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索引號(hào)000014348/2024-00708
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發(fā)布機(jī)構(gòu)蒙自市草壩鎮(zhèn)中心學(xué)校
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文號(hào)
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發(fā)布日期2024-02-29
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時(shí)效性有效
蒙自市草壩鎮(zhèn)中心學(xué)校2024年預(yù)算公開
監(jiān)督索引號(hào)53250301036001800000
蒙自市草壩鎮(zhèn)中心學(xué)校2024年預(yù)算公開
目錄
第一部分 蒙自市草壩鎮(zhèn)中心學(xué)校2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 蒙自市草壩鎮(zhèn)中心學(xué)校2024年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分 蒙自市草壩鎮(zhèn)中心學(xué)校2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
蒙自市草壩鎮(zhèn)中心學(xué)校是一所完全小學(xué)，執(zhí)行九年義務(wù)教育，主要實(shí)施草壩鎮(zhèn)全鎮(zhèn)適齡兒童的義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：教導(dǎo)處、安全辦、總務(wù)處、黨建處。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
合理收并校點(diǎn)，建成東部（中心小學(xué)）、中部（前進(jìn)小學(xué)）、西部（大落就小學(xué)）一條線的辦學(xué)格局，整合師資力量、優(yōu)化資源配置提高辦學(xué)效益。建成校園環(huán)境優(yōu)美、教學(xué)設(shè)施完備、師資力量飽和、“三風(fēng)”建設(shè)扎實(shí)、辦學(xué)特色鮮明、教學(xué)教學(xué)質(zhì)量一流的農(nóng)村學(xué)校。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制131人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制131人。在職實(shí)有131人，其中：財(cái)政全額保障131人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員102人，其中：離休0人，退休102人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2024年部門財(cái)務(wù)總收入2484.13萬元，其中：一般公共預(yù)算2484.13萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年總收入2657.6萬元對(duì)比減少173.47萬元，主要原因?yàn)?024年年終一次性獎(jiǎng)金和獎(jiǎng)勵(lì)性績效未納入預(yù)算。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2024年部門財(cái)政撥款收入2484.13萬元，其中:本年收入2484.13萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2484.13萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。
與上年財(cái)政撥款收入2657.6萬元對(duì)比減少173.47萬元，主要原因?yàn)?024年年終一次性獎(jiǎng)金和獎(jiǎng)勵(lì)性績效未納入預(yù)算。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出2484.13萬元。財(cái)政撥款安排支出2484.13萬元，其中：基本支出2484.13萬元，與上年對(duì)比減少173.47萬元，主要原因?yàn)?024年年終一次性獎(jiǎng)金和獎(jiǎng)勵(lì)性績效未納入預(yù)算；項(xiàng)目支出0萬元，與上年對(duì)比無增加變動(dòng)。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況：
205（類）02（款）01(項(xiàng)），主要用于學(xué)前教育支出。2024年預(yù)算數(shù)為25.56萬元，與上年相比減少0.84萬元；
205（類）02（款）02(項(xiàng)），主要用于小學(xué)教育支出。2024年預(yù)算數(shù)為1726.02萬元，與上年相比減少166.12萬元；
208（類）05（款）02(項(xiàng)），主要用于事業(yè)單位養(yǎng)離退休支出。2024年預(yù)算數(shù)為6.12萬元，與上年相比增加0.12萬元；
208（類）05（款）05(項(xiàng)），主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。2024年預(yù)算數(shù)為264.59萬元，與上年相比減少27.3萬元；
208（類）08（款）01(項(xiàng)），主要用于死亡撫恤支出。2024年預(yù)算數(shù)為7.85萬元，與上年相比增加2.58萬元；
210（類）11（款）02(項(xiàng)），主要用于事業(yè)單位醫(yī)療支出。2024年預(yù)算數(shù)為140.2萬元，與上年相比增加10.43萬元；
210（類）11（款）03(項(xiàng)），主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。2024年預(yù)算數(shù)為100.53萬元，與上年相比增加7.09萬元；
210（類）11（款）99(項(xiàng)），主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。2024年預(yù)算數(shù)為18.62萬元，與上年相比增加0.53萬元；
221（類）02（款）01(項(xiàng)），主要用于住房保障支出。2024年預(yù)算數(shù)為194.64萬元，與上年相比增加0.04萬元。
五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
蒙自市草壩鎮(zhèn)中心學(xué)校2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.95萬元，較上年減少0.05萬元，下降5%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
蒙自市草壩鎮(zhèn)中心學(xué)校2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年相比無變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
蒙自市草壩鎮(zhèn)中心學(xué)校2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.95萬元，較上年減少0.05萬元，下降5%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為15次，共計(jì)接待165人次。
減少原因是：按照厲行節(jié)約的相關(guān)要求，逐年減少公務(wù)接待費(fèi)支出，預(yù)算相應(yīng)減少。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
蒙自市草壩鎮(zhèn)中心學(xué)校2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年無變動(dòng)。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
無。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2、一般公共預(yù)算：對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
3、三公經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公經(jīng)費(fèi)”，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
4、事業(yè)單位離退休（2080502）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
5、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（2080505）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
6、死亡撫恤（2080801）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。
7、住房公積金（2210201）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
本部門屬于事業(yè)單位性質(zhì)的單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。與上年0萬元相比無增加變動(dòng)。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，蒙自市草壩鎮(zhèn)中心學(xué)校資產(chǎn)總額3253.67萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)297.02萬元，固定資產(chǎn)2956.65萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少128.38萬元，其中固定資產(chǎn)增加68.17萬元。處置房屋建筑物10199平方米，賬面原值29.5萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
第二部分蒙自市草壩鎮(zhèn)中心學(xué)校2024年部門預(yù)算表
（附件17張表）
監(jiān)督索引號(hào)53250301036001800111
附件【P020240229414563873654.xls】
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