監(jiān)督索引號53250300755200000

蒙自市人民政府雨過鋪街道辦事處

2025年預(yù)算公開

目錄

第一部分 蒙自市人民政府雨過鋪街道辦事處2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 蒙自市人民政府雨過鋪街道辦事處2025年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達）

十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分蒙自市人民政府雨過鋪街道辦事處2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.加強黨的建設(shè)。落實新時代黨的建設(shè)總要求，加強基層黨組織建設(shè)，落實黨建工作責(zé)任制，推進本街道機關(guān)及轄區(qū)內(nèi)村（社區(qū)）、各類組織黨建工作。指導(dǎo)村（社區(qū)）工作，動員社會力量參與村（社區(qū)）治理，健全黨組織領(lǐng)導(dǎo)的自治、法治、德治相結(jié)合的城鄉(xiāng)基層治理體系。

2.促進經(jīng)濟發(fā)展。負責(zé)編制和組織實施本轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟社會發(fā)展、國土空間等各項發(fā)展規(guī)劃和年度計劃。協(xié)調(diào)推進鄉(xiāng)村振興、城鄉(xiāng)建設(shè)管理、人居環(huán)境提升、生態(tài)環(huán)境保護、自然資源管理和利用，推動街道、村（社區(qū)）高質(zhì)量發(fā)展。深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，提高經(jīng)濟發(fā)展水平，增加村（居）民收入。

3.強化公共服務(wù)。組織實施與群眾生活密切相關(guān)的公共服務(wù)和社會事務(wù)，落實教體文化、科技人才、衛(wèi)生健康、食品安全、社會保障、民政優(yōu)撫等方面相關(guān)政策。加強轄區(qū)內(nèi)公共基礎(chǔ)設(shè)施、公共服務(wù)設(shè)施和各項公益事業(yè)建設(shè)，推動基本公共服務(wù)均等化。健全完善街道、村（社區(qū)）兩級政務(wù)服務(wù)體系。

4.維護安全穩(wěn)定。依法承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)平安建設(shè)、綜合治理、安全生產(chǎn)、消防、防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)、應(yīng)急救援等工作，保障轄區(qū)內(nèi)公民和各類經(jīng)濟組織的合法權(quán)益。推進網(wǎng)格化管理和服務(wù)，加強社會治安群防群治，健全完善信訪和社會矛盾多元預(yù)防調(diào)處化解綜合機制，維護社會和諧穩(wěn)定。依法履行法定及上級賦予的相關(guān)經(jīng)濟社會管理權(quán)限，切實加強事中事后監(jiān)管工作，統(tǒng)籌轄區(qū)內(nèi)綜合行政執(zhí)法工作。

5.實施綜合管理。承擔(dān)本街道經(jīng)濟建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)和黨的建設(shè)，以及城市建設(shè)中重大問題的綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查等職能。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)財政財務(wù)管理、統(tǒng)計管理等工作。

6.完成上級黨委、政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置8個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：黨政辦公室、黨建與社區(qū)管理辦公室、社會治安綜合治理辦公室、經(jīng)濟發(fā)展和社會事務(wù)辦公室、扶貧開發(fā)辦公室。3個中心, 均為非獨立核算、非獨立批復(fù)預(yù)算的單位。分別為：黨群服務(wù)中心（新時代文明實踐所）、綜合行政執(zhí)法隊（政府專職消防隊、消防工作站）、城鎮(zhèn)建設(shè)發(fā)展和財務(wù)服務(wù)中心。

1.黨政綜合辦公室。承擔(dān)機關(guān)日常運轉(zhuǎn)工作，負責(zé)綜合協(xié)調(diào)、文秘、信息、會務(wù)、保密、檔案、政務(wù)公開、安全生產(chǎn)、內(nèi)部審計、自身建設(shè)等日常事務(wù)職責(zé)，以及后勤保障、督查考核等工作。管理協(xié)調(diào)綜合應(yīng)急指揮平臺。

2.基層黨建辦公室。承擔(dān)黨的組織建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)、紀檢監(jiān)察、意識形態(tài)、黨的社會工作、機構(gòu)編制、干部人事、招才引智等職責(zé)。負責(zé)宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教、人民武裝、精神文明建設(shè)，以及工會、共青團、婦聯(lián)、黨校、人大日常事務(wù)及政協(xié)聯(lián)絡(luò)等工作。指導(dǎo)基層群眾自治、城鄉(xiāng)社區(qū)治理。負責(zé)村級干部及村級后備干部的管理培養(yǎng)。

