣應用和信息化建設工作。

?完成市委和市政府交辦的其他任務。

（二）機構設置情況

我部門共設置六個內設機構，包括：辦公室、應急指揮中心、政策法規(guī)和安全生產(chǎn)綜合協(xié)調科（行政審批科）、綜合減災救災和物資保障科、危化品監(jiān)管和安全基礎科六個內設機構和政治處。所屬事業(yè)單位2個，分別是：

1.蒙自市安全生產(chǎn)監(jiān)測管理站（加掛蒙自市安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊）

2.蒙自市應急管理局自然災害救援管理中心。

（三）重點工作概述

①持續(xù)深入推進安全生產(chǎn)治本攻堅三年行動。按照上級部署和要求，認真總結2024年工作經(jīng)驗，細化工作計劃，深入推進安全生產(chǎn)治本攻堅三年行動，通過“安全生產(chǎn)調度會”、“晾曬通報”、“工作提醒”等方式，壓緊壓實各級各部門、生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責任，確保安全生產(chǎn)治本攻堅三年行動各項工作任務落地見效。
②抓好重點行業(yè)領域安全風險管控。對工貿(mào)、文旅、消防、學校和大型商業(yè)綜合體等涉及跨部門、跨領域、跨層級多個執(zhí)法主體進行“一件事”集成，在同一時間對同一監(jiān)管對象進行“綜合查一次”，切實解決政執(zhí)法中重復執(zhí)法、多頭執(zhí)法、隨意執(zhí)法和執(zhí)法盲區(qū)等難題，加大“打非治違”和突出隱患問題整治力度，優(yōu)化營商環(huán)境，加快推進白牛廠復工復產(chǎn)，為蒙自市經(jīng)濟高質量發(fā)展營造安全穩(wěn)定的社會環(huán)境。
③提升災害防御應對能力。加強指揮部辦公室與成員單位之間職能銜接和工作協(xié)調配合，完善災害信息報送預警機制，實現(xiàn)信息互通共享，應急響應協(xié)調聯(lián)動。修訂完善基層地震應急預案、方案，加強開展地震應急疏散演練，強化氣象、水利部門雨水情預報預警，確保預警信息全覆蓋、無死角。聚焦重點區(qū)域，緊盯重點時段，重要時間節(jié)點，嚴格火源管理，抓實森林草原防滅火各項工作。切實增強全社會自然災害防御能力。
④加強應急救援隊伍建設。立足“全災種、大應急”，持續(xù)推進應急指揮中心建設，完善物資儲備倉庫、整合政府專職消防、森林防滅火、企業(yè)消防、社會救援、民兵、志愿者等人員力量組建應急救援隊伍，形成“政府+企業(yè)+社會”應急救援力量體系，指導督促各級各部門3月底前完成各類專項應急預案修訂，常態(tài)開展應急演練，嚴格落實應急值守和信息報送制度，確保一旦發(fā)生險情高效應對、有力處置，全力保障人民群眾生命財產(chǎn)安全。
⑤持續(xù)強化安全生產(chǎn)宣傳教育。將安全生產(chǎn)和防災減災知識宣傳貫穿全年各項工作，廣泛發(fā)動社會各界參與安全生產(chǎn)工作，積極開展安全生產(chǎn)公益活動，鼓勵群眾舉報安全隱患和違法違規(guī)行為，形成全社會共同參與安全生產(chǎn)隱患治理的濃厚氛圍。多元化開展各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、各部門安全監(jiān)管人員執(zhí)法培訓，深入開展安全生產(chǎn)警示教育活動，切實用事故案例教育人、警示人，力促安全生產(chǎn)責任措施落實落細。

二、預算單位基本情況

我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制29人，其中：行政編制15人，蒙自市應急管理綜合行政執(zhí)法大隊事業(yè)編制（參公）10名，工勤人員編制2人，蒙自市應急管理災害救援管理中心事業(yè)編制2名。在職實有29人，其中：財政全額保障29人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員6人，其中：離休0人，退休6人。

車輛編制2輛，實有車輛2輛，超編0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2025年部門財務總收入6912430.39元，其中：一般公共預算6912430.39元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比減少983732.36元，主要原因是項目金額減少。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入6912430.39元，其中:本年收入6912430.39元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款6912430.39元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年對比減少983732.36元，主要原因是行政人員新增、保險基數(shù)調增，但項目收入總額減少。

