監(jiān)督索引號(hào)53250301133300000

蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2025年預(yù)算公開

    目錄

第一部分 蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2025年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分 蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.承擔(dān)規(guī)范住房和城鄉(xiāng)建設(shè)責(zé)任。

2.承擔(dān)城鎮(zhèn)保障性住房建設(shè)，保障城鎮(zhèn)低收入家庭住房的責(zé)任。

3.承擔(dān)規(guī)范房地產(chǎn)市場(chǎng)秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場(chǎng)的責(zé)任。編制房地產(chǎn)業(yè)的行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，擬訂產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策。擬訂房地產(chǎn)開發(fā)、房屋租賃、房屋面積管理、房屋轉(zhuǎn)讓、房屋抵押、物業(yè)管理、房屋征收拆遷的規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行。組織推進(jìn)住宅產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化工作，負(fù)責(zé)住房專項(xiàng)維修資金的歸集使用工作。

4.承擔(dān)推進(jìn)住房制度改革的責(zé)任。擬訂市住房改革政策并指導(dǎo)實(shí)施，會(huì)同有關(guān)部門負(fù)責(zé)市級(jí)機(jī)關(guān)房改補(bǔ)貼資金的審批。

5.指導(dǎo)城市建設(shè)工作。擬訂城市建設(shè)的政策并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)公共綠化、市政道路等市政公用設(shè)施的建設(shè)、維修、維護(hù)、修繕、改造工作。

6.承擔(dān)城鄉(xiāng)歷史風(fēng)貌街區(qū)和風(fēng)貌建筑管理、保護(hù)工作。

7.承擔(dān)規(guī)范村鎮(zhèn)建設(shè)的責(zé)任。擬訂小城鎮(zhèn)和村莊建設(shè)政策并指導(dǎo)實(shí)施。指導(dǎo)農(nóng)村住房建設(shè)和安全及危房改造。指導(dǎo)小城鎮(zhèn)和村莊環(huán)境治理和垃圾設(shè)施建設(shè)工作。負(fù)責(zé)農(nóng)村民居通用圖設(shè)計(jì)和推廣。

8.承擔(dān)建立科學(xué)規(guī)范的工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)體系的責(zé)任。負(fù)責(zé)工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化和造價(jià)管理工作。擬訂地方建設(shè)項(xiàng)目工程造價(jià)管理制度。指導(dǎo)監(jiān)督各類工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)定額的實(shí)施和工程造價(jià)計(jì)價(jià)。采集上報(bào)工程造價(jià)信息。

9.承擔(dān)規(guī)范建筑市場(chǎng)秩序的責(zé)任。

10.承擔(dān)建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管的責(zé)任。擬訂建筑工程質(zhì)量、建筑安全生產(chǎn)和竣工驗(yàn)收備案的規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行。組織或參與工程重大質(zhì)量、安全事故的應(yīng)急救援、調(diào)查處理。

11.承擔(dān)規(guī)范勘察設(shè)計(jì)市場(chǎng)秩序和工程抗震設(shè)防監(jiān)管的責(zé)任。指導(dǎo)勘察設(shè)計(jì)活動(dòng)，擬訂規(guī)范勘察設(shè)計(jì)市場(chǎng)的規(guī)章制度和政策并監(jiān)督執(zhí)行。監(jiān)督管理工程勘察設(shè)計(jì)咨詢和工程勘察設(shè)計(jì)質(zhì)量。指導(dǎo)城市地下空間的開發(fā)。指導(dǎo)和組織震后應(yīng)急搶險(xiǎn)和恢復(fù)重建工作。指導(dǎo)、監(jiān)督管理農(nóng)村民居地震安全工程建設(shè)。