3.經(jīng)濟發(fā)展辦公室。編制并組織實施經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃、年度計劃。負責(zé)統(tǒng)籌業(yè)態(tài)調(diào)整、服務(wù)業(yè)發(fā)展、商務(wù)流通、生態(tài)環(huán)境保護、自然資源管理和利用、工業(yè)經(jīng)濟、科技管理、企業(yè)管理服務(wù)、營商環(huán)境建設(shè)、統(tǒng)計調(diào)查分析、交通運輸?shù)裙ぷ鳌f(xié)助做好城市建設(shè)開發(fā)、市容市貌管理等工作。負責(zé)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、項目促進、固定資產(chǎn)投資、農(nóng)村公路養(yǎng)護、能源開發(fā)和管理、糧食和物資儲備等工作。

4.社會事務(wù)辦公室（加掛退役軍人服務(wù)站牌子）。負責(zé)教體文化、廣播電視、科技人才、衛(wèi)生健康、食品安全、社會保障、民政事務(wù)、防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)、退役軍人相關(guān)服務(wù)等工作。維護老年人、未成年人、婦女、殘疾人的合法權(quán)益。

5.平安法治辦公室。負責(zé)法治建設(shè)、平安建設(shè)、社會治安綜合治理、人民信訪、維護社會穩(wěn)定、重大行政執(zhí)法決定法制審核、網(wǎng)格化社會治理服務(wù)等日常事務(wù)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)民事糾紛調(diào)解處理和社區(qū)矯正工作，預(yù)防處置突發(fā)事件和群體性事件，防范和協(xié)助處置非法集資、邪教、電信詐騙、毒品、恐怖主義等工作。管理協(xié)調(diào)綜合治理（網(wǎng)格化管理）平臺。

6.黨群服務(wù)中心（加掛新時代文明實踐所牌子）。負責(zé)提供政策咨詢、開展黨群活動、組織志愿服務(wù)、進行社會動員、推進移風(fēng)易俗、實施文明創(chuàng)建、集中辦理行政審批和民政、社保醫(yī)保、勞動就業(yè)、衛(wèi)生健康等民生保障公共服務(wù)事項。為辦事企業(yè)和群眾提供辦事指引、幫辦代辦服務(wù)。建立完善街道村（社區(qū)）政務(wù)服務(wù)體系，做好互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)的技術(shù)保障工作和全省政務(wù)服務(wù)平臺應(yīng)用推廣，指導(dǎo)村（社區(qū)）便民服務(wù)站建設(shè)。管理協(xié)調(diào)便民服務(wù)平臺。

7.綜合行政執(zhí)法隊（加掛政府專職消防隊、消防工作站牌子），公益一類事業(yè)單位，副科級。承擔(dān)街道綜合行政執(zhí)法工作，依法行使相關(guān)行政處罰及與行政處罰相關(guān)的行政強制措施權(quán)和監(jiān)督檢查權(quán)，健全和落實執(zhí)法配合聯(lián)動機制。負責(zé)消防安全巡查、隱患排查、宣傳教育培訓(xùn)等工作。負責(zé)管理綜合性應(yīng)急救援隊伍，并組織開展重大災(zāi)害事故應(yīng)急救援、城鄉(xiāng)火災(zāi)和森林草原火災(zāi)撲救等應(yīng)急管理工作。管理協(xié)調(diào)綜合行政執(zhí)法指揮平臺。

8.城鎮(zhèn)建設(shè)發(fā)展和財務(wù)服務(wù)中心，公益一類事業(yè)單位，副科級。負責(zé)農(nóng)業(yè)、林草、水務(wù)、農(nóng)業(yè)機械、畜牧獸醫(yī)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測檢測、內(nèi)部財務(wù)等工作。負責(zé)協(xié)助做好轄區(qū)內(nèi)城市建設(shè)管理、公共設(shè)施維護與管理、開發(fā)建設(shè)項目的征地拆遷安置、“城中村”改造、農(nóng)危房改造、市容市貌提升、城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)、人居環(huán)境提升、鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村振興、農(nóng)村土地承包管理、產(chǎn)權(quán)制度改革、農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營管理等工作；負責(zé)財政、國有資產(chǎn)監(jiān)管、村（社區(qū)）財務(wù)及“三資”管理審計、農(nóng)民負擔(dān)監(jiān)督等工作。

