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  • 索引號
    000014348/2024-00708
  • 發(fā)布機(jī)構(gòu)
    蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)局
  • 文號
  • 發(fā)布日期
    2024-02-29
  • 時(shí)效性
    有效

蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)局2024年預(yù)算公開

　　監(jiān)督索引號53250300943000000


　　                   蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)局2024年預(yù)算公開

　　目錄
　　第一部分 蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)局2024年部門預(yù)算編制說明
　　一、基本職能及主要工作
　　二、預(yù)算單位基本情況
　　三、預(yù)算單位收入情況
　　四、預(yù)算單位支出情況
　　五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
　　六、政府采購預(yù)算情況
　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
　　九、其他公開信息
　　第二部分 蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)局2024年部門預(yù)算表
　　一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
　　二、部門收入預(yù)算表
　　三、部門支出預(yù)算表
　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
　　七、部門基本支出預(yù)算表
　　八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
　　九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
　　十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
　　十一、部門政府采購預(yù)算表
　　十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
　　十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
　　十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
　　十五、新增資產(chǎn)配置表
　　十六、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
　　十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
　　第一部分  蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)局2024年部門預(yù)算編制說明
　　一、基本職能及主要工作
　　(一）部門主要職責(zé)
　　按照市委編辦批準(zhǔn)的“三定”方案規(guī)定，蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)局主要職責(zé)職能為：負(fù)責(zé)市級機(jī)關(guān)的后勤事務(wù)服務(wù)，負(fù)責(zé)重要會議服務(wù)，市級公務(wù)接待，市級行政中心物業(yè)管理，機(jī)關(guān)食堂管理，干部周轉(zhuǎn)房管理，負(fù)責(zé)全市黨政機(jī)關(guān)公務(wù)用車的編制、配備、更新、處置及牌證管理工作（執(zhí)法執(zhí)勤車除外），承擔(dān)市級公務(wù)用車定編領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作，負(fù)責(zé)市級機(jī)關(guān)公務(wù)用車保障服務(wù)，完成市委和市政府交辦的其他任務(wù)。
　　(二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
　　我部門共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、會務(wù)科、物管科、接待科、市級機(jī)關(guān)公務(wù)用車平臺。
　　按照“三定”方案規(guī)定，我局所屬單位0個(gè)。
　　(三）重點(diǎn)工作概述
　　2024年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹：蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)局將緊緊圍繞市委、市政府的中心工作，充分發(fā)揮服務(wù)、組織協(xié)調(diào)等職能，團(tuán)結(jié)一致，扎實(shí)工作，在參與政務(wù)、辦理事務(wù)、搞好服務(wù)等方面爭取取得新成績，促進(jìn)政府工作的高效運(yùn)轉(zhuǎn)。
　　二、預(yù)算單位基本情況
　　蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)局編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
　　在職人員編制12人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制12人。在職實(shí)有12人，其中：財(cái)政全額保障12人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
　　離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。
　　車輛編制71輛，實(shí)有車輛70輛，超編0輛。
　　三、預(yù)算單位收入情況
　　(一）部門財(cái)務(wù)收入情況
　　2024年部門財(cái)務(wù)總收入696.13萬元，其中：一般公共預(yù)算696.13萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
　　與上年667.58萬元對比增加28.55萬元，主要原因是本年度增加業(yè)務(wù)項(xiàng)目，所以收入增加。
　　(二）財(cái)政撥款收入情況
　　2024年部門財(cái)政撥款收入696.13萬元，其中:本年收入696.13萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款696.13萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。
　　與上年667.58萬元對比增加28.55萬元，主要原因是本年度增加業(yè)務(wù)項(xiàng)目，所以收入增加。
　　四、預(yù)算單位支出情況
　　2024年部門預(yù)算總支出696.13萬元。財(cái)政撥款安排支出696.13萬元，其中：基本支出176.13萬元，與上年187.58萬元對比減少11.45萬元，主要原因是按照財(cái)政部門工作安排部署，本年度部分績效工資未列入年初預(yù)算，所以財(cái)政撥款基本支出預(yù)算減少；項(xiàng)目支出520萬元，與上年480萬元對比增加40萬元，主要原因是本年度增加業(yè)務(wù)項(xiàng)目，所以財(cái)政撥款項(xiàng)目支出增加。
　　財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況：
　　1.201（類）03（款）50（項(xiàng)）事業(yè)運(yùn)行2024年預(yù)算數(shù)125萬元，主要用于事業(yè)單位基本支出。
　　2.201（類）03（款）99（項(xiàng)）其他政府辦公廳（室）相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出2024年預(yù)算數(shù)為520萬元，主要用于保障市行政中心正常運(yùn)行的工作經(jīng)費(fèi)和市級機(jī)關(guān)公務(wù)用車平臺維護(hù)經(jīng)費(fèi)、蒙自市公務(wù)接待。
　　3.208（類）05（款）02（項(xiàng))事業(yè)單位離退休2024年預(yù)算數(shù)為0.06萬元，主要用于事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
　　4.208（類）05（款）05（項(xiàng)）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2024年預(yù)算數(shù)為20.84萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