12.承擔(dān)推進(jìn)建筑節(jié)能、城鎮(zhèn)減排的責(zé)任。

13.宣傳和貫徹國(guó)家有關(guān)城建檔案管理的法律、法規(guī)和規(guī)章。組織制定城市建設(shè)檔案工作計(jì)劃并組織實(shí)施。監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)城建檔案工作并參與建設(shè)工程的竣工驗(yàn)收。負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃?rùn)n案資料管理。

14.承擔(dān)城市綠化建設(shè)、管理責(zé)任。負(fù)責(zé)城市綠線的監(jiān)督和管理。負(fù)責(zé)城市園林綠化建設(shè)項(xiàng)目的審核管理工作。負(fù)責(zé)城市公共綠地、居住區(qū)綠地和干道綠化帶等綠化工程設(shè)計(jì)方案的審核。承擔(dān)城市的公共綠地、行道樹及干道綠化帶的綠化責(zé)任。

15. 為生產(chǎn)生活正常提供市政工程設(shè)施管理維護(hù)保障； 城市污水處理設(shè)施維護(hù)管理。負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)排水、污水處理項(xiàng)目的規(guī)劃、籌建、運(yùn)營(yíng)、督管工作。收集處理城鎮(zhèn)生產(chǎn)、生活污水；開展好污水再生利用，改善水環(huán)境質(zhì)量，提高城鎮(zhèn)環(huán)境質(zhì)量。

16. 滿足城鎮(zhèn)居民及單位生活、生產(chǎn)用水需求。負(fù)責(zé)做好供水范圍內(nèi)供水設(shè)備的維修與維護(hù)，嚴(yán)格做到維修及時(shí)、服務(wù)到位，讓用戶滿意。按照城市規(guī)劃要求，做好供水管網(wǎng)及相關(guān)設(shè)施的建設(shè)。

17.完成市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、法規(guī)監(jiān)察科、住房保障和房地產(chǎn)管理科、村鎮(zhèn)建設(shè)科、城市建設(shè)科、建筑市場(chǎng)監(jiān)管科、工程質(zhì)量安全監(jiān)管科、勘察設(shè)計(jì)科、城鄉(xiāng)風(fēng)貌管理科及機(jī)關(guān)黨委。所屬事業(yè)單位9個(gè)，分別是：

1.蒙自市市政工程建設(shè)中心（非獨(dú)立核算、非獨(dú)立批復(fù)）

2.蒙自市城建檔案室（非獨(dú)立核算、非獨(dú)立批復(fù)）

3.蒙自市工程質(zhì)量和消防管理監(jiān)督站（非獨(dú)立核算、非獨(dú)立批復(fù)）

4.蒙自市建筑管理站（非獨(dú)立核算、非獨(dú)立批復(fù)）

5.蒙自市房地產(chǎn)管理處（非獨(dú)立核算、非獨(dú)立批復(fù)）

6.蒙自市房屋征收管理中心（非獨(dú)立核算、非獨(dú)立批復(fù)）

7.蒙自市保障性住房管理中心（非獨(dú)立核算、非獨(dú)立批復(fù)）

8.蒙自市排水管理處（非獨(dú)立核算、非獨(dú)立批復(fù)）

9.蒙自市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理中心（非獨(dú)立核算、非獨(dú)立批復(fù)）