（三）重點工作概述

1.聚焦項目建設(shè)，優(yōu)化營商環(huán)境助推經(jīng)濟發(fā)展。一是主動服務(wù)和融入國家戰(zhàn)略，用好省州市開放平臺和載體，借助紅河綜保區(qū)、經(jīng)開區(qū)平臺優(yōu)勢，主動服務(wù)轄區(qū)企業(yè)。二是建立街道黨工委領(lǐng)導(dǎo)、街道辦牽頭、政企共商、產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、銀行助力工作協(xié)調(diào)機制，點燃優(yōu)化營商環(huán)境“紅引擎”，為企業(yè)發(fā)展、項目建設(shè)、經(jīng)濟運行營造良好環(huán)境，全力打造全市一流的營商環(huán)境，為蒙自高質(zhì)量發(fā)展貢獻雨過鋪力量。

2.聚焦人居環(huán)境，努力提高生活品質(zhì)。不斷加強生態(tài)環(huán)境保護宣傳教育，加強聯(lián)動機制，部門配合，持續(xù)做好大屯海保護管理工作，大力推進農(nóng)村人居環(huán)境提升整治，積極爭創(chuàng)綠美村莊、綠美庭院。

3.聚焦基層治理，筑牢高質(zhì)量發(fā)展根基。一是完善基層治理體系建設(shè)。進一步加強網(wǎng)格化管理，推進“多網(wǎng)融合”、完善網(wǎng)格運行機制，切實發(fā)揮基層行政執(zhí)法力量作用。完善黨群服務(wù)中心體系、提升黨群服務(wù)中心綜合使用效率。二是優(yōu)化治理體系。發(fā)展新時代“楓橋經(jīng)驗”，不斷整合現(xiàn)有資源，推動矛盾糾紛“一站式受理、一攬子調(diào)處、全鏈條解決”，匯聚多元力量參與基層治理，有效防止矛盾積累和激化，切實將矛盾糾紛化解在源頭，筑牢平安雨過鋪“第一道防線”，不斷提升基層社會治理能力和水平。

4.聚焦民生福祉，保障社會和諧發(fā)展。一是積極落實惠民政策。進一步提高全民參與養(yǎng)老保險和醫(yī)療保險繳費率。做好高齡人群和殘疾人員信息采集和鑒定工作。圍繞解急救困，嚴格落實低保、五保、大病救助、臨時救助等社會救助政策，給予困難群眾救濟和保障。二是強化利益導(dǎo)向宣傳。加大宣傳，辦好惠民利民“關(guān)鍵小事”。學(xué)習(xí)新政策，拖穩(wěn)“一老一小”幸福生活。

5.聚焦安全意識，全力維護社會穩(wěn)定。一是加強信訪預(yù)警研判。認真排查各類安全和治安隱患，及時掌握群眾信訪中發(fā)現(xiàn)傾向性熱點問題，及時處置從源頭上減少信訪問題、矛盾糾紛的發(fā)生，持續(xù)加大對特殊人員的管控措施。二是全力開展安全生產(chǎn)大排查大整治。構(gòu)建“大安全、大應(yīng)急”管控體系，扎實開展消防、 道路交通、 校園周邊、食品、危險化學(xué)品、建筑工地等安全生產(chǎn)隱患“地毯式”大排查大整治，加強三輪車、電動自行車等管理，堅決防范和遏制重特大事故發(fā)生，確保安全生產(chǎn)萬無一失。筑牢汛期防汛安全防線， 嚴格落實值班值守制度，定期發(fā)布轄區(qū)氣象信息，加強應(yīng)急演練，提高應(yīng)對突發(fā)緊急事件的處置能力，確保安全度汛。堅持以人民為中心的思想，樹牢“命案可防可控可降”新理念，認真總結(jié)經(jīng)驗，深刻汲取各地命案慘案教訓(xùn)，著力構(gòu)建命案防控體系。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制66人，其中：行政編制25人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制41人。在職實有60人，其中： 財政全額保障60人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員19人，其中：離休0人，退休19人。

車輛編制10輛，實有車輛8輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2025年部門財務(wù)總收入14351414.97元，其中：一般公共預(yù)算14351414.97元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。