　　5.210（類）11（款）02（項(xiàng)）事業(yè)單位醫(yī)療2024年預(yù)算數(shù)為9.94萬元，主要用于財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
　　6.210（類）11（款）03（項(xiàng)）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助2024年預(yù)算數(shù)為4.92萬元，主要用于財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
　　7.210（類）11（款）99（項(xiàng)）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2024年預(yù)算數(shù)為0.88萬元，主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
　　8.221（類）02（款）01（項(xiàng)）住房公積金2024年預(yù)算數(shù)為14.49萬元，主要用于行政事業(yè)單位按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
　　五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
　　(一）與中央配套事項(xiàng)
　　無，本單位沒有與中央配套事項(xiàng)。
　　(二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
　　無，本單位沒有按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。
　　(三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
　　無，本單位沒有經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
　　六、政府采購預(yù)算情況
　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目4個(gè)，政府采購預(yù)算總額175萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算5萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算170萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
　　蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)局2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)264.2萬元，較上年增加228.2萬元，增長633.9%，具體變動(dòng)情況如下：
　　(一）因公出國（境）費(fèi)
　　蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)局2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
　　較上年0萬元增加0萬元，本年度未計(jì)劃安排因公出國（境）事項(xiàng)。
　　(二）公務(wù)接待費(fèi)
　　蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)局2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為28.5萬元，較上年減少1.5萬元，下降5%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為169次，共計(jì)接待4030人次。
　　較上年30萬元減少1.5萬元是由于本年將進(jìn)一步落實(shí)好中央八項(xiàng)規(guī)定，本年嚴(yán)格控制公務(wù)接待范圍及標(biāo)準(zhǔn)，故本年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少。
　　(三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
　　蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)局2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為235.7萬元，較上年6萬元增加229.7萬元，增長3828.3%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)235.7萬元，較上年增加229.7萬元，增長3828.3%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為70輛。
　　較上年6萬元增加229.7萬元，原因?yàn)榘凑铡睹勺允腥嗣裾k公室關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范市級機(jī)關(guān)公務(wù)用車平臺管理的通知》（〔2023〕—6—13）文件精神，蒙自市市級機(jī)關(guān)公務(wù)用車平臺運(yùn)行由第三方服務(wù)轉(zhuǎn)為行政管理，2023年6月，由蒙自經(jīng)濟(jì)開發(fā)實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司下屬蒙自聚鑫汽車服務(wù)有限責(zé)任公司劃轉(zhuǎn)到我局，已完成資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)，67輛車輛運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)由我局承擔(dān)。故本年度公務(wù)用車運(yùn)及維護(hù)費(fèi)較上年預(yù)算增加229.7萬元。
　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
　　無，本單位沒有重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況。
　　九、其他公開信息
　　(一）專業(yè)名詞解釋
　　1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
　　2.基本支出：指行政事業(yè)單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)的支出，其內(nèi)容包括工資福利支出、對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出、商品和服務(wù)支出三部分。
　　3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指市級部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
　　4.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
　　(二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
　　蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)局2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬元，與上年對比減少0萬元。
　　(三）國有資產(chǎn)占有使用情況
　　截至2023年12月31日，蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)局資產(chǎn)總額2141.99萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)33.54萬元，固定資產(chǎn)2108.45萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2019.43萬元，其中固定資產(chǎn)增加2034.01萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

　　第二部分蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)局2024年部門預(yù)算表
　　(附17張表）

　　監(jiān)督索引號53250300943000111
　　

 



附件【蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)局2024年部門預(yù)算公開表.xlsx】