四、預算單位支出情況

2025年部門預算總支出 6912430.39元。財政撥款安排支出 6912430.39元，其中：基本支出5762430.39元，與上年對比增加106267.64元，主要原因我單位在職在編人員較去年增加了2人；項目支出1150000元，與上年對比減少1090000元，主要原因是防災減災經(jīng)費比去年減少400000元，政策性農(nóng)房保險補助資金減少490000元，定額補助工作經(jīng)費減少200000元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1、行政單位離退休——2080501款，2025年預算數(shù)為3000元，主要用于單位退休人員公用經(jīng)費。

2、事業(yè)單位離退休——2080502款，2025年預算數(shù)為600元，主要用于單位退休人員公用經(jīng)費。

3、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出——2080505款，2025年預算數(shù)為519048.2元，主要用于單位職工的養(yǎng)老保險繳費。

4.臨時救助支出——2082001款，2025年預算數(shù)為200000元，主要用于地方自然災害生活補助。

5、行政單位醫(yī)療——2101101款，2025年預算數(shù)為206186.85元，主要用于單位職工的醫(yī)療保險繳費。

6、事業(yè)單位醫(yī)療——2101102款，2025年預算數(shù)為17793.16元，主要用于單位職工的醫(yī)療保險繳費。

7、公務員醫(yī)療補助——2101103款，2025年預算數(shù)為165786.69元，主要用于單位醫(yī)療補助。

8、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出——2101199款，2025年預算數(shù)為24047.15元，主要用于單位行政醫(yī)療。

9、住房公積金——2210201款，2025年預算數(shù)為413644.95元，主要用于單位職工住房公積金。

10、行政運行——2240101款，2025年預算數(shù)為4073302.07元，主要用于行政人員工資及辦公經(jīng)費。

11、事業(yè)運行——2240150款，2025年預算數(shù)為339021.32元，主要用于事業(yè)人員工資及辦公經(jīng)費。

12、其他應急管理支出——2240199款，2025年預算數(shù)為400000元，主要用于防災減災工作經(jīng)費。

13、自然災害救災補助——2240703款，2025年預算數(shù)為550000元，主要用于政策性農(nóng)房保險補助，進一步增強農(nóng)戶抵御自然災害的能力，順利完成農(nóng)村居民住房同一保險工作。

五、對下專項轉移支付情況

本單位無對下專項轉移支付情況。

六、政府采購預算情況

本單位無采購預算。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

蒙自市應急管理局2025年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計100445.4元，較上年減少1014.6元，下降1%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

2025年蒙自市應急管理局因公出國（境）費預算數(shù)0萬元，與上年預算數(shù)一致。

（二）公務接待費

蒙自市應急管理局2025年公務接待費預算為18810元，較上年減少190元，下降1%，國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。

增減變化原因：我單位認真貫徹落實中央八項規(guī)定要求，厲行節(jié)約，嚴格控制公務接待費。

（三）公務用車購置及運行維護費

蒙自市應急管理局2025年公務用車購置及運行維護費為81635.4元，較上年減少824.6元，下降1%。其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費81635.4元，較上年減少824.6元，下降1%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為2輛。

增減變化原因我單位認真貫徹落實中央八項規(guī)定要求，厲行節(jié)約，嚴格公務用車購置及運行維護費。

八、重點項目預算績效目標情況

2025年蒙自市應急管理局無重點項目預算的績效目標

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、一般公共預算：對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

2、災害防治及應急管理支出：指政府用于自然災害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管支出及應急管理等方面的支出。

3、經(jīng)濟科目：指政府支出按經(jīng)濟性質和具體用途所作的一種分類科目，具體設類、款兩級。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

蒙自市應急管理局2025年機關運行經(jīng)費安排569136.83元，與上年508971.31元對比增加60165.52元，主要原因行政人員增加2人，經(jīng)費相應增加。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，蒙自市應急管理局資產(chǎn)總額1920499.35元，其中，流動資產(chǎn)587565.35元，固定資產(chǎn)686211.89元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程627272元，無形資產(chǎn)19450.11元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加111446.79元，其中流動資產(chǎn)減少176702.37元，固定資產(chǎn)增加268699.05元，無形資產(chǎn)增加19450.11元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分 蒙自市應急管理局2025年部門預算表

（附件十六張表）