與上年對比減少250671.40元，下降1.72%，主要原因為實有人數(shù)較上年有所減少，工資福利，社會保險繳費等人員經(jīng)費、公用經(jīng)費均有所減少。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入 14351414.97元，其中:本年收入14351414.97元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款14351414.97元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。

與上年對比減少250671.40元，主要原因因為實有人數(shù)較上年有所減少，工資福利，社會保險繳費等人員經(jīng)費、公用經(jīng)費均有所減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出 14351414.97元。財政撥款安排支出 14351414.97元，其中：基本支出14259546.97元，與上年對比增加111610.60元，主要原因為集鎮(zhèn)管理經(jīng)費、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大代表培訓(xùn)經(jīng)費、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大主席團工作經(jīng)費、紀檢監(jiān)察專項經(jīng)費由項目支出調(diào)整為基本支出；項目支出91868.00元，與上年對比減少362282.00元，主要原因為集鎮(zhèn)管理經(jīng)費、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大代表培訓(xùn)經(jīng)費、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大主席團工作經(jīng)費、紀檢監(jiān)察專項經(jīng)費由項目支出調(diào)整為基本支出，增加納瓦寨森林公園租用補助資金。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.一般公共服務(wù)支出8653067.63元，主要用于在職人員工資及公用經(jīng)費等基本支出及集鎮(zhèn)管理、人大、紀檢等項目支出。

2.社會保障和就業(yè)支出1153905.58元，主要用于退休人員公用經(jīng)費，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費，死亡撫恤支出。

3.衛(wèi)生健康支出904714.80元，主要用于職工醫(yī)療、工傷保險繳費支出。

4.農(nóng)林水支出2770868.00元，主要用于村（居）委會公用經(jīng)費支出和納瓦寨森林公園租用補助資金支出。

5.住房保障支出868858.96元，主要用于在職人員公積金繳費支出。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

無。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

自市人民政府雨過鋪街道辦事處2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計434981.00元，較上年減少4394.00元，下降1.00%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

蒙自市人民政府雨過鋪街道辦事處2025年因公出國（境）費預(yù)算為0.00元，較上年無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

蒙自市人民政府雨過鋪街道辦事處2025年公務(wù)接待費預(yù)算為94337.00元，較上年減少953.00元，下降1.00%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為240次，共計接待2360人次。減少原因為厲行節(jié)約，嚴格按照三公經(jīng)費使用規(guī)定縮減預(yù)算開支。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

蒙自市人民政府雨過鋪街道辦事處2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為340644.00元，較上年減少3441.00元，下降1.00%。其中：公務(wù)用車購置費148500.00元，較上年增減少1500.00元，下降1.00%；公務(wù)用車運行維護費192144.00元，較上年減少1941.00元，下降1.00%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為7輛，減少的原因為1輛公務(wù)用車使用年限較長，符合報廢條件，申請報廢。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入，為中央財政當(dāng)年撥付的資金。

2.其他收入，為除“一般公共預(yù)算撥款收入”外的收入。

3.上年結(jié)轉(zhuǎn)，為我單位各站所結(jié)轉(zhuǎn)資金，主要為當(dāng)年支出預(yù)算未完成按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

4.結(jié)轉(zhuǎn)下年，為我單位各站所本年結(jié)轉(zhuǎn)資金，主要為當(dāng)年支出預(yù)算未完成按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

5.基本支出，指為保證我單位各站所正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、住房公積金等人員經(jīng)費及辦公費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費兩部分。

6.項目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項開支。

7.“三公”經(jīng)費，指我單位各站所用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8.機關(guān)運行經(jīng)費，指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

蒙自市人民政府雨過鋪街道辦事處2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排1408271.83元，與上年對比增加236918.97元，主要原因為集鎮(zhèn)管理經(jīng)費、人大代表培訓(xùn)經(jīng)費、人大主席團工作經(jīng)費、紀檢監(jiān)察專項經(jīng)費由項目支出調(diào)整到基本支出公用經(jīng)費。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，蒙自市人民政府雨過鋪街道辦事處資產(chǎn)總額12384906.79元，其中，流動資產(chǎn)9812480.03元，固定資產(chǎn)1226242.96元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程200000.00元，無形資產(chǎn)197779.55元，其他資產(chǎn)948404.25元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少4865354.87元，其中固定資產(chǎn)減少104987.33元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分蒙自市人民政府雨過鋪街道辦事處2024年部門預(yù)算表

（附件16張表）

監(jiān)督索引號53250300755200111