（三）重點(diǎn)工作概述

1.聚焦產(chǎn)業(yè)求突破，高質(zhì)量推動(dòng)城鄉(xiāng)發(fā)展。一是深化房地產(chǎn)業(yè)政策扶持。積極響應(yīng)國(guó)家保交房政策，依據(jù)15條措施、房地產(chǎn)融資協(xié)調(diào)機(jī)制、分期分步驗(yàn)收、加強(qiáng)存量房資金監(jiān)管等多種方式，將2024年度未能完成保交房任務(wù)的項(xiàng)目順利交付；將2025年度交房項(xiàng)目納入全市保交房范圍，加強(qiáng)項(xiàng)目監(jiān)管，確保按期交付；配合自然資源部門動(dòng)員取得土地項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)順利開工、投產(chǎn)、預(yù)售，有力增加全市房地產(chǎn)投資，保障房地產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展。二是加強(qiáng)政企聯(lián)動(dòng)發(fā)力。組織我市房企、中介開展“安居蒙自·以舊換新”“樂居蒙自·慶中秋、迎國(guó)慶、幸福節(jié)”活動(dòng)，助力市場(chǎng)銷售。三是優(yōu)化預(yù)售資金監(jiān)管。修改《蒙自市商品房預(yù)售款監(jiān)管實(shí)施細(xì)則》部分條款，加強(qiáng)我市商品房預(yù)售款監(jiān)督管理，規(guī)范商品房預(yù)售款收存和使用；蒙自房管云服務(wù)平臺(tái)銀行端升級(jí)更新，讓電子信息化代替企業(yè)“跑腿”。四是引導(dǎo)建筑業(yè)企業(yè)入庫(kù)納統(tǒng)。通過靠前指導(dǎo)服務(wù)，提高審批效率，促進(jìn)新建項(xiàng)目及早開工建設(shè)，促進(jìn)產(chǎn)值增長(zhǎng)；著力優(yōu)化市場(chǎng)營(yíng)商環(huán)境，及時(shí)為企業(yè)、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人認(rèn)證本地區(qū)工程業(yè)績(jī)，助力企業(yè)提升競(jìng)爭(zhēng)力。

2.建管并重提效能，高標(biāo)準(zhǔn)打造宜居環(huán)境。一是新建2條市政道路（市政府片區(qū)1號(hào)支路、4號(hào)支路），完善和平一期內(nèi)部路網(wǎng)配套設(shè)施。二是年內(nèi)完成2024年16個(gè)老舊小區(qū)259幢4191戶61萬(wàn)平方米主體改造任務(wù)，著力解決老舊小區(qū)建筑物老化破損、配套設(shè)施不完善等問題。三是繼續(xù)推進(jìn)東大街歷史文化街區(qū)古建部分、運(yùn)動(dòng)公園、配套道路及南入口建設(shè)并及時(shí)組織驗(yàn)收，力爭(zhēng)2025年3月前完成并投入運(yùn)營(yíng)。四是加快老舊小區(qū)改造帶動(dòng)城市更新項(xiàng)目二期工程進(jìn)度，完成紅河大道（大沙地村至銀河路）南側(cè)雨污管網(wǎng)分流改造。五是加快市政基礎(chǔ)設(shè)施地下綜合管網(wǎng)建設(shè)，2025年計(jì)劃供水管網(wǎng)新建5公里，改造10公里；計(jì)劃新建天然氣供氣管道5公里。六是加強(qiáng)蒙自市、芷村鎮(zhèn)污水處理廠監(jiān)督管理。加快推進(jìn)排水設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)，確保2025年完成省級(jí)生活污水集中收集目標(biāo)任務(wù)；持續(xù)對(duì)城區(qū)進(jìn)行大規(guī)模管網(wǎng)巡查維護(hù)及路面易積水點(diǎn)整治，實(shí)施蒙自市西片區(qū)排水防澇建設(shè)項(xiàng)目，新建雨水管道3900米，對(duì)原有雨水管道進(jìn)行清淤13900m3；七是加快《蒙自市古樹名木保護(hù)規(guī)劃》《蒙自市綠地系統(tǒng)規(guī)劃》《蒙自市公園體系規(guī)劃》《蒙自市生物多樣性保護(hù)規(guī)劃》編制，為蒙自市綠化建設(shè)和管理工作提供依據(jù)；繼續(xù)推進(jìn)閣學(xué)街尹壯圖故居修繕工作，預(yù)計(jì)2025年6月前完工。

3.以人為本惠民生，精準(zhǔn)化改善住房條件。一是大力提振市場(chǎng)信心。加強(qiáng)引導(dǎo)我市房地產(chǎn)開發(fā)及經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)規(guī)范銷售和行業(yè)自律，有效杜絕違規(guī)信息發(fā)布及惡意炒作行為。二是加強(qiáng)物業(yè)管理和行業(yè)監(jiān)管。推進(jìn)《蒙自市物業(yè)服務(wù)履約考評(píng)制度》考評(píng)結(jié)果運(yùn)用，抓好物業(yè)小區(qū)創(chuàng)建整治提升，積極推進(jìn)《蒙自市物業(yè)管理辦法》修訂和《蒙自市住宅共用部位共用設(shè)施設(shè)備專項(xiàng)維修資金管理實(shí)施細(xì)則》《蒙自市住宅室內(nèi)裝飾裝修暫行辦法》制定。三是加快城鎮(zhèn)棚戶區(qū)改造進(jìn)度。對(duì)棚改項(xiàng)目剩余征收戶加大協(xié)商及征收力度；督促棚改項(xiàng)目投資人多方籌集資金，正常發(fā)放回遷安置過渡費(fèi)，貸款能正常還本付息；逾期未安置老火車站（天悅城）、聯(lián)大路東（南湖麗園）、小天鵝3個(gè)城鎮(zhèn)棚戶區(qū)改造建設(shè)項(xiàng)目，按照“一項(xiàng)目一策”推進(jìn)方案逐步安置逾期未安置戶。四是強(qiáng)化住房需求保障。計(jì)劃完成公共租賃住房保障1200戶，其中實(shí)物配租300戶，發(fā)放租賃補(bǔ)貼900戶。五是持續(xù)改善農(nóng)村住房條件。積極分解下達(dá)指標(biāo)督促鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）組織實(shí)施農(nóng)村危房改造，持續(xù)推進(jìn)村莊清潔行動(dòng)。

4.標(biāo)本兼治守底線，高水平加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控。一是提升行業(yè)本質(zhì)安全水平，深入開展住建領(lǐng)域安全生產(chǎn)治本攻堅(jiān)行動(dòng)。狠抓既有城鎮(zhèn)房屋安全排查整治，深入開展施工現(xiàn)場(chǎng)高處墜落、坍塌、機(jī)械傷害、起重傷害專項(xiàng)整治，確保安全生產(chǎn)平穩(wěn)可控。 二是積極開展“標(biāo)化工地”創(chuàng)建推廣活動(dòng)，發(fā)揮優(yōu)秀示范工地帶動(dòng)作用，全面提升工地精細(xì)化管理水平；加強(qiáng)建筑工人實(shí)名制管理和工資代發(fā)平臺(tái)“云建寶”推廣應(yīng)用，維護(hù)建筑施工企業(yè)和建筑工人合法權(quán)益。三是嚴(yán)格開展質(zhì)量安全大檢查活動(dòng)及工程質(zhì)量治理兩年行動(dòng)專項(xiàng)檢查，全面排查工程質(zhì)量問題及安全隱患。四是筑牢城鎮(zhèn)燃?xì)狻鞍踩W(wǎng)”。對(duì)前期所排查整治情況進(jìn)行“回頭看”，確保安全隱患逐項(xiàng)整改到位，防止久拖不改、改后反彈；加快推進(jìn)蒙自市明義燃?xì)庥邢薰尽⒓t河州蒙自乾煜燃?xì)庥邢挢?zé)任公司2家液化石油氣充裝站搬遷項(xiàng)目。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制128人，其中：行政編制23人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制105人。在職人員實(shí)有120人，其中：行政人員26人（含機(jī)關(guān)工勤人員4人），事業(yè)人員94人（含事業(yè)工勤人員8人）；其中： 財(cái)政全額保障120人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員86人，其中：離休0人，退休86人。

車輛編制5輛，實(shí)有車輛4輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入63,042,579.78元，其中：一般公共預(yù)算收入63,042,579.78元，政府性基金收入0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

2025年總收入與上年對(duì)比增加11,983,169.32元，增長(zhǎng)23.47%。主要原因分析：一是在職人員比上年減少6人，人員經(jīng)費(fèi)與上年相比減少1,064,484.92元，公用經(jīng)費(fèi)比上年減少29,645.76元，基本支出與上年相比減少1,094,130.68元，下降5.09%；二是項(xiàng)目支出比上年增加13,077,300.00元，增長(zhǎng)44.26%，主要是污水處理經(jīng)費(fèi)收入比上年增加16,030,000.00元，污水處理費(fèi)欠款收入比上年減少2,152,700.00元，省級(jí)規(guī)劃示范村寨基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)統(tǒng)貸項(xiàng)目專項(xiàng)資金收入比上年減少50,000.00元，定額補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)收入比上年減少760,000.00元。

（一）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入63,042,579.78元，其中：本年收入63,042,579.78元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款63,042,579.78元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

與上年對(duì)比增加11,983,169.32元，增長(zhǎng)23.47%。主要是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的項(xiàng)目撥款增加，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款均為0元，與上年相比沒有變化。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出 63,042,579.78元。財(cái)政撥款安排支出63,042,579.78元，其中：基本支出20,418,179.78元，與上年對(duì)比減少1,094,130.68元，下降5.09%，主要原因是在職人員比上年減少6人；項(xiàng)目支出42,624,400.00元，與上年對(duì)比增加13,077,300.00元，增長(zhǎng)44.26%，主要原因是污水處理經(jīng)費(fèi)支出比上年增加16,030,000.00元，污水處理費(fèi)欠款支出比上年減少2,152,700.00元，省級(jí)規(guī)劃示范村寨基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)統(tǒng)貸項(xiàng)目專項(xiàng)資金支出比上年減少50,000.00元，定額補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出比上年減少760,000.00元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出和住房保障支出。其中社會(huì)保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－行政單位離退休16,800.00元，主要用于全額撥款行政單位離退休人員公用經(jīng)費(fèi)，與上年度對(duì)比無(wú)變化。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－事業(yè)單位離退休447,190.2元，主要用于全額撥款事業(yè)單位離退休人員工資、離退休人員公用經(jīng)費(fèi)。與上年對(duì)比減少262,693.80元，減少原因是由我單位發(fā)放工資的事業(yè)單位離退休人員死亡2人。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2,163,663.36元，主要用于全額撥款行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。與上年對(duì)比減少155,969.42元，減少原因一方面是在職人員與上年對(duì)比減少6人，另一方面是從2024年1月開始提高了養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出－撫恤－死亡撫恤支出41,710.32元，主要用于在職人員死亡后對(duì)無(wú)工作且已滿50歲的配偶及未成年子女的生活補(bǔ)助。與上年對(duì)增加了22,719.72元，增加原因是2025年撫恤人員增加2人。

5.衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－行政單位醫(yī)療支出194,090.36元，主要用于在職和退休行政人員的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出，與上年對(duì)比減少43,924.08元，減少原因是2025年行政在職人員和退休人員比上年減少各1人。

6.衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－事業(yè)單位醫(yī)療支出694,410.49元，主要用于在職和退休事業(yè)人員的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)，與上年對(duì)比減少200,944.11元，減少原因一方面是2025年事業(yè)在職人員比上年減少5人，另一方面是2024年10月開始提高了醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)。

7.衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出833,286.43元，主要用于在職和退休行政事業(yè)人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，與上年對(duì)比增加59,781.66元，增加原因一方面是2025年在職人員與上年相比減少6人，退休人員增加5人；另一方面是2024年10月開始提高了醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)。

8.衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－ 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出124,004.69元，主要用于在職和退休行政事業(yè)人員的大病保險(xiǎn)繳費(fèi)，與上年對(duì)比增加1,023.10元，增加原因是2025年在職人員比上年減少6人，退休人員比上年增加5人。

9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出－城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)－行政運(yùn)行3,940,616.44元，主要用于局機(jī)關(guān)行政人員工資、公用經(jīng)費(fèi)等支出。與上年對(duì)比增加148,411.72元，增加原因是2025年調(diào)增了基本工資。

10.城鄉(xiāng)社區(qū)支出－城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)－一般行政管理事務(wù)支出6,100,000.00元，主要用于支付償還2015—2016年省級(jí)規(guī)劃示范村建設(shè)貸款本息，與上年對(duì)比減少40,000.00元，減少原因是根據(jù)還協(xié)議，應(yīng)還本金和利息逐年減少。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出－城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)－其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出10,597,452.61元。主要用于下屬非獨(dú)立核算、非獨(dú)立批復(fù)的9個(gè)事業(yè)單位的人員經(jīng)費(fèi)支出。與上年對(duì)比減少1,366,268.91元，減少原因一是2025年事業(yè)在職人員比上年減少5人，二是2025年提高了基本工資標(biāo)準(zhǔn)。

12.城鄉(xiāng)社區(qū)支出－城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施－其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出41,774,400.00元。主要用于蒙自市污水處理廠、滇南中心城市大屯海污水處理廠污水處理費(fèi)欠費(fèi)經(jīng)費(fèi)支出10,444,400.00元；蒙自污水處理廠、大屯海污水處理廠、芷村污水處理廠及七個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠站生產(chǎn)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出31,330,000.00元；省級(jí)規(guī)劃示范村寨基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)統(tǒng)貸項(xiàng)目專項(xiàng)資金支出610,000.00；定額補(bǔ)助工作經(jīng)費(fèi)支出240,000.00元。與上年對(duì)比增加13,777,300.00元，增加原因是蒙自污水處理廠、大屯海污水處理廠、芷村污水處理廠及七個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠站生產(chǎn)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出根據(jù)污水處理量增加16,030,000.00；蒙自市污水處理廠、滇南中心城市大屯海污水處理廠污水處理費(fèi)欠費(fèi)經(jīng)費(fèi)支出根據(jù)還款協(xié)議減少2,152,700.00；省級(jí)規(guī)劃示范村寨基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)統(tǒng)貸項(xiàng)目專項(xiàng)資金支出根據(jù)還款協(xié)議減少40,000.00，定額補(bǔ)助工作經(jīng)費(fèi)支出減少760,000.00元。

13.住房保障支出－住房改革支出－住房公積金1,604,954.88元，主要用于機(jī)關(guān)及下屬全額撥款事業(yè)單位人員住房公積金支出。與上年對(duì)比減少56,266.56元，減少原因一是在職人員減少6人，二是2025年住房公積金繳存基數(shù)增加。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：

1.工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出、資本性支出及對(duì)企業(yè)的補(bǔ)助。其中：工資福利支出：19,153,070.78元（其中：基本支出19,153,070.78元，項(xiàng)目支出0元）。

2.商品和服務(wù)支出：1,049,808.48元（其中：基本支出809,808.48元，項(xiàng)目支出240,000.00元）。

3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：455,300.52元（其中：基本支出455,300.52元，項(xiàng)目支出0元）。

4.資本性支出：610,000.00元（其中：基本支出0元，項(xiàng)目支出610,000.00元）。

5.對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（費(fèi)用補(bǔ)貼）支出41,774,400.00元（其中：基本支出0元，項(xiàng)目支出41,774,400.00元）。主要用于支付蒙自市污水處理一級(jí)A標(biāo)廠、水源保護(hù)地蒙自市芷村污水處理廠、蒙自市七個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠站生產(chǎn)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及滇南中心城市大屯海污水處理廠污水處理費(fèi)欠費(fèi)經(jīng)費(fèi)支出。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)無(wú)與中央、省配套事項(xiàng)。

無(wú)與中央、省配套事項(xiàng)。

（二）既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)308,860.00元，較上年減少3,120.00元，下降1%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。與上年相比，無(wú)增減變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為154,430.00元，較上年減少1,560.00元，下降1%，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為11次，共計(jì)接待95人次。

公務(wù)接待費(fèi)減少原因：一是接待制度嚴(yán)格化，使公務(wù)接待受到嚴(yán)格管控，公務(wù)接待相應(yīng)減少；二是嚴(yán)格落實(shí)過緊日子的要求，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出，逐步減少公務(wù)接待批次及人次，切實(shí)減少公務(wù)接待費(fèi)支出。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2025年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為154,430.00元，較上年減少1,560.00元，下降1%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00元，與上年一致，無(wú)增減；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)154,430.00元，較上年減少1,560.00元，下降1%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，2024年末下屬事業(yè)單位保有公務(wù)用車4輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少原因：2025預(yù)計(jì)報(bào)廢公務(wù)用車1輛，公務(wù)用車減少，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)相應(yīng)減少。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

（一）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)（州級(jí)）

蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2025年州級(jí)項(xiàng)目支出共有0項(xiàng)，安排項(xiàng)目資金0萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)（本級(jí)）

蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2025年市本級(jí)預(yù)算項(xiàng)目共有4項(xiàng)。其中：蒙自市污水處理廠、滇南中心城市大屯海污水處理廠污水處理費(fèi)欠費(fèi)經(jīng)費(fèi)，三級(jí)指標(biāo)，指標(biāo)值10,444,400.00元，績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：根據(jù)簽訂的《蒙自市污水處理特許經(jīng)營(yíng)及污水處理服務(wù)費(fèi)用支付等事項(xiàng)的補(bǔ)充協(xié)議》的協(xié)議；污水（包括蒙自污水處理廠、大屯海污水處理廠、芷村污水處理廠及七個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠）處理運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，三級(jí)指標(biāo)，指標(biāo)值31,330,000.00元，績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：根據(jù)2024年污水處理情況預(yù)估2025年污水處理量；省級(jí)規(guī)劃示范村寨基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)統(tǒng)貸項(xiàng)目專項(xiàng)資金，三級(jí)指標(biāo)，指標(biāo)值610,000.00元，績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：依據(jù)蒙自市融資債務(wù)收支使用及還本付息情況統(tǒng)計(jì)表；定額補(bǔ)助工作經(jīng)費(fèi)，三級(jí)指標(biāo)，指標(biāo)值240,000.00元，績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：依據(jù)單位上年度日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：是指我單位從同級(jí)政府財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。

2、基本支出：?jiǎn)挝粸楸Ｕ掀錂C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的由一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的各項(xiàng)支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排240,000.00元，主要用于保障局機(jī)關(guān)及下屬9家非獨(dú)立核算事業(yè)單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)。包括辦公費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。與上年對(duì)比減少760,000.00萬(wàn)元，減少的原因：一是在職人員比上年減少6人；二是落實(shí)過緊日子的要求，壓縮機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開支。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局資產(chǎn)總額9,726,947.60元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)1,468,291.60元，固定資產(chǎn)8,256,721.65元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)1,934.35元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少5,442,164.35元，其中：固定資產(chǎn)減少5,518,789.48元，無(wú)償劃轉(zhuǎn)房屋1071.42平方米至市民政局，賬面原值908,043.85元，凈值358,677.07元；處置公務(wù)用車（云G20280）1輛，賬面原值80,696.35元，凈值7,565.02元，資產(chǎn)處置收入8,120.00元；盤盈公務(wù)車（云GS7939、云G78700）2輛，原值422,800.00元，凈值28,904.17元；無(wú)形資產(chǎn)減少3,560.04元；對(duì)外投資及有價(jià)證券減少0元，在建工程減少0元。資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分 蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2024年部門預(yù)算表

（附件16張表）

監(jiān)督索引號(hào)53250301133300111